安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案?一、總則（一）目的為進一步加強公司安全管理，強化安全風險分級管控，及時排查治理安全隱患，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱"雙控機制"），有效防范和遏制生產安全事故，特制定本實施方案。（二）適用范圍本實施方案適用于公司所屬各部門、各生產經營單位及相關作業活動。（三）工作原則1.風險預控、關口前移：全面辨識生產經營活動中的安全風險，強化對風險的管控，把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發生之前。2.全員參與、綜合治理：將雙控機制建設工作貫穿于公司各層級、各崗位，充分調動全體員工的積極性，形成全員參與、齊抓共管的工作局面，綜合運用各種管理方法和手段，有效防控各類風險。3.科學評定、精準管控：采用科學合理的方法對安全風險進行分級評定，根據風險等級實施差異化、精準化管控措施，確保風險可控。4.持續改進、動態管理：雙控機制建設是一個持續改進的過程，要根據公司內外部環境變化、生產經營活動調整等情況，及時對風險和隱患進行動態評估、調整管控措施，不斷完善雙控機制。二、工作目標通過全面開展安全風險分級管控和隱患排查治理工作，實現以下目標：1.建立完善的安全風險分級管控體系，全面辨識公司生產經營活動中的安全風險，準確評定風險等級，制定科學有效的風險管控措施，確保風險始終處于受控狀態。2.建立健全隱患排查治理體系，規范隱患排查治理流程，明確隱患排查治理責任，及時發現并消除各類安全隱患，杜絕重大安全事故，減少一般安全事故。3.員工對雙控機制的認知和參與度顯著提高，形成自覺排查風險、消除隱患的良好氛圍，安全管理水平得到有效提升。4.推動公司安全管理模式由傳統的事后處理向事前預防、源頭治理轉變，實現安全管理的科學化、規范化、系統化。三、組織機構及職責（一）組織機構成立公司安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作領導小組（以下簡稱"領導小組"），由公司總經理任組長，副總經理任副組長，各部門負責人為成員。領導小組下設辦公室，設在安全管理部門，負責雙控機制建設工作的組織協調、指導監督等日常工作。（二）職責分工1.領導小組職責全面領導公司雙控機制建設工作，研究解決工作中的重大問題。審定雙控機制建設工作方案、相關制度和標準。協調公司內外部資源，保障雙控機制建設工作順利開展。2.領導小組辦公室職責負責制定雙控機制建設工作方案并組織實施。組織開展安全風險辨識、評估、分級和管控措施制定等工作。指導各部門、各生產經營單位開展隱患排查治理工作，對隱患排查治理情況進行統計分析和監督檢查。建立雙控機制建設工作檔案，收集、整理、歸檔相關資料。定期向領導小組匯報雙控機制建設工作進展情況，及時反饋工作中存在的問題并提出建議。3.各部門職責負責本部門業務范圍內的安全風險辨識、評估和管控措施制定工作，并將相關信息及時報送領導小組辦公室。按照公司隱患排查治理制度要求，組織開展本部門的隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行整改，并將整改情況上報領導小組辦公室。配合領導小組辦公室做好雙控機制建設的各項工作，落實雙控機制建設工作要求。4.各生產經營單位職責全面負責本單位的安全風險分級管控和隱患排查治理工作，按照公司統一部署和要求，組織實施本單位的雙控機制建設工作。組織本單位員工開展安全風險辨識培訓，確保員工熟悉風險辨識方法和流程，掌握風險管控措施。建立健全本單位的隱患排查治理臺賬，對排查出的隱患進行及時整改，并將整改情況上報領導小組辦公室。定期對本單位的雙控機制建設工作進行總結分析，不斷完善工作措施，提高雙控機制建設水平。四、工作內容與步驟（一）安全風險分級管控1.風險辨識各部門、各生產經營單位要按照工藝流程、設備設施、作業活動等，組織全員開展全面、系統的安全風險辨識。風險辨識應覆蓋生產經營全過程，包括但不限于以下方面：規劃、設計、建設、投產、運行等階段的安全風險。常規和非常規作業活動的安全風險。事故及潛在的緊急情況的安全風險。所有進入作業場所人員的活動帶來的安全風險。原材料、產品的運輸和使用過程中的安全風險。作業環境、設備設施、建（構）筑物等方面的安全風險。風險辨識可采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法、危險與可操作性分析法等方法進行，確保風險辨識全面、準確、無遺漏。2.風險評估在風險辨識的基礎上，各部門、各生產經營單位要組織對辨識出的安全風險進行評估，確定風險等級。風險評估可采用定性與定量相結合的方法，綜合考慮事故發生的可能性和后果嚴重性兩個方面因素。事故發生的可能性可從人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不利影響、管理上的漏洞等方面進行分析判斷；后果嚴重性主要考慮人員傷亡、財產損失、環境破壞等方面的程度。根據風險評估結果，將安全風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。具體風險等級劃分標準如下：重大風險（紅色）：發生事故的可能性很大，且一旦發生事故將造成重大人員傷亡、重大財產損失或嚴重環境破壞，后果極其嚴重，無法容忍。較大風險（橙色）：發生事故的可能性較大，且一旦發生事故將造成較大人員傷亡、較大財產損失或一定程度的環境破壞，后果嚴重，需要高度重視。一般風險（黃色）：發生事故的可能性一般，且一旦發生事故將造成一定人員傷亡、一定財產損失或局部環境破壞，后果一般，需要采取措施進行控制。低風險（藍色）：發生事故的可能性較小，且一旦發生事故將造成輕微人員傷亡、輕微財產損失或較小環境破壞，后果較輕，可接受。3.風險管控針對不同等級的安全風險，各部門、各生產經營單位要制定相應的風險管控措施。風險管控措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等，確保風險得到有效控制。對于重大風險，要立即采取措施進行整改，在整改完成前，要制定專門的管控方案，明確責任人員、整改期限和應急處置措施等，確保風險可控。同時，要將重大風險及時上報公司領導小組辦公室備案。對于較大風險，要限期整改，整改期間要加強監控，采取有效的防范措施，防止風險擴大。整改完成后，要進行復查驗收，確保風險得到有效控制。對于一般風險，要采取適當的管控措施，定期進行檢查和評估，確保風險處于受控狀態。對于低風險，要對其進行關注，定期進行巡查，防止風險轉化為一般及以上等級風險。建立安全風險公告制度，在公司內顯著位置設置安全風險公告欄，公布公司及各部門、各生產經營單位的安全風險分布圖、風險等級、管控措施及應急處置措施等信息，讓員工了解掌握身邊的安全風險，提高員工的風險防范意識。（二）隱患排查治理1.隱患排查建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的責任主體、排查周期、排查內容和排查方式等。隱患排查應包括日常檢查、定期檢查、專項檢查、季節性檢查、節假日檢查等多種形式。各部門、各生產經營單位要按照規定的排查周期和內容，組織開展隱患排查工作，并做好記錄。日常檢查由各崗位員工負責，按照操作規程和安全標準，對本崗位的設備設施、作業環境、操作行為等進行實時檢查，及時發現并處理隱患。定期檢查由各部門、各生產經營單位負責人組織，每月至少開展一次全面的安全檢查，對本部門、本單位的安全管理狀況、設備設施運行情況、作業環境等進行檢查。專項檢查根據公司安全生產工作實際，針對特定的設備設施、作業活動、場所等開展專項檢查，如動火作業專項檢查、受限空間作業專項檢查、電氣設備專項檢查等。季節性檢查根據不同季節的特點，開展針對性的安全檢查，如夏季的防暑降溫檢查、冬季的防寒保暖檢查、雨季的防汛檢查等。節假日檢查在法定節假日前后開展，重點檢查節日期間的安全防范措施落實情況、人員值班值守情況等。2.隱患治理對排查出的隱患，要按照"五落實"（責任、措施、資金、時限、預案）的要求進行整改，確保隱患及時消除。一般隱患由各部門、各生產經營單位立即組織整改，整改完成后要進行復查驗收，確保隱患整改到位。重大隱患由公司領導小組辦公室下達隱患整改通知書，明確整改責任單位、整改期限和整改要求等。整改責任單位要制定詳細的整改方案，組織實施整改，并定期向公司領導小組辦公室匯報整改進展情況。整改完成后，要由公司領導小組辦公室組織相關部門和專家進行驗收，驗收合格后方可銷號。建立隱患排查治理臺賬，對隱患排查治理情況進行詳細記錄，包括隱患名稱、排查時間、排查人員、隱患等級、整改措施、整改責任人、整改期限、整改完成情況等信息。隱患排查治理臺賬要妥善保存，以備查閱。（三）信息平臺建設建立公司安全風險分級管控和隱患排查治理信息平臺，實現安全風險和隱患信息的動態管理。信息平臺應具備以下功能：1.安全風險辨識、評估、分級和管控措施制定等信息的錄入、查詢和統計分析功能。2.隱患排查治理信息的錄入、上報、跟蹤、整改和驗收等功能，實現隱患排查治理工作的全過程信息化管理。3.安全風險分布圖、隱患排查治理情況報表等信息的自動生成和展示功能，為公司安全管理決策提供數據支持。4.與上級主管部門及相關監管部門的信息對接功能，及時報送公司安全風險分級管控和隱患排查治理工作情況。（四）工作步驟1.動員部署階段（[具體時間區間1]）制定公司雙控機制建設工作實施方案，明確工作目標、任務和要求。召開雙控機制建設工作動員大會，對工作進行全面動員部署，提高全體員工對雙控機制建設工作的認識和重視程度。2.風險辨識與評估階段（[具體時間區間2]）各部門、各生產經營單位按照要求組織開展安全風險辨識工作，全面排查生產經營活動中的安全風險。對辨識出的安全風險進行評估，確定風險等級，制定風險管控措施。領導小組辦公室對各部門、各生產經營單位的風險辨識與評估工作進行指導和審核，確保工作質量。3.隱患排查治理體系建設階段（[具體時間區間3]）建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的責任主體、排查周期、排查內容和排查方式等。組織開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行及時整改，建立隱患排查治理臺賬。領導小組辦公室對各部門、各生產經營單位的隱患排查治理工作進行監督檢查，確保隱患排查治理工作落到實處。4.信息平臺建設階段（[具體時間區間4]）確定安全風險分級管控和隱患排查治理信息平臺建設方案，選擇合適的軟件開發商進行平臺建設。組織開展信息平臺的開發、測試和上線運行工作，確保平臺功能滿足工作需要。對相關人員進行信息平臺操作培訓，確保各部門、各生產經營單位能夠熟練使用信息平臺。5.運行與完善階段（長期）全面運行雙控機制，持續開展安全風險分級管控和隱患排查治理工作，及時更新風險信息和隱患排查治理情況。定期對雙控機制建設工作進行總結分析，查找存在的問題和不足，及時采取措施進行改進和完善。根據公司內外部環境變化、生產經營活動調整等情況，適時對安全風險和隱患進行重新辨識、評估和管控，確保雙控機制的有效性和適應性。五、培訓教育1.制定雙控機制建設培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓內容包括安全風險分級管控和隱患排查治理的基本概念、方法、流程，風險辨識技巧，風險評估標準，隱患排查治理要求，信息平臺操作使用等。3.培訓對象包括公司各級管理人員、安全管理人員、一線員工等。4.培訓方式可采用集中培訓、現場培訓、網絡培訓等多種形式，確保培訓效果。通過培訓，使員工熟悉雙控機制建設的工作要求和方法，掌握風險辨識、評估和管控措施制定等技能，提高員工的安全風險意識和隱患排查治理能力。六、保障措施（一）加強組織領導公司各級領導要高度重視雙控機制建設工作，切實加強組織領導，確保工作順利推進。領導小組要定期召開會議，研究解決工作中存在的問題，協調各方資源，保障工作有序開展。（二）強化責任落實明確各部門、各生產經營單位及相關人員在雙控機制建設工作中的責任，簽訂責任書，將責任落實到每個崗位、每個人。對工作不力、導致發生生產安全事故的，要依法依規追究相關人員的責任。（三）加大資金投入公司要加大對雙控機制建設工作的資金投入，保障安全風險辨識、評估、管控措施制定、隱患排查治理、信息平臺建設、