企業信息化管理制度匯編?一、總則（一）目的為加強企業信息化建設與管理，規范信息化工作流程，提高企業信息化水平，保障企業信息系統的安全穩定運行，充分發揮信息化在企業發展中的支撐作用，特制定本制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于企業內部所有涉及信息化相關的部門、崗位及人員，包括但不限于信息系統的建設、使用、維護、管理以及信息資源的開發、利用、共享等方面。（三）基本原則1.統一規劃原則：企業信息化建設應遵循統一規劃、分步實施的原則，確保信息化建設與企業戰略目標相一致，避免重復建設和資源浪費。2.安全可靠原則：高度重視信息安全，采取有效的技術和管理措施，保障信息系統的安全穩定運行，確保企業信息的保密性、完整性和可用性。3.實用高效原則：以滿足企業業務需求為出發點，注重信息化系統的實用性和高效性，提高企業工作效率和管理水平。4.全員參與原則：信息化建設涉及企業各個層面，全體員工應積極參與，共同推動企業信息化工作的開展。5.持續改進原則：關注信息化技術的發展動態，不斷優化和完善信息化系統及管理制度，以適應企業發展和業務變化的需要。二、信息化建設管理（一）項目規劃與立項1.企業信息化建設項目應根據企業戰略規劃和業務需求制定年度計劃。各部門應提前梳理本部門的信息化需求，填寫《信息化項目需求申請表》，報企業信息化管理部門。2.信息化管理部門對各部門提交的需求進行匯總、分析和評估，結合企業實際情況，制定年度信息化建設項目規劃草案，提交企業管理層審議。3.經審議通過的信息化建設項目規劃納入企業年度預算和計劃管理。對于重大信息化建設項目，應按照企業相關規定進行立項審批。項目申報單位需填寫《信息化建設項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、內容、技術方案、實施計劃、預算等，報信息化管理部門審核后，提交企業立項審批機構審批。（二）項目實施與驗收1.立項后的信息化建設項目，由項目申報單位負責組織實施。項目實施過程中，應按照項目計劃和相關標準規范，嚴格控制項目進度、質量和成本。2.信息化管理部門負責對項目實施過程進行監督和指導，定期檢查項目進展情況，協調解決項目實施過程中出現的問題。3.項目完成后，項目申報單位應及時提交項目驗收申請，并提供項目成果報告、測試報告、用戶手冊、操作指南等相關驗收文檔。信息化管理部門組織相關專家和人員組成驗收小組，按照驗收標準對項目進行驗收。4.驗收合格的項目，由信息化管理部門出具驗收報告，并將項目相關文檔進行歸檔保存。對驗收不合格的項目，項目申報單位應根據驗收意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。（三）項目文檔管理1.信息化建設項目文檔包括項目規劃文檔、需求文檔、設計文檔、測試文檔、用戶手冊、操作指南、維護手冊、項目總結報告等。2.項目文檔應隨項目進展及時編寫和整理，確保文檔的完整性和準確性。項目文檔由項目申報單位負責管理，并在項目驗收后移交企業檔案管理部門統一歸檔保存。3.企業信息化管理部門應建立項目文檔目錄清單，定期對項目文檔進行檢查和維護，確保文檔的可查閱性和可用性。三、信息系統管理（一）信息系統選型與采購1.根據企業信息化建設項目需求，信息化管理部門負責組織信息系統選型工作。選型過程中，應綜合考慮系統功能、性能、安全性、穩定性、易用性、可擴展性、售后服務等因素，進行多輪評估和比較。2.對于擬采購的信息系統，應與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，包括系統功能、性能指標、價格、交付時間、售后服務、培訓等條款。3.采購合同簽訂后，信息化管理部門負責跟蹤合同執行情況，協調供應商按時交付系統，并組織相關人員進行系統驗收。（二）信息系統日常運行維護1.企業應建立信息系統日常運行維護管理制度，明確系統維護責任部門和人員，制定系統維護計劃和流程。2.信息系統維護人員應定期對系統進行巡檢，檢查系統運行狀態，及時處理系統故障和問題。對系統出現的緊急故障，應啟動應急響應機制，盡快恢復系統正常運行。3.做好系統數據備份工作，定期備份系統數據，并將備份數據存儲在安全可靠的介質上，異地存放。同時，應定期進行數據恢復演練，確保數據的可恢復性。4.加強系統安全防護，安裝必要的安全軟件和設備，設置用戶權限，定期進行安全漏洞掃描和修復，防止信息泄露和系統遭受攻擊。（三）信息系統升級與優化1.關注信息技術發展動態和企業業務變化需求，及時對信息系統進行升級和優化。信息系統升級和優化應制定詳細的方案，經企業管理層批準后實施。2.在系統升級和優化過程中，應做好數據遷移、系統測試等工作，確保系統升級和優化后的穩定性和兼容性。同時，應及時對用戶進行培訓，使其熟悉新系統的功能和操作方法。四、信息資源管理（一）信息分類與編碼1.企業應建立統一的信息分類與編碼體系，對各類信息進行科學分類和編碼，確保信息的標準化和規范化。2.信息分類與編碼體系應涵蓋企業業務的各個方面，包括但不限于客戶信息、產品信息、員工信息、財務信息、物資信息等。信息分類應遵循全面、系統、實用、可擴展的原則，編碼應具有唯一性、穩定性和可讀性。3.信息化管理部門負責制定和維護信息分類與編碼標準，并組織相關部門和人員進行培訓和實施。各部門應按照信息分類與編碼標準對本部門的信息進行分類和編碼，確保信息的一致性和準確性。（二）信息采集與錄入1.明確信息采集的責任部門和人員，規范信息采集流程和方法。信息采集應遵循真實、準確、完整、及時的原則，確保采集到的信息能夠反映企業業務實際情況。2.建立信息錄入審核機制，對錄入的信息進行嚴格審核，確保信息的準確性和完整性。信息錄入人員應按照信息分類與編碼標準進行錄入，避免出現信息錯誤和重復錄入。3.加強信息采集和錄入設備的管理，定期對設備進行維護和保養，確保設備的正常運行。同時，應做好信息采集和錄入過程中的數據安全保護工作，防止信息泄露。（三）信息共享與利用1.建立企業信息共享平臺，實現企業內部信息的互聯互通和共享。各部門應按照信息共享平臺的使用規定，及時將本部門的信息上傳至共享平臺，并有權查詢和使用其他部門共享的信息。2.制定信息共享目錄，明確共享信息的范圍、內容、權限和使用方式。對于涉及企業機密和敏感信息的共享，應嚴格按照企業保密制度進行審批和管理。3.鼓勵企業員工充分利用共享信息，開展數據分析和挖掘工作，為企業決策提供支持。信息化管理部門應提供必要的技術支持和培訓，幫助員工提高信息利用能力。五、用戶管理（一）用戶賬號管理1.企業信息化系統用戶賬號實行統一管理。信息化管理部門負責用戶賬號的創建、修改、刪除和權限設置等工作。2.用戶賬號的創建應遵循實名制原則，用戶應使用真實姓名和有效聯系方式注冊賬號。用戶賬號應設置強密碼，并定期更換密碼。3.因工作調動、離職等原因導致用戶崗位變動或不再需要使用信息化系統時，信息化管理部門應及時對用戶賬號進行相應處理，如修改權限、刪除賬號等，確保賬號安全。（二）用戶培訓與支持1.為確保用戶能夠正確使用信息化系統，信息化管理部門應定期組織用戶培訓。培訓內容應包括系統功能介紹、操作方法、常見問題處理等。2.根據用戶需求和系統升級情況，及時開展針對性的培訓工作。培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、現場指導等多種形式，提高培訓效果。3.建立用戶支持渠道，如設立服務熱線、在線客服、知識庫等，及時解答用戶在使用信息化系統過程中遇到的問題。同時，應定期收集用戶反饋意見，不斷優化系統功能和用戶體驗。六、信息化安全管理（一）安全策略與制度1.制定企業信息化安全策略和制度，明確信息化安全管理的目標、原則、措施和流程。安全策略和制度應涵蓋網絡安全、系統安全、數據安全、用戶安全等方面。2.定期對信息化安全策略和制度進行評估和修訂，確保其與信息技術發展和企業業務變化相適應。同時，應加強對安全策略和制度執行情況的監督檢查，確保各項安全措施得到有效落實。（二）網絡安全管理1.加強企業網絡安全防護，部署防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等網絡安全設備，對網絡訪問進行監控和過濾，防止非法網絡訪問和攻擊。2.規范企業內部網絡使用行為，禁止員工在企業網絡內進行與工作無關的網絡活動，如瀏覽非法網站、下載盜版軟件等。同時，應加強對移動辦公設備接入企業網絡的管理，確保接入設備的安全性。3.定期進行網絡安全漏洞掃描和修復，及時發現和處理網絡安全隱患。建立網絡安全應急響應機制，制定應急預案，明確應急處理流程和責任人員，確保在發生網絡安全事件時能夠迅速響應，降低損失。（三）系統安全管理1.對企業信息系統進行安全加固，設置系統訪問權限，嚴格控制用戶對系統資源的訪問。定期對系統進行安全評估和審計，檢查系統安全配置是否符合要求，及時發現和處理系統安全問題。2.加強對系統管理員的管理，規范系統管理員操作行為，實行權限分離和操作日志審計制度。系統管理員應定期更換系統管理員賬號密碼，并嚴格保密。3.做好系統安全備份工作，除定期進行數據備份外，還應備份系統配置文件、日志文件等重要信息。同時，應建立系統災難恢復計劃，定期進行災難恢復演練，確保在系統遭受重大故障或災難時能夠快速恢復。（四）數據安全管理1.重視企業數據安全，采取加密、存儲、備份等多種措施，確保數據的保密性、完整性和可用性。對重要數據應進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。2.建立數據訪問控制機制，根據用戶角色和權限，嚴格控制對數據的訪問。對涉及企業機密和敏感數據的訪問，應進行嚴格的審批和審計。3.加強數據備份與恢復管理，定期備份數據，并將備份數據存儲在安全可靠的介質上，異地存放。同時，應定期進行數據恢復演練，確保數據的可恢復性。（五）用戶安全管理1.加強對企業員工的信息化安全意識教育，定期組織安全培訓和宣傳活動，提高員工的安全意識和防范能力。2.要求員工嚴格遵守企業信息化安全制度，不得隨意泄露企業信息和賬號密碼。對違反安全制度的行為，應進行嚴肅處理。3.建立員工信息化安全行為檔案，記錄員工的安全操作情況和違規行為，作為員工績效考核和晉升的參考依據。七、信息化審計與監督（一）審計計劃與實施1.企業應定期開展信息化審計工作，制定信息化審計計劃，明確審計目標、范圍、內容和方法。信息化審計計劃應納入企業年度審計計劃管理。2.信息化審計人員按照審計計劃開展審計工作，采用查閱資料、實地觀察、系統測試、數據分析等方法，對企業信息化建設、信息系統運行、信息資源管理、信息化安全等方面進行全面審計。3.在審計過程中，應做好審計記錄，收集審計證據，對發現的問題進行詳細記錄和分析，并及時與被審計部門溝通。（二）審計報告與整改1.審計工作結束后，信息化審計人員應撰寫審計報告，客觀、公正地反映審計情況，提出審計意見和建議。審計報告應經審計部門負責人審核后，提交企業管理層和相關部門。2.被審計部門應根據審計報告提出的問題，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，并將整改情況及時反饋給信息化審計部門。3.信息化審計部門負責對被審計部門的整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實。對整改不力的部門，應按照企業相關規定進行問責。（三）監督與考核1.企業信息化管理部門負責對各部門信息化工作進行日常監督和檢查，及時發現和糾正信息化工作中存在的問題。2.建立信息化工作考核機制，將信息化工作納入企業績效考核體系，對各部門信息化建設、信息系統運行維護、信息資源管理、信息化安全等方面的工作進行量化考核。3.根據考核結果，對信息化工作表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對工作不力的部門和個人進行批評和處罰，激勵各部門和員工積極推進企業信息化工作。八、附則（一