大港石化潤滑油管理制度?一、總則1.目的為加強大港石化潤滑油的管理，確保潤滑油的合理采購、儲存、使用和報廢處理，保障生產裝置的正常運行，提高設備使用壽命，降低生產成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于大港石化公司內所有涉及潤滑油采購、儲存、發放、使用、報廢等環節的部門和崗位。3.管理原則遵循"統一管理、分級負責、合理儲備、節約使用"的原則，確保潤滑油管理工作的規范化、科學化和精細化。二、職責分工1.物資采購部門負責潤滑油的采購工作，按照公司生產需求和庫存情況，制定采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同。確保所采購的潤滑油質量符合國家標準和公司要求，及時跟蹤采購進度，保證物資按時到貨。2.倉儲部門負責潤滑油的儲存管理，建立健全庫存管理制度，確保潤滑油的安全儲存。定期對潤滑油進行盤點，做到賬物相符，及時上報庫存動態信息。做好潤滑油的出入庫管理工作，嚴格執行出入庫手續，確保物資收發準確無誤。3.使用部門根據生產設備的實際需求，準確提出潤滑油的領用申請，合理使用潤滑油，杜絕浪費現象。負責本部門潤滑油使用設備的日常維護和保養工作，及時反饋潤滑油使用過程中出現的問題。協助倉儲部門做好潤滑油的盤點工作，配合物資采購部門做好潤滑油的選型和質量反饋工作。4.質量檢驗部門負責對采購的潤滑油進行質量檢驗，確保所采購的潤滑油質量符合相關標準和公司要求。定期對庫存潤滑油進行質量抽檢，發現質量問題及時通知相關部門處理。5.設備管理部門負責制定潤滑油消耗定額和設備潤滑管理制度，指導和監督各部門正確使用潤滑油。參與潤滑油的選型和質量評估工作，協助解決設備潤滑過程中出現的技術問題。定期對設備潤滑狀況進行檢查和分析，提出改進措施，提高設備潤滑管理水平。三、采購管理1.采購計劃制定物資采購部門應根據公司生產計劃、設備運行狀況、庫存水平等因素，每月定期編制潤滑油采購計劃。采購計劃應明確潤滑油的品種、規格、數量、采購時間等內容。在編制采購計劃時，應充分考慮潤滑油的市場供應情況、價格波動趨勢等因素，合理安排采購數量和時間，避免積壓或缺貨現象的發生。2.供應商選擇物資采購部門應建立潤滑油供應商評估和選擇機制，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。選擇的供應商應具有良好的商業信譽，生產的潤滑油產品應符合國家相關標準和行業規范，能夠提供優質的產品和售后服務。每年對供應商進行一次評估，對于評估不合格的供應商，應及時淘汰，并重新選擇合格的供應商。3.采購合同簽訂物資采購部門在選定供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。采購合同應符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的要求，確保合同的合法性和有效性。在簽訂采購合同前，應將合同文本提交法律部門進行審核，審核通過后方可簽訂合同。4.采購過程跟蹤物資采購部門應加強對潤滑油采購過程的跟蹤管理，及時了解采購進度，確保物資按時到貨。對于采購過程中出現的問題，如供應商供貨延遲、產品質量問題等，應及時與供應商溝通協調，采取有效措施解決問題，保障采購任務的順利完成。5.采購驗收潤滑油到貨后，倉儲部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門應按照合同要求和相關標準對潤滑油的質量、規格、數量等進行檢驗。驗收合格的潤滑油，應辦理入庫手續；驗收不合格的潤滑油，應及時通知物資采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨等。四、儲存管理1.儲存設施建設倉儲部門應根據潤滑油的特性和儲存要求，建設合適的儲存設施，確保潤滑油的安全儲存。儲存設施應具備防火、防爆、防潮、防曬、通風等功能。潤滑油儲存區域應劃分不同的儲存區，分別存放不同品種、規格的潤滑油，并設置明顯的標識牌，標明潤滑油的名稱、規格、型號、批次等信息。2.庫存管理制度倉儲部門應建立健全潤滑油庫存管理制度，定期對潤滑油進行盤點，做到賬物相符。盤點周期為每月一次，盤點結果應及時上報相關部門。建立潤滑油庫存臺賬，詳細記錄潤滑油的出入庫時間、品種、規格、數量、來源、去向等信息。庫存臺賬應定期進行核對和更新，確保數據的準確性和完整性。根據潤滑油的庫存情況和生產需求，合理安排潤滑油的采購和發放，避免庫存積壓或缺貨現象的發生。3.儲存環境要求潤滑油應儲存在干燥、通風、陰涼的倉庫內，避免陽光直射和雨淋。儲存溫度應符合潤滑油產品說明書的要求，一般不宜超過[X]攝氏度。不同品種、規格的潤滑油應分開存放，避免相互污染。對于易揮發、易燃、易爆的潤滑油，應儲存在專門的儲存區域，并采取相應的安全防護措施。定期對儲存設施進行檢查和維護，確保儲存設施的完好性。如發現儲存設施存在安全隱患，應及時進行維修或更換。五、發放管理1.領用申請使用部門應根據生產設備的實際需求，填寫潤滑油領用申請表，注明潤滑油的品種、規格、數量、領用時間、領用用途等信息。領用申請表應經部門負責人簽字批準后，提交倉儲部門。領用申請表應按照公司規定的格式填寫，確保信息準確、完整。如因特殊原因需要超量領用潤滑油，應說明原因并經相關領導批準。2.發放審核倉儲部門收到領用申請表后，應按照庫存情況和審批流程進行審核。審核內容包括領用申請表的填寫是否規范、領用數量是否合理、審批手續是否齊全等。對于審核通過的領用申請，倉儲部門應及時辦理發放手續；對于審核不通過的領用申請，應及時通知使用部門說明原因，并要求其重新填寫領用申請表或補充相關審批手續。3.發放操作倉儲部門應按照發放審核結果，及時為使用部門發放潤滑油。發放過程中，應嚴格執行出入庫手續，確保物資收發準確無誤。發放潤滑油時，應在潤滑油領用申請表上簽字確認，并注明發放時間、發放人等信息。同時，應將發放信息及時錄入庫存管理系統，更新庫存臺賬。對于貴重或特殊規格的潤滑油，應實行限量發放，并做好發放記錄。發放記錄應包括領用時間、領用部門、領用人員、領用數量、用途等信息，以便于追溯和管理。六、使用管理1.設備潤滑管理設備管理部門應制定設備潤滑管理制度，明確設備潤滑的要求、方法、周期等內容。各使用部門應按照設備潤滑管理制度的要求，做好設備的潤滑工作。定期對設備進行潤滑檢查，及時發現和解決設備潤滑過程中出現的問題。如發現設備潤滑不良，應及時更換潤滑油或采取其他潤滑措施，確保設備正常運行。建立設備潤滑檔案，記錄設備的潤滑情況，包括潤滑油的品種、規格、更換時間、潤滑方式、潤滑部位等信息。設備潤滑檔案應作為設備維護保養的重要依據，定期進行更新和分析。2.潤滑油使用培訓人力資源部門應組織開展潤滑油使用培訓，提高員工對潤滑油的認識和使用技能。培訓內容包括潤滑油的品種、性能、用途、儲存要求、使用方法、安全注意事項等方面。培訓方式可以采用集中授課、現場演示、案例分析等多種形式，確保培訓效果。培訓結束后，應對員工進行考核，考核合格后方可上崗操作。各部門應定期組織員工進行潤滑油使用培訓，不斷提高員工的業務水平和操作技能，確保潤滑油的正確使用。3.潤滑油使用監督設備管理部門和質量檢驗部門應加強對潤滑油使用過程的監督檢查，及時發現和糾正違規使用潤滑油的行為。監督檢查內容包括潤滑油的使用情況、設備潤滑狀況、潤滑油質量等方面。對于發現的問題，應及時通知相關部門進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。如發現違規使用潤滑油造成設備損壞或其他損失的，應追究相關人員的責任。七、報廢管理1.報廢鑒定當潤滑油出現質量問題、過期變質、包裝損壞等情況，無法繼續使用時，使用部門應及時填寫潤滑油報廢申請表，注明報廢原因、報廢數量、報廢時間等信息。質量檢驗部門應根據報廢申請表對報廢潤滑油進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的潤滑油，應出具報廢鑒定報告。2.報廢審批潤滑油報廢申請表和報廢鑒定報告應提交相關部門進行審批。審批流程按照公司規定執行，一般由使用部門負責人、設備管理部門負責人、財務部門負責人等簽字批準。審批通過后，方可對報廢潤滑油進行處理。報廢潤滑油的處理應符合國家相關法律法規和公司環保要求。3.報廢處理對于報廢的潤滑油，應按照環保要求進行妥善處理。處理方式可以包括回收利用、委托有資質的單位進行處理等。在報廢潤滑油處理過程中，應做好記錄，記錄內容包括報廢時間、報廢數量、處理方式、處理單位等信息。處理記錄應保存一定期限，以便于追溯和管理。八、統計與分析1.統計報表物資采購部門、倉儲部門、使用部門等應定期編制潤滑油相關統計報表，如采購報表、庫存報表、領用報表、消耗報表等。統計報表應按照公司規定的格式和內容進行填寫，確保數據準確、完整。統計報表應及時上報相關部門，為公司領導決策提供依據。同時，應將統計報表進行歸檔保存，以便于查詢和分析。2.數據分析設備管理部門應定期對潤滑油的消耗數據、庫存數據等進行分析，掌握潤滑油的使用規律和庫存動態情況。通過數據分析，發現潤滑油管理中存在的問題，如消耗異常、庫存積壓等，并及時采取措施加以解決。數據分析可以采用對比分析、趨勢分析、關聯分析等方法，通過對不同時期、不同部門、不同設備的潤滑油數據進行分析，找出影響潤滑油使用和管理的因素，提出改進建議和措施，不斷提高潤滑油管理水平。九、監督與考核1.監督檢查公司應建立潤滑油管理監督檢查機制，定期對物資采購部門、倉儲部門、使用部門等的潤滑油管理工作進行監督檢查。監督檢查內容包括采購計劃執行情況、庫存管理情況、發放管理情況、使用管理情況、報廢管理情況等方面。監督檢查可以采用現場檢查、資料查閱、數據核對等方式進行。對于發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。2.考核評價公司應建立潤滑油管理考核評價制度，對各部門的潤滑油管理工作進行考核評價。考核評價指標包括采購成本控制、庫存管理水平、設備潤滑狀況、潤滑油使用效率、報廢處理合規性等方面。考