某公司供應商管理辦法?一、總則（一）目的為加強公司供應商管理，規范供應商選擇、評估、采購及合作等流程，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有生產經營活動中涉及的物資采購、服務外包等供應商的管理。（三）基本原則1.公平、公正、公開原則在供應商選擇、評估、合作等環節，遵循公平公正公開的原則，確保所有供應商享有平等機會，避免人為因素干擾。2.質量優先原則優先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，確保所采購的產品和服務滿足公司生產經營及客戶需求。3.成本效益原則在保證質量的前提下，綜合考慮采購成本、運輸成本、售后服務成本等，追求整體成本效益的最大化。4.合作共贏原則與供應商建立長期穩定的合作關系，共同發展，實現互利共贏。二、供應商管理組織與職責（一）采購部門1.負責供應商的開發、選擇、評估、日常管理及采購合同的簽訂與執行。2.收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，并及時更新維護。3.定期對供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量控制體系等。4.協調處理與供應商之間的采購業務糾紛。（二）質量部門1.參與供應商的評估工作，對供應商提供的物資和服務進行質量檢驗和驗收。2.協助采購部門對供應商的質量問題進行分析和處理，提出改進建議。3.定期向采購部門反饋供應商的質量狀況。（三）技術部門1.根據公司生產經營需求，提供物資和服務的技術標準和要求。2.協助采購部門對供應商的技術能力進行評估，參與技術協議的簽訂。3.在供應商產品或服務出現技術問題時，提供技術支持和解決方案。（四）財務部門1.參與供應商的評估工作，對供應商的財務狀況進行審查。2.負責審核采購合同中的付款條款，確保付款符合公司財務制度和相關法律法規。3.監督采購款項的支付情況，及時與供應商進行對賬。（五）其他相關部門根據需要參與供應商的評估、選擇及管理工作，提供專業意見和建議。三、供應商開發（一）開發渠道1.市場調研通過行業展會、網絡搜索、供應商推薦等方式，收集潛在供應商信息。2.行業協會參加相關行業協會組織的活動，獲取供應商資源。3.現有供應商推薦鼓勵現有供應商推薦其上下游合作伙伴。（二）開發流程1.信息收集采購部門對收集到的潛在供應商信息進行整理，填寫《供應商信息登記表》，內容包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、產品或服務質量、價格水平等。2.初步篩選采購部門根據公司需求和初步設定的供應商篩選標準，對潛在供應商進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的供應商。篩選標準可包括供應商資質、生產能力、產品質量、價格競爭力、售后服務等方面。3.實地考察對于初步篩選合格的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察。考察內容包括供應商的生產經營場所、生產設備、質量控制體系、人員管理、環保措施等。實地考察結束后，考察人員填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的整體情況進行評價。4.樣品測試對于重要物資或服務的供應商，要求其提供樣品進行測試。質量部門按照公司相關標準對樣品進行檢驗和測試，測試合格后出具《樣品測試報告》。5.準入審批采購部門根據實地考察報告、樣品測試報告等資料，填寫《供應商準入審批表》，連同相關資料一并提交給采購部門負責人、質量部門負責人、技術部門負責人、財務部門負責人等進行審批。審批通過后，該供應商納入公司合格供應商名錄。四、供應商評估（一）評估周期每年定期對供應商進行全面評估，對于合作頻繁、重要的供應商可適當增加評估次數。（二）評估內容1.質量評估質量部門根據公司的質量要求和驗收標準，對供應商提供的物資和服務進行質量檢驗和統計分析。質量評估指標包括產品合格率、批次合格率、質量問題投訴率等。2.交貨期評估采購部門統計供應商的交貨準時率，分析其交貨期的穩定性。交貨期評估指標包括按時交貨次數、延遲交貨次數、平均交貨周期等。3.價格評估采購部門定期收集市場價格信息，與供應商的報價進行對比分析，評估其價格合理性。價格評估指標包括價格變動率、與市場平均價格的差異等。4.服務評估采購部門和使用部門對供應商的售前、售中、售后服務進行評價，包括響應速度、服務態度、解決問題能力等。服務評估指標包括客戶滿意度、投訴處理及時率等。5.財務狀況評估財務部門審查供應商的財務報表、信用記錄等，評估其財務狀況和償債能力。財務狀況評估指標包括資產負債率、流動比率、信用等級等。6.社會責任評估關注供應商在環境保護、勞動法規遵守、安全生產等方面的表現。社會責任評估指標包括環保措施執行情況、員工權益保障情況、安全生產事故發生率等。（三）評估方法1.數據統計分析采購部門、質量部門等相關部門收集整理供應商的各項評估數據，進行統計分析，計算各項評估指標得分。2.問卷調查向公司內部使用部門、采購部門等相關人員發放《供應商評估調查問卷》，了解他們對供應商的評價和意見。3.現場審核定期對供應商進行現場審核，檢查其質量控制體系、生產經營狀況等是否符合公司要求。（四）評估結果應用1.根據評估結果，將供應商分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商三個等級。優秀供應商：評估得分在[X]分以上，在質量、交貨期、價格、服務等方面表現優秀，可給予更多的合作機會和優惠政策。合格供應商：評估得分在[X][X]分之間，基本滿足公司要求，需督促其不斷改進。不合格供應商：評估得分在[X]分以下，存在較多問題，暫停或終止與其合作，并要求其限期整改，整改合格后重新評估。2.對于優秀供應商，在采購訂單分配、付款方式等方面給予優先考慮；對于不合格供應商，減少或停止采購其物資和服務。3.根據評估結果，采購部門與供應商溝通交流，提出改進建議和要求，幫助供應商提升自身能力和績效。五、采購管理（一）采購計劃1.各部門根據生產經營需求，提前制定物資和服務采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨期等要求。2.采購計劃提交給采購部門匯總審核，采購部門結合庫存情況、市場供應情況等進行綜合平衡，制定公司年度、季度、月度采購計劃。（二）采購訂單1.采購部門根據采購計劃，向合格供應商發送采購訂單。采購訂單應明確采購物資或服務的詳細規格、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款。2.供應商收到采購訂單后，應確認訂單內容，并在規定時間內回復采購部門。如對訂單有異議，應及時與采購部門溝通協商。（三）采購合同1.對于金額較大、采購周期較長或重要的采購項目，采購部門與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、質量標準、交貨期、價格調整條款、付款方式、違約責任等內容。2.采購合同簽訂前，需經采購部門負責人、法務部門等審核，確保合同條款合法合規、公平合理。3.采購合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。采購部門負責跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。（四）采購價格管理1.采購部門定期收集市場價格信息，分析價格走勢，與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。2.對于長期合作的供應商，可根據市場情況和供應商表現，協商確定價格調整機制，如定期調整價格、根據原材料價格波動調整價格等。3.采購部門應建立采購價格檔案，記錄每次采購的價格情況，以便進行價格分析和比較。六、供應商日常管理（一）溝通協調1.采購部門與供應商保持密切溝通，定期召開供應商會議，通報公司采購需求、質量要求、交貨期要求等信息，聽取供應商的意見和建議。2.及時處理供應商的咨詢、投訴和反饋問題，對于供應商提出的合理要求，應積極協調解決；對于不合理要求，應做好解釋說明工作。（二）績效監控1.采購部門建立供應商績效監控體系，定期對供應商的質量、交貨期、價格、服務等方面的績效進行監控和分析。2.發現供應商績效出現異常情況時，及時與供應商溝通，查找原因，督促其采取改進措施。如供應商績效持續不達標，按照評估結果應用的相關規定進行處理。（三）檔案管理1.采購部門負責建立和維護供應商檔案，檔案內容包括供應商基本信息、評估報告、采購訂單、采購合同、質量檢驗報告、交貨記錄、付款記錄等。2.供應商檔案應分類存放，便于查詢和管理。同時，應定期對檔案進行更新和整理，確保檔案信息的完整性和準確性。（四）風險管理1.識別與供應商合作過程中可能存在的風險，如質量風險、交貨期風險、價格風險、法律風險等。2.針對不同風險，制定相應的風險應對措施，如增加備用供應商、簽訂風險分擔條款、加強合同管理等。3.定期對供應商風險管理情況進行評估和總結，不斷完善風險管理制度和措施。七、供應商激勵與改進（一）激勵措施1.對于優秀供應商，給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、增加采購份額、提供優先付款等。2.與供應商開展合作項目，共同進行技術研發、質量改進等，實現互利共贏。3.為供應商提供培訓和技術支持，幫助其提升自身能力和管理水平