公司ERP運行管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司企業資源計劃（ERP）系統的運行管理，確保系統的穩定、高效運行，充分發揮ERP系統在公司運營管理中的作用，提高公司管理水平和運營效率，實現公司資源的優化配置和協同運作。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有使用ERP系統的部門和人員。3.職責分工信息管理部門負責ERP系統的整體規劃、選型、實施、維護和升級工作。制定和完善ERP系統相關的管理制度、操作流程和技術規范。對ERP系統用戶進行培訓，提供技術支持和咨詢服務。負責系統數據的備份、恢復和安全管理，保障系統數據的完整性和保密性。各業務部門負責本部門業務在ERP系統中的日常操作和維護，確保數據的準確錄入和及時更新。配合信息管理部門進行ERP系統的實施、優化和升級工作，提出業務需求和改進建議。負責本部門用戶的權限管理和安全保密工作，防止數據泄露和違規操作。管理層負責審批ERP系統運行管理相關的制度、計劃、方案等。協調各部門之間在ERP系統使用過程中的工作關系，確保系統的有效運行與公司業務目標相一致。二、系統操作規范1.用戶賬號管理信息管理部門負責為新入職員工創建ERP系統賬號，并根據其崗位職責分配相應的系統操作權限。用戶賬號應采用實名制，員工離職或崗位變動時，所在部門應及時通知信息管理部門，信息管理部門在系統中及時停用或調整其賬號權限。用戶應妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。如發現賬號異常，應及時向信息管理部門報告。2.日常操作流程數據錄入各業務部門操作人員應按照系統規定的格式和要求，準確、及時地錄入各類業務數據。數據錄入前應進行認真核對，確保數據的真實性和完整性。對于重復或批量的數據錄入，可采用系統提供的導入功能進行操作，但導入前需對數據進行嚴格審核，防止錯誤數據導入系統。業務流程處理操作人員應按照公司既定的業務流程在ERP系統中進行操作，不得擅自更改流程順序或跳過必要步驟。在業務流程執行過程中，如發現異常情況或系統提示錯誤信息，應及時停止操作，并向本部門負責人和信息管理部門報告，查明原因后進行處理。查詢與統計操作人員可根據工作需要在ERP系統中進行數據查詢和統計分析。查詢結果應妥善保存，如有需要可進行打印或導出。涉及重要數據的查詢和統計，應按照公司相關規定進行審批，并做好記錄。3.操作日志管理ERP系統應記錄所有用戶的操作日志，包括操作時間、操作人員、操作內容、操作結果等信息。信息管理部門定期對操作日志進行備份和審查，以便及時發現系統異常操作和違規行為，分析問題原因并采取相應措施。操作日志保存期限按照公司檔案管理規定執行，一般為[X]年，以便在需要時進行追溯和查詢。三、系統維護與升級1.系統日常維護信息管理部門安排專人負責ERP系統的日常監控和維護工作，實時關注系統運行狀態，及時處理系統故障和異常情況。定期對系統服務器、數據庫等硬件設備進行檢查和維護，確保其性能穩定，運行正常。每天對系統數據進行備份，備份數據存儲在安全可靠的存儲介質上，并按照規定的周期進行異地存儲，以防止數據丟失。2.系統故障處理當系統出現故障時，操作人員應立即向信息管理部門報告，并詳細描述故障現象和發生時間。信息管理部門接到故障報告后，應迅速組織技術人員進行故障診斷和排除。對于一般性故障，應在[X]小時內恢復系統正常運行；對于復雜故障，應及時制定解決方案，并在最短時間內恢復系統，同時做好故障記錄和處理結果反饋。對系統故障進行分析總結，找出故障原因和潛在風險，采取相應的預防措施，避免類似故障再次發生。3.系統升級管理信息管理部門根據ERP系統供應商提供的升級信息、公司業務發展需求以及系統運行情況，制定系統升級計劃。在系統升級前，信息管理部門應組織相關業務部門進行充分的測試和評估，確保升級對公司業務影響最小化。測試內容包括功能測試、數據完整性測試、系統兼容性測試等。系統升級過程中，信息管理部門應安排專人進行全程監控，及時處理升級過程中出現的問題。升級完成后，進行全面的檢查和驗證，確保系統正常運行。系統升級后，信息管理部門應組織相關業務部門人員進行培訓，使其熟悉新系統的功能和操作方法，同時對升級后的系統運行情況進行跟蹤和評估，及時反饋并解決出現的問題。四、數據管理1.數據準確性管理各業務部門是數據準確性的第一責任人，應建立數據質量審核機制，對錄入系統的數據進行嚴格審核，確保數據的準確性。信息管理部門定期對系統數據進行抽查和比對，發現數據不準確的情況，及時通知相關部門進行更正，并對數據質量問題進行分析和總結，提出改進措施。對于關鍵業務數據，如財務數據、銷售數據等，在錄入系統后應進行雙人復核，確保數據準確無誤。2.數據安全性管理信息管理部門采取有效的安全防護措施，保障ERP系統數據的安全，防止數據泄露、篡改和丟失。對系統數據進行分級分類管理，根據數據的敏感程度和重要性設置不同的訪問權限，嚴格限制數據訪問范圍。定期對系統數據進行加密處理，存儲在服務器上的數據應進行加密存儲，在傳輸過程中采用加密協議，確保數據在傳輸過程中的安全性。制定數據備份恢復計劃，定期進行數據備份演練，確保在數據遭遇災難或丟失時能夠及時恢復，保證公司業務的連續性。3.數據備份與恢復按照規定的時間間隔對ERP系統數據進行備份，備份數據包括系統配置數據、業務數據等。備份介質可選用磁帶、光盤、外部硬盤等，并進行異地存儲。每月進行一次全量備份，每周進行一次增量備份，確保數據的完整性和及時性。定期對備份數據進行檢查和驗證，確保備份數據可正常恢復。在進行數據恢復操作前，應制定詳細的恢復計劃，并經過嚴格審批。數據恢復演練每半年進行一次，模擬系統故障或數據丟失情況，檢驗數據恢復方案的有效性，確保在實際需要時能夠快速、準確地恢復數據。五、系統安全管理1.網絡安全管理信息管理部門負責公司ERP系統網絡安全的規劃、建設和管理，確保網絡的穩定運行和數據傳輸安全。安裝防火墻、入侵檢測系統等網絡安全設備，對網絡訪問進行監控和過濾，防止非法網絡訪問和惡意攻擊。定期對網絡安全設備進行更新和維護，檢查系統漏洞，及時進行修復，確保網絡安全防護能力。對公司內部網絡與外部網絡進行物理隔離，限制外部網絡對公司ERP系統的直接訪問，如需訪問，應通過安全的遠程訪問方式進行，并進行嚴格的身份認證和授權。2.用戶權限管理根據員工的崗位職責和工作需要，信息管理部門為其分配合理的ERP系統操作權限，確保權限與職責相符，避免越權操作。用戶權限應定期進行審查和調整，當員工崗位變動或業務需求發生變化時，及時修改其權限設置。嚴格控制系統管理員權限，系統管理員不得兼任具體業務操作崗位，其操作權限應進行最小化分配，并定期進行審計。對于涉及敏感信息和關鍵業務操作的權限，應采用多人共管、定期輪崗等方式進行管理，防止權限濫用和數據泄露。3.安全審計與監控建立ERP系統安全審計機制，對系統操作、數據訪問、網絡連接等行為進行審計和記錄。信息管理部門定期對安全審計記錄進行分析，及時發現潛在的安全風險和違規行為，并采取相應的措施進行處理。利用系統監控工具對ERP系統的運行狀態、性能指標等進行實時監控，如發現異常情況及時發出警報，并進行深入分析和處理。配合公司內部審計部門和外部監管機構對ERP系統安全情況進行審計和檢查，及時整改發現的問題，確保系統安全合規運行。六、培訓與支持1.系統培訓信息管理部門在ERP系統實施過程中，為相關業務部門人員提供全面的系統培訓，使其熟悉系統功能、操作流程和使用方法。根據公司業務發展和系統升級情況，定期組織系統培訓，培訓內容包括新功能介紹、操作技巧、業務流程優化等。采用多種培訓方式，如集中授課、在線學習、操作演示、案例分析等，提高培訓效果，確保員工能夠熟練掌握ERP系統的使用。對新入職員工和轉崗員工及時進行ERP系統基礎培訓，使其盡快適應工作崗位對系統操作的要求。2.技術支持信息管理部門設立專門的技術支持熱線或在線服務平臺，為ERP系統用戶提供及時的技術支持服務。用戶在使用系統過程中遇到問題時，可通過電話、郵件、即時通訊工具等方式向技術支持人員咨詢，技術支持人員應在規定時間內給予回復和解決。對于復雜問題，技術支持人員應及時進行現場處理或遠程協助，確保問題得到妥善解決。定期收集用戶反饋的系統問題和改進建議，對系統進行優化和完善，提高系統的易用性和穩定性。七、考核與獎懲1.考核指標數據準確性：考核各業務部門錄入系統數據的準確程度，以數據錯誤率為主要考核指標。系統操作規范性：檢查用戶是否按照系統操作流程進行操作，有無違規操作行為。系統運行穩定性：統計系統故障發生次數、故障處理時間等指標，評估系統運行的穩定性。數據安全性：考核數據備份、恢復情況，以及是否發生數據泄露等安全事故。培訓與支持響應：考核技術支持人員對用戶問題的響應時間和解決效果，以及員工對培訓的參與度和掌握程度。2.獎勵措施對于在ERP系統運行管理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升機會等。對積極提出系統優化建議并被采納，有效提高系統運行效率和業務處理能力的個人，給予一定的物質獎勵。在數據準確性、系統安全性等方面做出顯著貢獻，避免公司遭受重大損失的部門或個人，給予特別獎勵。3.懲罰措施對于違反ERP系統運行管理制度的部門和個人，視情節輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰。因操作失誤導致數據錯誤、系統故障等，給公司造成經濟損失的，由責任人