工程質量內控管理制度匯編?一、總則（一）目的為加強工程質量管理，確保工程質量符合相關標準和要求，實現工程質量目標，特制定本工程質量內控管理制度。本制度旨在規范工程建設全過程的質量控制行為，明確各部門和人員的質量職責，建立有效的質量保證體系，預防和減少質量問題的發生，提高工程的可靠性和耐久性。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的規劃、設計、施工、監理、竣工驗收等各個階段的質量控制與管理。包括但不限于房屋建筑工程、市政工程、道路橋梁工程、水利水電工程等各類工程項目。（三）依據1.國家和地方現行的有關工程建設的法律法規、標準規范，如《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《工程建設標準強制性條文》等。2.行業主管部門發布的相關工程質量驗收規范、施工技術標準，如《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》、《鋼結構工程施工質量驗收規范》等。3.公司內部制定的與工程質量相關的管理規定、操作流程和技術文件。二、質量管理職責（一）質量管理部門職責1.制定和完善公司工程質量內控管理制度，并監督執行情況。2.負責組織工程質量策劃，編制質量計劃，明確質量目標和質量控制措施。3.參與工程項目的招投標文件審核，對質量條款提出意見和建議。4.定期組織工程質量檢查和專項質量檢查，對發現的質量問題及時下達整改通知，并跟蹤整改情況。5.負責工程質量事故的調查、分析和處理，提出處理意見和防范措施。6.收集、整理和歸檔工程質量資料，建立工程質量檔案。7.組織開展質量管理培訓和質量宣傳活動，提高全員質量意識。（二）項目管理部門職責1.負責工程項目的組織實施，確保工程質量目標的實現。2.建立項目質量管理體系，明確項目各崗位人員的質量職責。3.組織編制項目施工組織設計和施工方案，制定質量保證措施。4.負責對施工單位的資質、人員資格進行審查，確保其具備承擔工程施工的能力。5.協調各參建單位之間的關系，及時解決工程質量問題。6.定期向質量管理部門匯報項目質量情況，配合質量管理部門開展質量檢查和驗收工作。（三）設計部門職責1.按照國家和地方有關法律法規、標準規范進行工程設計，確保設計文件的質量。2.在設計文件中明確工程質量標準和要求，提出質量控制要點和注意事項。3.參與工程質量事故的分析，對設計方面的原因提出處理意見和改進措施。4.配合施工單位、監理單位解決施工過程中出現的與設計有關的質量問題，及時進行設計變更。（四）施工單位職責1.建立健全施工質量管理體系，制定質量管理制度和質量保證措施。2.按照設計文件和施工規范組織施工，確保工程質量符合要求。3.對施工人員進行質量培訓和技術交底，提高施工人員的質量意識和操作技能。4.加強施工過程質量控制，嚴格執行"三檢"制度（自檢、互檢、專檢），對每道工序進行質量檢驗，合格后方可進行下一道工序。5.負責原材料、構配件和設備的檢驗和試驗，確保其質量符合要求。6.及時整理和歸檔施工質量資料，做到真實、完整、有效。7.對工程質量問題負責整改，承擔因施工原因造成的質量事故責任。（五）監理單位職責1.按照監理合同要求，建立項目監理機構，配備相應的監理人員。2.編制監理規劃和監理實施細則，明確監理工作的質量控制目標、方法和措施。3.審查施工單位的施工組織設計、施工方案和質量保證措施，提出審查意見。4.對施工過程進行全程監理，檢查施工單位的質量保證體系運行情況，監督施工單位嚴格按照設計文件和施工規范施工。5.對原材料、構配件和設備進行見證取樣送檢，對隱蔽工程、分項工程、分部工程進行質量驗收，未經監理工程師簽字認可，不得進行下一道工序施工和工程驗收。6.定期向建設單位匯報工程質量情況，對發現的質量問題及時下達監理通知單，要求施工單位整改，并跟蹤整改情況。7.參與工程質量事故的調查和處理，提供監理方面的意見和建議。三、工程質量策劃（一）質量目標確定1.公司根據工程項目的特點、合同要求和相關標準規范，確定工程項目的質量目標。質量目標應明確、具體、可衡量，并具有可操作性。2.質量目標應包括工程的適用性、安全性、耐久性、可靠性、經濟性和與環境的協調性等方面的要求。例如，工程一次驗收合格率達到[X]%以上，優良率達到[X]%以上；工程在設計使用年限內無重大質量事故等。（二）質量計劃編制1.項目管理部門負責組織編制工程項目質量計劃，質量計劃應根據質量目標和工程特點，明確質量控制的流程、方法、措施和責任人。2.質量計劃應包括工程概況、質量目標、質量控制依據、質量控制措施、質量檢驗和驗收程序、質量問題處理程序等內容。3.質量計劃應經質量管理部門審核，項目總工程師批準后實施。（三）質量控制要點制定1.設計部門、項目管理部門和施工單位共同分析工程的關鍵部位、關鍵工序和質量風險點，制定相應的質量控制要點。2.質量控制要點應明確施工工藝、質量標準、檢驗方法和驗收要求等內容。例如，對于大體積混凝土施工，質量控制要點應包括混凝土配合比設計、澆筑順序、振搗方法、養護措施等方面的要求。四、施工過程質量控制（一）施工準備階段質量控制1.施工單位應按照合同要求和施工組織設計，組建項目管理機構，配備相應的管理人員和施工隊伍。2.施工單位應組織施工人員進行質量培訓和技術交底，使施工人員熟悉施工圖紙、施工規范和質量要求。3.施工單位應對原材料、構配件和設備進行檢驗和試驗，確保其質量符合要求。原材料、構配件和設備應具有質量證明文件，并按規定進行見證取樣送檢。4.監理單位應對施工單位的施工準備情況進行檢查，包括人員資質、施工組織設計、施工方案、原材料檢驗等方面的情況，符合要求后方可批準開工。（二）施工階段質量控制1.施工單位應嚴格按照設計文件和施工規范組織施工，不得擅自修改工程設計。2.加強施工過程質量控制，嚴格執行"三檢"制度。施工班組在完成每道工序后應進行自檢，自檢合格后報施工隊進行互檢，互檢合格后報項目部進行專檢。專檢合格后方可進行下一道工序施工。3.監理單位應加強對施工過程的旁站監理和平行檢驗，對關鍵部位、關鍵工序進行全程旁站監督，對原材料、構配件和設備進行平行檢驗，確保工程質量符合要求。4.項目管理部門應定期組織工程質量檢查，對發現的質量問題及時下達整改通知，要求施工單位限期整改。施工單位應按照整改通知的要求進行整改，并將整改情況及時反饋給項目管理部門。5.嚴格執行隱蔽工程驗收制度。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應通知建設單位、監理單位進行驗收，驗收合格后方可進行隱蔽。隱蔽工程驗收記錄應真實、完整、有效。（三）季節性施工質量控制1.針對不同季節的施工特點，制定相應的季節性施工質量保證措施。例如，夏季施工應采取防暑降溫、混凝土保濕養護等措施；冬季施工應采取防寒保暖、混凝土及砂漿的保溫、外加劑使用等措施。2.施工單位應根據季節性施工質量保證措施，合理安排施工進度和施工順序，確保工程質量不受季節因素的影響。3.監理單位應加強對季節性施工質量的監督檢查，確保季節性施工質量保證措施的有效實施。五、工程質量檢驗與驗收（一）檢驗批驗收1.檢驗批應由施工單位項目專業質量檢查員組織項目專業技術負責人等進行驗收。2.檢驗批驗收應按照施工質量驗收規范的規定，對主控項目和一般項目進行檢查驗收。主控項目必須全部符合要求，一般項目應滿足規范規定的合格標準。3.檢驗批驗收合格后，應填寫檢驗批質量驗收記錄，并由施工單位項目專業質量檢查員和項目專業技術負責人簽字確認。（二）分項工程驗收1.分項工程應由監理工程師（建設單位項目技術負責人）組織施工單位項目技術負責人和質量檢查員等進行驗收。2.分項工程驗收應在檢驗批驗收合格的基礎上進行，對分項工程的質量進行綜合評定。3.分項工程驗收合格后，應填寫分項工程質量驗收記錄，并由施工單位項目技術負責人和監理工程師（建設單位項目技術負責人）簽字確認。（三）分部工程驗收1.分部工程應由總監理工程師（建設單位項目負責人）組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收；地基與基礎、主體結構分部工程的勘察、設計單位工程項目負責人和施工單位技術、質量部門負責人也應參加相關分部工程驗收。2.分部工程驗收應在分項工程驗收合格的基礎上進行，對分部工程的質量進行全面檢查和評定。3.分部工程驗收合格后，應填寫分部工程質量驗收記錄，并由施工單位項目負責人、總監理工程師（建設單位項目負責人）和勘察、設計單位工程項目負責人簽字確認。（四）單位工程驗收1.單位工程完工后，施工單位應自行組織有關人員進行檢查評定，并向建設單位提交工程驗收報告。2.建設單位收到工程驗收報告后，應由建設單位（項目）負責人組織施工（含分包單位）、設計、監理等單位（項目）負責人進行單位（子單位）工程驗收。3.單位工程驗收應包括工程觀感質量驗收、工程質量控制資料核查、工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查等內容。4.單位工程驗收合格后，應填寫單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄，并由施工單位、監理單位、建設單位等單位的項目負責人簽字確認。（五）竣工驗收備案1.建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起[X]日內，依照《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》的規定，向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。2.建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交下列文件：工程竣工驗收備案表；工程竣工驗收報告；法律、行政法規規定應當由規劃、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件；法律規定應當由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件；施工單位簽署的工程質量保修書；法規、規章規定必須提供的其他文件。商品住宅還應當提交《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。六、工程質量問題處理（一）質量問題分類1.一般質量問題：對工程結構安全、使用功能和外觀影響較小的質量問題，如輕微的裂縫、表面缺陷等。2.嚴重質量問題：對工程結構安全、使用功能有較大影響的質量問題，如較大面積的混凝土蜂窩麻面、結構變形等。3.質量事故：由于施工原因造成工程質量不符合標準或設計要求，對工程結構安全、使用功能和壽命造成重大影響的事故，如倒塌、開裂、滲漏等。（二）質量問題處理程序1.質量問題發現后，施工單位應立即停止相關部位的施工，并采取有效的防護措施，防止質量問題進一步擴大。2.施工單位應及時對質量問題進行調查分析，找出問題產生的原因，提出處理方案。處理方案應經設計單位、建設單位、監理單位等相關單位認可后實施。3.質量問題處理完成后，施工單位應組織相關人員進行驗收，驗收合格后方可繼續施工。4.對于質量事故，應按照國家和地方有關規定，及時報告相關部門，并組織事故調查和處理。事故處理應堅持"四不放過"原則，即事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。（三）質量問題整改跟蹤1.質量管理部門和項目管理部門應對質量問題的整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實。2.整改完成后，施工單位應提交質量問題整改報告，說明整改情況和整改結果。質量管理部門和項目管理部門應組織對整改情況進行復查，復查合格后方可確認整改完成。七、工程質量資料管理（一）資料分類與歸檔要求1.工程質量資料應包括工程前期文件、施工過程資料、工程驗收資料等。2.工程前期文件應包括項目立項文件、可行性研究報告、環境影響評價報告、初步設計文件等。3.施工過程資料應包括施工組織設計、施工方案、技術交底、原材料檢驗報告、構配件質量證明文件、施工記錄、隱蔽工程驗收記錄、分項分部工程質量驗收記錄等。4.工程驗收資料應包括單位工程竣工驗收報告、工程竣工驗收備案表、工程質量保修書等。5.工程質量資料應按照檔案管理的要求進行分類、整理和歸檔，做到真實、完整、有效，便于查閱和保管。（二）資料編制與審核1.施工單位應按照相關標準規范和合同要求，及時、準確地編制工程質量資料。工程質量資料應字跡清晰、內容完整、數據準確，并由相關責任人簽字確認。2.監理單位應對施工單位編制的工程質量資料進行審核，審核合格后方可簽字認可。對不符合要求的資料，應要求施工單位及時整改。3.建設單位應負責收集、整理和歸檔工程前期文件，并對施工過程資料和工程驗收資料進行監督檢查。（三）資料保管與查閱1.工程質量資料應妥善保管，防止丟失、損壞和篡改。保管期限應按照國家和地方有關規定執行。2.因工程建設需要查閱工程質量資料的，應辦理查閱手續，并在規定的時間和地點查閱。查閱人員不得擅自復制、涂改、轉借工程質量資料。八、質量管理考核與獎懲（一）考核內容與標準