來料管理制度?一、目的本制度旨在規范公司來料的管理流程，確保來料的質量、數量和交貨期符合公司要求，保障生產的順利進行，降低因來料問題導致的生產延誤、成本增加等風險，同時維護公司與供應商之間良好的合作關系。

二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、包裝材料等來料的管理活動，包括來料的接收、檢驗、存儲、發放以及不合格來料的處理等環節。

三、職責分工

采購部門1.負責與供應商簽訂采購合同，明確來料的規格、數量、質量標準、交貨期、交貨地點等條款。2.跟蹤供應商的來料進度，及時協調解決來料過程中出現的問題，確保按時、按質、按量來料。3.負責與供應商溝通處理不合格來料的相關事宜，如退貨、換貨、補貨等。

倉庫部門1.負責來料的接收、卸貨、搬運、存儲等工作，確保來料在存儲過程中的質量不受損。2.按照規定的存儲區域和方式對來料進行分類存放，并做好標識管理，便于識別和查找。3.根據生產部門的領料需求，及時、準確地發放來料，并做好發放記錄。4.定期對庫存來料進行盤點，確保賬物相符。

質量部門1.制定來料檢驗標準和檢驗流程，負責對來料進行檢驗和判定。2.對檢驗合格的來料出具檢驗報告，對不合格來料開具不合格通知單，并注明不合格原因。3.參與不合格來料的評審和處理，跟蹤不合格來料的整改情況，確保問題得到徹底解決。4.定期對來料檢驗數據進行統計分析，為質量改進提供依據。

生產部門1.根據生產計劃提前向倉庫部門提交領料申請，明確所需來料的規格、數量和用途。2.對來料的質量和數量進行初步確認，如發現問題及時反饋給相關部門。3.配合質量部門和倉庫部門做好來料的檢驗、存儲和發放等工作。

四、來料接收

到貨通知1.采購部門在來料預計到達前[X]個工作日，將到貨信息通知倉庫部門和質量部門，包括供應商名稱、來料名稱、規格、數量、預計到貨日期等。2.倉庫部門根據到貨通知，安排好卸貨場地和人員，準備好接收來料所需的工具和設備，如叉車、托盤、檢驗量具等。

來料核對1.來料到達后，倉庫收貨人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括供應商名稱、來料名稱、規格、數量、交貨日期等信息。2.檢查來料的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如發現外包裝有問題，應及時與送貨人員確認，并做好記錄。3.核對來料的標識是否清晰、準確，標識內容應包括供應商名稱、來料名稱、規格、批次號、生產日期等信息。

貨物簽收1.經核對無誤后，倉庫收貨人員在送貨單上簽字確認，并留存一聯作為收貨憑證。2.對于緊急來料，如因生產急需無法及時進行檢驗的，倉庫部門可先辦理收貨手續，但需在收貨單上注明"緊急放行，待檢"字樣，并盡快通知質量部門進行檢驗。

五、來料檢驗

檢驗準備1.質量檢驗人員根據來料的特點和檢驗標準，準備好相應的檢驗設備和量具，如卡尺、千分尺、萬用表、顯微鏡等，并確保其精度和準確性符合要求。2.熟悉來料的檢驗標準和檢驗流程，明確檢驗項目、檢驗方法、判定準則等內容。

抽樣檢驗1.按照規定的抽樣方案對來料進行抽樣，抽樣數量應符合相關標準或合同要求。2.對抽取的樣品進行各項檢驗項目的測試，如外觀檢查、尺寸測量、性能測試等，并做好檢驗記錄。

判定結果1.質量檢驗人員根據檢驗標準和檢驗記錄，對來料的質量進行判定。若檢驗結果符合標準要求，則判定為合格；若不符合標準要求，則判定為不合格。2.對于判定為合格的來料，質量檢驗人員出具檢驗報告，并在來料上加蓋"合格"標識。對于判定為不合格的來料，質量檢驗人員開具不合格通知單，注明不合格項目、不合格原因等信息，并將不合格來料隔離存放，防止其混入合格批次。

特殊情況處理1.對于一些難以通過常規檢驗方法判定質量的來料，質量部門可組織相關部門和人員進行評審，共同確定檢驗方案和判定標準。2.若供應商對檢驗結果有異議，可在接到不合格通知單后的[X]個工作日內，向公司提出書面申訴。公司質量部門應及時組織相關人員對供應商的申訴進行調查和處理，并將處理結果反饋給供應商。

六、來料存儲

存儲區域規劃1.倉庫部門根據來料的類別、特性、用途等因素，劃分不同的存儲區域，如原材料區、零部件區、包裝材料區等，并設置明顯的標識牌。2.對于有特殊存儲要求的來料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、精密電子元件等，應設置專門的存儲區域，并采取相應的防護措施。

存儲方式1.來料應按照規定的存儲方式進行存放，如貨架存儲、托盤存儲、地面堆放等。對于較重或較大的來料，應采用合適的搬運工具進行裝卸和搬運，避免損壞。2.不同規格、型號、批次的來料應分開存放，并做好標識管理，便于識別和查找。標識內容應包括供應商名稱、來料名稱、規格、批次號、入庫日期等信息。

庫存盤點1.倉庫部門應定期對庫存來料進行盤點，盤點周期為[X]個月。盤點時，應確保賬物相符，如有差異應及時查明原因并進行調整。2.盤點結束后，倉庫部門應編制庫存盤點報告，上報公司相關領導和部門。庫存盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異原因分析及處理建議等內容。

七、來料發放

領料申請1.生產部門根據生產計劃提前向倉庫部門提交領料申請，領料申請應明確所需來料的規格、數量、用途、領料日期等信息。2.領料申請應經過生產部門負責人審核簽字后，方可提交給倉庫部門。

發放審批1.倉庫部門接到領料申請后，首先核對庫存情況，確保有所需的來料庫存。對于庫存不足的來料，應及時通知采購部門進行補貨。2.倉庫部門根據領料申請單進行發放審批，審批通過后，開具領料單。領料單應一式三聯，分別由倉庫部門、生產部門和財務部門留存。

來料發放1.倉庫發貨人員根據領料單進行來料發放，發放時應核對領料單與實物是否一致，確保發放的來料規格、數量、質量等符合要求。2.發放完成后，倉庫發貨人員在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。生產部門領料人員在領料單上簽字確認后，將領料單帶回生產部門作為領料憑證。

八、不合格來料處理

不合格評審1.質量部門在發現不合格來料后，應及時組織采購部門、倉庫部門、生產部門等相關人員進行不合格評審，確定不合格來料的處理方式。2.不合格評審應考慮來料的不合格程度、對生產的影響、供應商的處理能力等因素，綜合確定退貨、換貨、補貨、讓步接收等處理方案。

退貨處理1.對于判定為嚴重不合格或無法通過整改達到合格要求的來料，應及時通知采購部門辦理退貨手續。2.采購部門負責與供應商溝通退貨事宜，明確退貨原因、退貨數量、退貨時間等要求，并要求供應商在規定的時間內安排退貨。3.倉庫部門負責對退貨來料進行清點、核對，并做好退貨記錄。退貨記錄應包括供應商名稱、來料名稱、規格、數量、退貨日期等信息。

換貨處理1.對于判定為一般不合格但不影響產品最終質量的來料，可與供應商協商進行換貨處理。2.采購部門與供應商溝通換貨事宜，確定換貨的來料規格、數量、交貨時間等要求，并要求供應商盡快安排換貨。3.倉庫部門在收到換回來料后，應及時通知質量部門進行檢驗，檢驗合格后方可入庫使用。

補貨處理1.對于因來料數量不足或在生產過程中發現來料損壞等原因導致影響生產的情況，采購部門應及時通知供應商進行補貨。2.供應商應在規定的時間內安排補貨，確保來料按時、按質、按量到達公司。倉庫部門在收到補回來料后，應按照正常的來料接收和檢驗流程進行處理。

讓步接收處理1.對于一些不合格程度較輕且不影響產品主要性能，但經過相關部門評審認為可以讓步接收的來料，應辦理讓步接收手續。2.讓步接收應經過公司相關領導審批同意，并明確讓步接收的條件和后續處理措施，如加強檢驗、降低使用比例、增加檢驗頻次等。3.質量部門應跟蹤讓步接收來料的使用情況，確保產品質量不受影響。如發現讓步接收來料導致產品出現質量問題，應及時采取措施進行處理。

九、供應商管理1.采購部門應定期對供應商的供貨質量、交貨期、服務水平等進行評估，建立供應商評價檔案。2.根據供應商的評價結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，如增加采購份額、優先付款等；對表現較差的供應商進行警告、整改，