中國大地景區管理有限公司安全生產風險辨識及

分級管理制度

第一章總則

第一條為加強中國大地景區管理有限公司（以下簡稱“景區

管理公司”）安全生產風險管理，提高公司安全生產風險危險源辨

識及管控能力，預防和減少安全生產事故，建立安全生產風險管

控長效機制，特制定本制度。

第二條安全生產風險管理堅持風險預防、損害預防、統一監

管、分級負責、全員參加、持續改進的原則。

第三條景區管理公司內涉及生產經營項目、場所出租、生產

外包的，責任單位應研究、明確雙方風險管理責任，實行統一協調、

管理。

第四條本制度適用于景區管理公司范圍內酒店、建設項目、

廠區的安全生產風險危險源辨識及分級管理活動。

第五條下屬各級公司應根據自身經營范圍及特點，在基于

本制度基礎上，針對酒店管理、建筑施工、設備設施管理、生產

過程工藝等制定專項危險源或風險辨識管控實施細則。

第二章編制依據

第六條法律法規依據

（一）《中華人民共和國安全生產法》（2021年9月1日修訂

印發）

（二）《貴州省安全生產條例》（2018年01月01日）

第七條規章制度及標準規范依據

（一）《風險管理術語》（GB/T23694-2013）

（二）《風險管理原則與實施指南》（GB/T24353-2009）

（三）《風險管理風險評估技術》（GB/T27921-2011）

（四）《貴州省安仝生產風險分級管控和隱患排查治理

“雙控”體系建設實施指南（2018年試行）》

第三章術語定義

第八條風險：是指安全生產事故或健康損害發生的可能性和

嚴重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l生的概率。嚴重性，是

指事故（事件）一旦發生后，將造成的人員傷害、經濟損失的嚴重程

度。

第九條危險源風險管理：是指安全生產風險危險源辨識、風

險評價、風險分級管控以及管控措施落實、風險監控等風險相關工

作的總稱。

第十條風險點：是指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，

以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程,

或以上兩者的組合。

第十一條危險源：是指可能單獨或共同引發風險的內在要素。

第十二條危險源辨識：是指識別可能存在的危險源并確定其

分布和特性的過程。

第十三條風險評價：是指對危險源所伴隨的風險進行辨識、

評估、分級，對現有管控措施的充分性加以考慮，以及對風險是

否可接受予以確定的過程。

第十四條風險分級：是指通過采用科學、合理方法對危險源

所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據評價結果劃分等級。

第十五條風險分級管控：是指按照危險源風險的不同級別、

所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定

不同管控層級的風險管控方式。

第十六條風險管控措施：是指為將風險降低至可接受程度，

針對該風險而采取的相應管控方法和手段。

第十七條風險信息：包括風險點名稱、危險源名稱、類型、

所在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、

責任單位、責任人等一系列信息的綜合。

第四章管理機構及職責

第十八條各級安全生產委員會統籌指揮本單位的安全生產風

險管理，主要負責人組織本公司風險因素的辨識、風險評價和風險

管控的工作，原則上定期在安全生產專題會上開展風險研判。

第十九條各級公司安全生產管理部門是安全生產風險危險源

辨識及管控歸口管理部門，負責對本單位評估后的安全風險歸類

建檔并指導、監督責任部門及人員貫徹執行。

第二十條各級公司其他部門負責其管轄范圍內的危險源辨識

工作，參加風險評價和風險控制工作。

第五章風險管理基本要求

第二十一條危險源辨識與風險評價的分類，依據危險源辨識

與風險評價的組織形式、范圍等，將危險源辨識與風險評分分為

以下兩類：

（一）全面辨識：是指公司及下屬單位對本單位生產經營活動

范圍內所有生產經營活動環節開展的安全生產風險辨識；

（二）專項辨識：是指公司及下屬單位對本單位生產經營活動

范圍內，部門領域或部門生產經營環節開展的安全生產風險辨識。

第二十二條危險源辨識與風險評價的范圍覆蓋作業活動、產

品和服務的全過程。包括但不限于以下方面：

（一）常規和非常規的活動；

（二）所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者

等相關方）的活動；

（三）人的行為、能力和其他人為因素；

（四）已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內在本單

位控制下的人員產生不利影響的危害因素；

（五）在工作場所附近，由本單位控制下的相關活動所產生

的危害因素；

（六）由本單位或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備

和材料；

（七）作業活動、材料的變更，或計劃的變更；

（八）安全生產管理體系的更改（包括臨時性變更）等，及

其對運行、過程和活動的影響；

（十）任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律

義務；

（十一）事故和潛在的危害和影響（包括以往的教訓和可能

存在的危害）；

（十二）以往活動的遺留問題；

（十三）其他可能產生風險的因素。

第六章安全風險辨識及評價方法

第二十三條各級公司根據所確定的辨識范圍開展危險源辨識、

劃分風險點，其內容應包括作業現場、設備、人員和作業程序。

第二十四條危險源辨識準備工作收集如下相關信息：

（一）所在地的地理環境、自然環境、社會環境；

（二）所采用或準備采用的生產工藝、流程；

（三）有關的機械、設備、工具及其操作說明；

（四）用到或遇到物質的物理、化學性質及其安全技術說明；

（五）工作人員的能力和已接受任務的培訓；

（六）相關的法律、法規、標準及其他要求；

（七）工作制度、操作規程或控制措施；

（八）曾發生過的有關事故事件、過去遺留問題等。

第二十五條辨識常規性安全生產風險以安全生產檢查表法來

執行。安全生產檢查表法是對生產現場及其它區域的物的不安全

狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別，并以作業條件

危險性評價法（D4EC方法，附件1、2）進行風險分析，確定風險

分值及等級。

第二十六條安全生產風險危險源辨識程序：確定生產作業過

程一識別風險一安全風險評價一登記安全風險。

（一）編制安全檢查表，對生產系統、作業活動、作業場所、

周邊環境進行檢查，識別危險源；

（二）對已識別的危險源進行分析，確定危險源轉化為風險

的條件（即觸發因素）；

（三）運用作業條件危險性評價法，確定危險性分值：

（四）按照附件中D二LEC方法的表4規定，確定初始風險等級;

（五）根據初始風險等級，制定風險控制措施。

第七章安全風險分級管控

第二十七條安全風險分級控制原則：首先考慮消除或減少危

險因素，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。風險

分級見下表：

分值危險程度風險評價風險等級

極其危險，立即停止作業直

>320重大風險紅色風險源

到作業條件得到改善為止

高度危險，必須采取措施立

160—320較大風險橙色風險源

即整改

顯著危險，需要采取措施進

70—160中度風險黃色風險源

行整改

20—70可能危險，需要注意一般風險

藍色風險源

<20稍有危險，或許可以接受低風險

第二十八條對于危險性分值評價為160分以上（黃色等級以

上）的控制方法：

（一）在一段時期內存在的較大風險需要采取專門措施控制

時，應建立詳盡的實施計劃；

（二）緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案；

（三）建立和完善制度，編制相關安全操作規程或作業指導

書；

（四）安全管理部門監督各項安全制度和措施的落實：

（五）對有關人員進行安全教育和培訓；

（六）加強有關設備、設施的檢查和維護。

第二十九條對危險性分值評價為160分以下的控制方法：對

涉及職工進行安全風險教育，完善現有制度和措施，強化運行監

控。

第八章安仝風險公告警示及培訓

第三十條建立安全風險公告警示機制。各單位在生產經營場

所顯著位置，公布存在的安全風險，管控責任人和主要管控措施,

制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱

患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。

第三H■一條各單位揩安全風險納入培訓計劃，每年對全員進

行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握

本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

第九章附則

第三十二條木制度由景區管理公司負責解釋。

第三十三條衣制度自發布之日起執行。

附件：1.景區管理公司安全生產危險源（風險）評價及控制

表

2.安全生產風險評價判定方法

景區管理有限公司

安全管理部

2022年10月20日

附件1

XX公司安全生產危險源（風險）評價及控制表

熱制_____日期________審核—日期_______________批準_________曰期_________

風險評價（作業危險性評價方法）

序號作業活動危險因素可能導致的事故可能傷及的人員LECD風險級別控制方法備注

1,安全生產風險評價公式：D=LEC。

2.風險級別：按照制度【表4危險性分值（D）】評價分值區間確定為黃、黃、橙、紅色風險源。

3.作史活動：所有進入工作場所被此項工藝生產過程、經營行為所影響的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動。

4.危險因素：火災危害、物理危害.機械危害、電器危害.有毒有害化學品危害、管理不良危害等。

5.可能傷及的人員：指的是因風險導致事故發生波及的作業人員及進入人員及人數。

6.可能導致的事故：發生或可能發生與工作相關的使康損害或人身傷害（無論嚴重程度）,或者死亡的情況.

7.控制方法：為消除或者梗.控巳確定的風險源所采嵬的措施。

—13—

附件2

安全生產風險評價判定方法

一、評價公式

D=LEC

式中：

D——作業條件危險性；

L——發生事故或危險事件的可能性，按表1取值；

E——暴露于這種危險環境的情況，按表2取值；

C——事故一旦發生可能產生的后果，按表3取值。

二、賦分標準

1.發生事故或危險事件的可能性（L）

事故發生的可能性（L）定性表達了事故發生概率。必然發生

的事故的概率為1,規定對應的分值為10,絕對不發生的事故的概

率為0,而生產作業中不存在絕對不發生的事故的情況，故規定實

際上不可能發生事故的情況對應的分值為0.1；以此為基礎規定其他

情況相對應的分值，見表lo

表1事故或危險事件發生可能性分值（￡）

分值事故或危險情況發生可能性

10完全會被預料到

6相當可能

3不經常，但可能

1完全意外，極少可能

0.5可以設想，但高度不可能

0.2極不可能

0.1實際上不可能

2.暴露于危險環境的頻率（E）

人員暴露在危險作業條件的次數越多、時間越多，則受到傷害

的可能性，危險性也越大。規定人員連續出現在危險環境的暴露頻率

分值為10,一年僅出現幾次非常稀少暴露頻率分值為0.5,分值

0表示人員根本不暴露危險環境中的情況沒有實際意義。具體打分的

標準見表2o

表2暴露于危險環境的頻繁程度分值（皮

分值暴露于危險環境的頻繁程度

10連續暴露于潛在危險環境

6每天在工作長間內暴露

3每周一次或偶然地暴露

2每月暴露一次

1每年幾次出現在潛在危險環境

0.5非常罕見的暴露

3.發生事故或危險事件的可能結果（C）

造成事故或危險事件的人身或物質損失可能在很大范圍內變化，

以工傷事故而言，可以從輕微傷害到許多人死亡，其范圍非常寬廣。規

定把需要救護的輕微傷害的可能結果的分值定為1,以此為一個基準

點，許多人同時死亡對應的分值為100,作為另一個參考點。在兩

個參考點1—100之間，插入相應的中間值，列出表3所示的可能

結果的分值。

13—

表3發生事故或危險事件可能結果的分值（C）

分值可能結果

100大災難、十人以上死亡，或造成重大財產損失。

40災難，數人死亡，或造成很大財產損失。

15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產損失。

7嚴重，傷殘或較小的財產損失。

3重大，致殘，或很小的財產損失。

1弓人注目，需要救護。

三、作業條件危險程度分級

作業條件危險程度分級見下表

表4危險性分值（D）

分值危險程度風險評風險等級

價

極其危險，立即停止作業直重大風險

>320到作業條件得到改善為止紅色風險源

高度危