煤礦生產現場風險評估風險辨識及風險管理表任務任務具體工序描述危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監管部門主要監管人員管理措施可能性損失風險值風險等級1.“一通三防”檢查1.風量不足、漏風缺氧環缺氧導致人員窒息、中毒。瓦斯事故J3A618重大有害氣體通風系統正常，氧氣濃度在20%以上、一氧化碳濃度在24ppm以下。當班班長跟班隊長通風辦瓦檢員1.規定檢查人員、現場管理人員、部分作業人員入井時攜帶便攜式氧氣、一氧化碳、甲烷濃度的檢測儀器

2.生產作業前，對所管轄范圍進行巡查，發現風量不足缺氧，立即檢查風流是否短路、漏風，局扇是否正常運行、風筒是否延接到位，發現問題進行針對性的處理。2.有毒有害氣體積聚環有毒有害氣體積聚，導致人員中毒窒息。瓦斯事故G6E212中等有害氣體每班對有害氣體進行2次檢查。氧氣濃度在20%以上、一氧化碳濃度在24ppm以下。當班班長跟班隊長通風辦瓦檢員檢查一氧化碳、甲烷并填寫管理牌版，發現積聚超標，立即組織處理。3.煤塵堆積環煤塵堆積自燃發火火災事故I4D312中等煤塵.煤塵連續長度不超過5米、厚度不超過2毫米。作業人員跟班隊長通風辦通風專檢人員發現煤塵堆積，立即組織清掃、沖洗。4.粉塵超標環粉塵超標導致矽肺病、皮膚病、視線不清，遇到高溫爆炸。其它事故G6D318重大粉塵粉塵中游離二氧化硅含量小于10%時，總粉塵不大于10毫克/立方米，呼吸性粉塵不大于3.5毫克/立方米。作業人員跟班隊長通風辦通風專檢人員發現粉塵超標，檢查風量是否足夠、滅塵設施是否正常使用，發現問題立即組織處理。2.防護用品檢查1.噪聲環噪聲超標導致作業人員耳聾、生理系統功能紊亂其它事故G6D318重大噪聲作業現場噪聲不大于85分貝。大于85分貝的區域設置警示牌。作業人員跟班隊長安全管理辦公室安監員在噪聲超標區域采取防護控制措施后仍大于85分貝的，佩戴耳塞進行個體保護3.設備完好檢查1.整定值大機整定值大，損壞設備、漏電傷人、引起火災。機電事故G6E212中等開關整定值按負荷進行計算。礦井維修電工跟班隊長機電信息中心機電專檢人員按設備負荷進行整定。2.信號不清楚機設備信號不清楚，導致誤操作。機電事故H5E210中等通訊信號機電檢修工每日檢修班檢查通訊信號，保持清晰有效。礦井維修電工跟班隊長機電信息中心機電專檢人員信號不清楚不開機，電話詢問核對。3.設備防護裝置不全、不可靠機設備防護裝置不全、不可靠，導致人員受傷。機電事故H5D315重大防護裝置規定的設備轉動部位防護裝置完好有效。礦井維修電工跟班隊長機電信息中心機電專檢人員設備安裝時，同時完善防護裝置。有損壞的及時維修完善。4.標識標志檢查1.無標識標志或標識標志不清楚管無標識標志或標識標志不清楚，導致人員誤動作設備、誤入危險區、進入危害超標區未及時使用勞動保護用品，發生緊急情況不能立即采取有效措施和逃生其它事故I4D312中等技術員標識標志齊全完好。技術員跟班隊長安全管理辦公室安監員1.對啟動手把、按鈕、閥門進行標識

2.對危險物品進行標識

3.對危險區域進行標識

4.對危害超標區進行標識

5.對滅火器材進行標識

6.對壓力容器進行標識

7.對急救用品進行標識

8.對爬梯過橋進行標識

9.對通訊設備進行標識

10.對避災路線進行標識

11.對風流方向進行標識

12.對行車路線進行標識

13.對交接班區域進行標識

14.其它標識5.文明生產1.碼放不整齊，不規范環跨塌下來傷人，人員拿材料時容易受傷其它事故K2F12低材料材料碼放整齊、規范，標識清楚，不影響交通、通風。普工當班班長安全管理辦公室安監員材料必須碼放整齊、規范，有明顯的標識。2.淤泥、煤泥不清理干凈環淤泥、煤泥不清理干凈，造成人員行走不方便，影響文明生產其它事故J3F13一般淤泥巷道、皮帶底淤泥必須清到實底，不得有雜物。跟班隊長隊長安全管理辦公室安監員安監員每班檢查，發現巷道有淤泥堆積處理跟班隊長3.設備衛生差環損壞設備機電事故L1F11低設備設備衛生保持干凈。礦井維修電（鉗）工跟班隊長機電信息中心機電專檢人員1.跟班隊長要經常檢查設備衛生。

2.工作人員要時時打掃設備衛生。4.用水沖洗急救箱、自救器箱機急救箱、自救器箱進水藥品受潮失效，員工現場受傷不能進行現場急救其它事故G6E212中等急救箱、自救器箱1.急救箱、自救器箱表面、內腔清潔干燥。

2.急救箱、自救器箱密封完好。

3.急救箱、自救器箱放置位置合理。作業人員跟班隊長安全管理辦公室安監員1.用棉紗清理急救箱、自救器箱的粉塵煤泥，嚴禁用水沖洗。

2.定期更換急救箱、自救器箱內的干燥劑，定期更換藥品。5.巷道或材料標識不清楚，不規范，不到位環造成誤解、誤識巷道或材料的真正名稱，或誤進入嚴禁入內的區域。其它事故K2F12低標識標志1.嚴格按標識功能確定設置位置，設置位置要便于識別。

2.標識清楚、規范。當班班長跟班隊長安全管理辦公室安監員1.當班班長每班要檢查作業區域內標識標志的設置及完好。

2.安監員和跟班隊長要動態監督檢查。6.巷道底板凹凸不平，墊路不到位環造成人員行走不方便摔倒受傷，影響文明生產其它事故I4F14一般底板巷道底板臺階嚴禁出現200mm以上的臺階，底板不平整必須墊石子。跟班隊長隊長安全管理辦公室#工程質量管理部門安監員#工程質量管理人員底板出現工程質量，發現一處對連采機司機進行處理。底板不平整沒有墊路，對跟班隊長進行處理7.巷道電纜、風筒吊掛不符合規范環影響文明生產其它事故K2F12低電纜、風筒電纜、風筒吊掛符合規范，吊掛距離符合要求。跟班隊長隊長安全管理辦公室#

機電信息中心安監員#機電專檢人員電纜、風筒吊掛不符合規范，發現一處對機電隊長進行處理8.鐵器編號管理不到位管鐵器混入煤流撕裂皮帶、影響煤質運輸事故h5d315中等鐵器1、對主運輸系統可能脫落的鐵器全部進行編號管理；

2、對檢修、生產過程中可能混入主運輸系統的鐵器全部清理，收集到指定的地點存放跟班隊干檢修工機電信息中心#生產辦質量組設備管理員#質檢員1、對主運輸系統可能脫落的鐵器，按照礦鐵器編號管理辦法全部進行編號管理，能焊接的焊接加固；對使用的工具進行刷漆標識管理。

2、對檢修、生產過程中可能混入主運輸系統的鐵器全部清理，收集到指定的地點存放。

3、確定檢查周期，定期進行檢查。

4、對混入煤流的鐵器，按照礦鐵器編號管理辦法和煤質管理辦法追究責任。6.現場檢查1.死角死面存在安全隱患環死角死面存在安全隱患，人員誤入，導致傷亡其它事故J3A618重大死角死面每旬對死角死面進行一次全面檢查。采掘專檢人員生產技術業務主管安全管理辦公室安監員定期巡查，發現問題及時組織進行針對性的處理。2.接地棒漏出地面的長度過長人造成人員傷害或是車輛爆胎其它事故K2A612中等電工在安裝接地棒的地方要設置好警示標識，并且要規范接地棒的外露長度，防止過往行人受傷害。錨桿機司機跟班隊長安全管理辦公室安監員1．嚴格規范電工的操作標準。

2．跟班隊長跟班期間隨時監督，加大現場考核管理力度。3.在煤壁上打釘子時未使用鉗子夾住釘子人釘子飛出傷害到人的眼睛或其它部位機電事故H5F110中等普工往煤壁上打釘子時必須使用鉗子夾住釘子，以防止釘子飛出傷害到人的眼睛或其它部位。普工跟班隊長安全管理辦公室#機電信息中心安監員#機電專檢人員往煤壁上打釘子時必須使用鉗子夾住釘子，以防止釘子飛出傷害到人的眼睛或其它部位，跟班隊干必須在現場進行監督。4.爬梯靠幫立放人爬梯跌落傷人其它事故H5F15一般普工爬梯嚴