采購招標、比價管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范公司采購招標、比價行為，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資和服務的質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資采購、工程發(fā)包、服務采購等招標、比價活動。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求開展采購招標、比價活動。公開公平公正原則：采購信息公開，供應商機會均等，評標標準統(tǒng)一，杜絕不正當競爭。效益優(yōu)先原則：在保證質量的前提下，追求采購成本最低，提高采購效益。誠實守信原則：采購活動各方應誠實守信，履行各自承諾。

二、職責分工1.采購部門負責采購招標、比價活動的組織實施，包括編制采購文件、發(fā)布招標信息、組織開標評標等。對供應商進行資格審查和實地考察，建立供應商檔案。與中標供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。2.需求部門提出采購需求，明確物資規(guī)格、數(shù)量、質量要求等。參與采購招標、比價活動的評標工作，提供技術支持和需求解釋。對采購物資和服務進行驗收，反饋使用情況。3.財務部門參與采購預算的編制和審核，提供資金保障。對采購合同的付款條款進行審核，監(jiān)督采購資金的支付。協(xié)助采購部門進行成本分析和效益評估。4.法務部門對采購招標、比價活動涉及的合同等法律文件進行審核，提供法律意見。處理采購活動中的法律糾紛。5.審計部門對采購招標、比價活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性。對采購成本、效益等進行審計評價。

三、采購招標管理1.招標范圍單項采購金額達到一定標準的物資采購，具體標準由公司根據(jù)實際情況確定并適時調整。工程發(fā)包金額較大的項目。服務采購金額較高且對公司業(yè)務有重要影響的項目。2.招標流程采購申請：需求部門填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預算金額、預計交貨期等信息，經部門負責人審核后提交采購部門。采購立項：采購部門對采購申請進行審核，確認采購需求的合理性和必要性，報分管領導審批立項。編制招標文件：采購部門根據(jù)采購需求和立項批復，編制招標文件。招標文件應包括招標公告、投標人須知、技術規(guī)格、評標標準、合同條款等內容。發(fā)布招標公告：通過公司官網、行業(yè)媒體、招標平臺等渠道發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商參與投標。招標公告應明確招標項目名稱、招標范圍、投標人資格要求、投標截止時間、開標時間及地點等信息。資格預審：對報名參加投標的供應商進行資格預審，審查其營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績情況、財務狀況、信譽等，確定合格投標人名單。發(fā)售招標文件：向合格投標人發(fā)售招標文件，并收取招標文件費用（如有）。投標文件接收：在投標截止時間前，接收投標人提交的投標文件，并進行登記和密封保存。開標：按照招標文件規(guī)定的時間和地點組織開標，當眾拆封投標文件，公布投標人名稱、投標報價、交貨期等主要內容。評標：組織評標委員會對投標文件進行評審。評標委員會由采購部門、需求部門、財務部門、法務部門等相關人員組成，必要時可邀請外部專家參與。評標委員會按照評標標準對投標文件進行綜合評價，推薦中標候選人。定標：采購部門根據(jù)評標委員會的推薦意見，報公司領導審批確定中標人。中標通知：向中標人發(fā)出中標通知書，同時將中標結果通知未中標的投標人。簽訂合同：中標人在接到中標通知書后，按照招標文件要求與公司簽訂采購合同。

四、采購比價管理1.比價范圍未達到招標標準的小額物資采購、簡單服務采購等，可采用比價方式進行采購。2.比價流程采購申請：同招標流程中的采購申請環(huán)節(jié)。供應商選擇：采購部門根據(jù)采購需求，從公司供應商庫或市場上篩選出至少三家符合要求的供應商，向其發(fā)出比價邀請。報價文件接收：供應商在規(guī)定時間內提交報價文件，報價文件應包括物資或服務的詳細報價、規(guī)格型號、質量標準、交貨期、售后服務等內容。比價評審：采購部門組織需求部門、財務部門等相關人員對供應商的報價文件進行評審，比較各供應商的報價、質量、交貨期、售后服務等因素，選擇最優(yōu)供應商。審批確定：評審結果報分管領導審批確定成交供應商。簽訂合同：與成交供應商簽訂采購合同。

五、供應商管理1.供應商準入建立供應商準入標準，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。供應商應提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、業(yè)績證明、產品檢驗報告等相關資料，經采購部門審核合格后納入供應商庫。2.供應商評價與考核定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務等進行評價和考核。評價方式可采用問卷調查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式。根據(jù)評價結果對供應商進行分級管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格的供應商進行警告、暫停合作或淘汰處理。3.供應商動態(tài)管理及時更新供應商庫信息，包括供應商的基本情況、合作記錄、評價考核結果等。關注供應商的經營狀況和市場動態(tài)，對于出現(xiàn)重大變化可能影響合作的供應商，及時進行評估和調整合作策略。

六、采購文件管理1.采購文件編制要求采購文件應內容完整、表述清晰、邏輯嚴謹，準確反映采購需求和評標標準。招標文件和報價文件應明確各項條款的含義和要求，避免歧義。2.采購文件審核采購文件編制完成后，由采購部門負責人進行初審，確保文件符合采購要求和公司制度。送財務部門、法務部門等相關部門進行審核，提出修改意見。根據(jù)審核意見對采購文件進行修改完善，最終報分管領導審批。3.采購文件歸檔采購活動結束后，采購部門負責將采購文件進行整理歸檔，包括采購申請、招標文件、投標文件、報價文件、評標報告、合同等資料。采購文件應妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便查閱和審計。

七、監(jiān)督與檢查1.內部監(jiān)督審計部門定期對采購招標、比價活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否規(guī)范、評標過程是否公正、合同簽訂與執(zhí)行是否符合規(guī)定等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部監(jiān)督接受公司內部其他部門、員工及供應商的監(jiān)督，對舉報和投訴的問題及時進行調查處理。積極配合政府相關部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，如實提供采購活動相關資料。

八、違規(guī)處理1.對在采購招標、比價活動中違反本制度規(guī)定的單位和個人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、通報批評、暫停職務、解除勞動合同等處理。2.對