供應商管理制度采購制度?一、總則1.目的本制度旨在建立科學、規范、有效的供應商管理和采購管理體系，確保公司采購活動的順利進行，保障物資供應的質量、及時性和經濟性，降低采購成本，提高公司的經濟效益和市場競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有與供應商管理及采購活動相關的部門和人員。3.基本原則公平公正原則：在供應商選擇、采購決策等過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會。質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量產品和服務的供應商，以滿足公司生產經營的需求。成本效益原則：在保證物資質量和供應及時性的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本，提高采購效益。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。

二、供應商管理1.供應商開發需求分析：各部門根據生產經營計劃和物資需求情況，定期提出物資采購需求計劃，明確物資的規格、型號、數量、質量要求、交貨時間等。供應商搜索：采購部門根據物資需求計劃，通過多種渠道搜索潛在供應商，如網絡搜索、行業展會、供應商推薦、客戶推薦等。供應商篩選：采購部門對搜索到的潛在供應商進行初步篩選，收集其基本信息、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面的資料，建立供應商信息庫。實地考察：對于經過初步篩選符合基本要求的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、環保措施等情況，評估其是否具備長期合作的條件。供應商評估：采購部門會同相關部門對實地考察后的供應商進行綜合評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面，根據評估結果確定合格供應商名單。2.供應商準入提交申請：擬進入公司供應商體系的企業，需向采購部門提交《供應商準入申請表》，并提供相關證明文件，如營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證證書等。資質審核：采購部門對供應商提交的申請及證明文件進行審核，核實其真實性和有效性，對于符合基本資質要求的供應商，進行下一步評估。樣品檢驗：采購部門要求供應商提供樣品，送公司質量檢驗部門進行檢驗，檢驗合格后方可進入試用階段。試用評估：在試用期間，采購部門對供應商的產品質量、交貨及時性、售后服務等方面進行跟蹤評估，試用期滿后，采購部門會同相關部門對試用情況進行總結評估，評估合格的供應商正式納入公司供應商體系。3.供應商分類管理分類標準：根據供應商提供物資的重要性、采購金額、供應風險等因素，將供應商分為A、B、C三類。A類供應商：提供關鍵物資、采購金額較大、供應風險較高的供應商。B類供應商：提供重要物資、采購金額適中、供應風險一般的供應商。C類供應商：提供一般物資、采購金額較小、供應風險較低的供應商。管理措施A類供應商：公司與A類供應商建立戰略合作伙伴關系，定期進行溝通與交流，共同探討合作發展事宜；加強對A類供應商的日常管理和監督，定期進行評估和考核；優先滿足A類供應商的訂單需求，給予一定的政策支持和優惠待遇。B類供應商：公司與B類供應商保持密切的合作關系，定期進行質量反饋和溝通；按照公司規定的流程進行采購操作，確保采購活動的規范性；定期對B類供應商進行評估和考核，根據考核結果調整合作策略。C類供應商：公司對C類供應商進行一般性管理，按照采購計劃進行采購；定期對C類供應商進行評估，對于表現不佳的供應商，及時采取措施進行調整或淘汰。4.供應商評估與考核評估周期：采購部門定期對供應商進行評估，評估周期分為年度評估和季度評估。年度評估在每年年底進行，全面評估供應商的年度表現；季度評估在每季度末進行，對供應商本季度的表現進行階段性評估。評估內容：評估內容包括供應商的產品質量、交貨及時性、價格水平、售后服務、合同執行情況、環保措施等方面。考核指標：根據評估內容，設定相應的考核指標，如產品合格率、交貨準時率、價格偏離率、客戶投訴率等。評估方式：評估方式包括供應商自評、采購部門評價、使用部門評價、質量檢驗部門評價等多種方式相結合。考核結果應用：采購部門根據供應商的評估與考核結果，對供應商采取相應的措施，如繼續合作、加強溝通與改進、暫停合作、淘汰等。對于評估考核優秀的供應商，給予表彰和獎勵；對于評估考核不合格的供應商，要求其限期整改，整改仍不合格的，取消其供應商資格。5.供應商關系維護定期溝通：采購部門定期與供應商進行溝通，了解其生產經營狀況、產品質量情況、市場動態等信息，及時解決合作過程中出現的問題。合作培訓：對于重要供應商，公司可組織相關培訓，幫助供應商提高產品質量、生產管理水平和服務意識，促進雙方共同發展。合同管理：采購部門與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，確保合同的有效執行。在合同執行過程中，如發生變更或糾紛，及時協商解決。應急管理：建立供應商應急管理機制，對于因不可抗力或其他原因導致供應商無法按時供貨的情況，及時采取應急措施，確保公司生產經營的正常進行。

三、采購管理1.采購計劃需求預測：各部門根據生產經營計劃和市場需求情況，對物資需求進行預測，提出物資需求預測報告，明確物資的品種、規格、數量、需求時間等。采購計劃制定：采購部門根據各部門提交的物資需求預測報告，結合公司庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的品種、規格、數量、采購時間、采購方式等。計劃審批：采購計劃報公司相關領導審批后執行。審批過程中，相關領導應重點關注采購計劃的合理性、必要性、經濟性等方面，確保采購計劃符合公司整體利益。2.采購申請申請提出：各部門根據采購計劃，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨時間、用途等信息，并提交給采購部門。申請審核：采購部門對各部門提交的采購申請表進行審核，核實其真實性和合理性。對于不符合要求的采購申請，及時與申請部門溝通，要求其補充或修改相關信息。申請審批：采購申請經采購部門審核通過后，報公司相關領導審批。審批通過的采購申請進入采購流程。3.采購方式選擇招標采購：對于采購金額較大、技術復雜、競爭激烈的物資采購項目，采用招標采購方式。采購部門制定招標方案，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作，選擇最優供應商。詢價采購：對于采購金額較小、規格標準統一、市場貨源充足的物資采購項目，采用詢價采購方式。采購部門向多家供應商發出詢價單，收集報價信息，比較后選擇價格合理、交貨及時的供應商。競爭性談判采購：對于采購時間緊迫、招標失敗或需與供應商進行談判的物資采購項目，采用競爭性談判采購方式。采購部門與多家供應商進行談判，通過談判確定供應商和采購價格。單一來源采購：對于只能從唯一供應商處采購的物資或因特殊原因必須采用單一來源采購的項目，采用單一來源采購方式。采購部門與供應商進行協商，確定采購價格和相關條款。4.采購合同簽訂合同起草：采購部門根據采購審批結果和采購談判情況，起草采購合同。采購合同應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。合同審核：采購合同起草完成后，提交公司法律部門或相關專業人員進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性等方面，確保合同符合法律法規要求，避免法律風險。合同簽訂：采購合同經審核通過后，由公司授權代表與供應商簽訂合同。簽訂后的合同應及時歸檔保存，作為采購活動的重要依據。5.采購執行與跟蹤訂單下達：采購部門根據簽訂的采購合同，向供應商下達采購訂單，明確采購物資的詳細要求和交貨時間等信息。供應商備貨：供應商收到采購訂單后，按照訂單要求進行備貨生產。采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解備貨進度。催貨與協調：在交貨期臨近時，采購部門對供應商的備貨情況進行跟蹤催貨，確保供應商按時交貨。如遇特殊情況導致交貨延遲，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的解決措施。到貨驗收：物資到貨后，采購部門通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門按照合同要求和相關標準對物資進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續；檢驗不合格的物資，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。6.采購付款付款申請：采購部門根據采購合同和到貨驗收情況，填寫《采購付款申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規格、型號、數量、采購金額、已付款情況、本次申請付款金額等信息，并提交給財務部門。付款審核：財務部門對采購付款申請表進行審核，核實采購業務的真實性、合法性、合規性以及付款金額的準確性等。審核通過后，報公司相關領導審批。付款執行：公司領導審批通過后，財務部門按照采購合同約定的付款方式和時間向供應商支付貨款。付款過程中，財務部門應嚴格遵守財務管理制度和相關法律法規要求，確保付款安全。

四、監督與審計1.內部監督采購部門自查：采購部門定期對自身采購活動進行自查，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與執行情況、供應商管理情況等，發現問題及時整改。內部審計部門審計：公司內部審計部門定期對采購活動進行審計，審查采購項目的合法性、合規性、經濟性和效益性等方面，提出審計意見和建議，促進采購管理水平的提高。其他部門監督：公司其他部門有權對采購活動進行監督，發現問題可及時向采購部門或公司領導反映，采購部門應及時處理并反饋處理結果。2.外部監督法律法規監督：采購活動應嚴格遵守國家法律法規要求，接受政府相關部門的監督檢查。社會監督：公司采購活動接受社會公眾的監督，對于供應商和其他利益相關方的投訴和建議，應認真對待