文件編號：Q/YT-B-2011

版次/修訂:A/0

壓力管道元件制造

程序文件

編制：__________________

審核：__________________

批準：__________________

持有者:

受控編號:

2011-06-01發布2011-06-10實施

XXXXXXXXXXX公司

XXXXXXXXXXX公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-2011

版次/修訂A/0

程序名稱目錄

共2頁第1頁

名稱編號名稱

一、程序文件目錄

1Q/YT-B-01-2011文件和資料控制程序

2Q/YT-B-02-2011質量記錄控制程序

3Q/YT-B-03-2011管理評審程序

4Q/YT-B-04-2011人員培訓控制程序

5Q/YT-B-05-2011產品質量監督檢驗與用戶進公司檢驗控制程序

6Q/YT-B-06-2011安全監察與許可證管理控制程序

7Q/YT-B-07-2011質量改進控制程序

8Q/YT-B-08-2011糾正和預防措施控制程序

9Q/YT-B-09-2011內部體系審核程序

10Q/YT-B-10-2011用戶服務控制程序

11Q/YT-B-11-2011質量控制計劃

12Q/YT-B-12-2011合同控制程序

13Q/YT-B-13-2011產品的監視和測量控制程序

14Q/YT-B-14-2011采購控制程序

15Q/YT-B-15-2011采購產品驗證控制程序

16Q/YT-B-16-2011工藝控制程序

17Q/YT-B-17-2011放行、交付和服務控制程序

18Q/YT-B-18-2011標識和可追溯性控制程序

19Q/YT-B-19-2011產品防護控制程序

20Q/YT-B-20-2011不合格品控制程序

21Q/YT-B-21-2011監視和測量裝置控制程序

二、管理制度目錄

(-)采購及材料1控制系統

1Q/YTCL01-2011供方管理辦法

2Q/YTCL02-2011采購定貨管理制度

3Q/YTCL03-2011采購材料的驗收入庫管理制度

4Q/YTCL04-2011外購件、外協件、配套件管理制度

5Q/YTCL05-2011材料代用管理制度

6Q/YTCL06-2011壓力管道元件用材料管理制度

7Q/YTCL07-2011材料保管發放管理管理制度

8Q/YTCL08-2011焊接材料管理制度

9Q/YTCL09-2011材料、零部件標記及移植制度

10Q/YTCL10-2011鋼印管理制度

(二)工藝質量控制系統

1Q/YTGY01-2011壓力管道元件圖樣審核制度

2Q/YTGY02-2011工藝文件編制審批制度

3Q/YTGY03-2011工藝文件管理制度

4Q/YTGY04-2011工藝裝備管理制度

5Q/YTGY05-2011技術標準管理規定

6Q/YTGY06-2011材料消耗工藝定額管理制度

7Q/YTGY07-2011工藝紀律管理辦法

8Q/YTGY08-2011質量管理制度考核細則

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版次/修訂A/0

程序名稱目錄

共2頁第2頁

名稱編號名稱

9Q/YTGY09-2011壓力管道元件制造工藝管理制度

10Q/YTGY10-2011瓷釉管理制度

11Q/YTGY11-2011搪燒管理制度

（三）焊接質量控制系統

1Q/YTHJ01-2011焊工管理制度

2Q/YTHJ02-2011焊接工藝評定管理制度

3Q/YTHJ03-2011焊接頭編號及焊工鋼印位置規定

4Q/YTHJ04-2011產品焊接管理制度

5Q/YTHJ05-2011焊縫返修及母材缺陷補焊管理制度

6Q/YTHJ06-2011焊接試件管理制度

7Q/YTHJ07-2011焊接試驗室管理制度

8Q/YTHJ08-2011焊接設備管理制度

9Q/YTHJ09-2011焊接材料烘干發放回收管理規定

（四）熱處理質量控制系統

1Q/YTRCL01-2011熱處分包理管理制度

（五）理化試驗質量控制系統

1Q/YTLH01-2011理化試驗分包管理制度

（六）檢驗質量控制系統

1Q/YTJY01-2011制造過程檢驗制度

2Q/YTJY02-2011壓力試驗管理制度

3Q/YTJY03-2011產品最終檢驗和試驗規定

4Q/YTJY04-2011不合格品管理制度

5Q/YTJY05-2011產品技術文件歸檔制度

（七）設備質量控制系統

1Q/YTSB01-2011設備采購及安裝調試管理制度

2Q/YTSB02-2011設備的使用維護管理制度

3Q/YTSB03-2011設備事故及修理報廢制度

4Q/YTSB04-2011設備檔案管理制度

（八）監督與測遢:裝置

1Q/YTJL01-2011計量管理實施辦法

2

3Q/YTJL03-2011計量器具的采購、入庫和流轉制度

4Q/YTJL04-2011計量器具的周期檢定制度

5Q/YTJL05-2011計量器具的配備、使用和維護保養制度

6Q/YTJL06-2011計量器具的修理和報廢制度

（九）無損檢測控制系統

1Q/YTWS01-2011無損檢測質量管理制度

2Q/YTWS02-2011無損檢測檔案管理制度

3Q/YTWS03-2011無損檢測人員管理制度

4Q/YTWS04-2011暗室管理制度

5Q/YTWS05-2011無損檢測儀器管理制度

6Q/YTWS06-2011無損檢測安全管理制度

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第1頁

1、總則：

公司根據TSG系列規范的要求，參照GB/T19001-2000標準的要求，結合我公司的實際情

況，編制適宜的文件，以確保壓力管道元件制造質保體系有效運行。文件采用紙張、計算機磁

盤、光盤。

2、目的

本公司質量體系所要求的文件進行控制，確保在用文件的準確性、適宜性、有效性和可追溯

性。

3、適用范圍

適用于本公司壓力管道元件制造質量保證體系有效運行的所有文件（不包括質量記錄）的

控制。

4、職責

4.1辦公室是質量手冊、質量管理體系程序性文件、技術標準、產品圖樣及設計文件的歸口

管理部門。

4.2生產技術科負責工藝規程、工裝圖樣等文件的管理。

4.3各部門制定的內部管理文件由各部門參照本程序規定控制。

5、工作程序

5.1文件的分類

5.1.1按性質分為

（1）技術性文件；

（2）管理性文件。

5.1.2按來源分為

（1）外來文件，包括：

A、國家及上級機關頒發的有關法規、法令、政策等文件；

B、行業可直接引用或執行的規范、規則、技術標準等；

C、顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。

（2）內部形成文件，包括：

A、質量手冊；

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第2頁

B、質量程序性文件，包括質量體系程序文件和管理性作業文件；

C、技術文件，包括產品圖樣、設計文件、工藝工裝圖樣、工藝文件、檢驗規范等;

D、過程策劃所形成的文件如質量計劃等；

注：文件可以呈任何媒體，如磁盤、光盤、計算機軟件及其他電子媒體。

5.1.3按控制方式分為：

凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，受控文件的發放在文件上加蓋“受

控”印章，以便于識別。

（1）受控文件是由發放部門進行控制并保持其有效狀態的的文件，文件管理部門對本部門

發布的受控文件都應制定并可隨時提供能識別文件現行修訂狀態的受控文件清單，防止使用無

效文件；受控文件應進行受控標識，標注受控編號。

（2）文件在發布前均應經授權人員審批，確保其準確性和適宜性，并按規定程序進行發放。

（3）文件發放部門對受控文件應建立文件發放記錄，記錄應表明發放的范圍、數量、受控

編號、接收入、簽字等內容。

（4）文件接收部門應建立質量文件收文登記臺帳，對接收文件指定專人進行保管。

（5）與質量體系有關的外來文件，發放前應經分管領導審批其適用性和有效性：

a、管理性外來文件如法律、法規、標準等由辦公室歸口管理。

（6）所有受控文件均不得隨意劃改，不準私自外借，并保持其清晰、整潔和完好。

非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質量管理體系運行緊密

相關的工作場所使用。

5.2當由于企業組織結構、產品、政策環境等原因而可能影響質量體系文件的充分性與適宜

性時，應對有關質量體系文件進行評審，以確定是否需要更新，若需修改文件則應再次批準發

布。

5.3對于已經作廢而需保留用作參考的文件和資料，申請保留部門應填寫“文件留查申請單”,

經文件管理部門批準后，應加蓋“作廢留查資料”印章后方可留用。

5.4對回收后的作廢文件需進行銷毀時，文件管理部門應填寫“文件銷毀審批表”，經管理

部門負責人批準后指定銷毀監督人，進行銷毀處理。

5.5質量手冊的控制按照《質量手冊》的有關規定執行。

6、質保手冊編號

6.1質量保證手冊編號

QYT-01-2011

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第3頁

QB一企業彳示準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

ZS-質保手冊

01—文件順序號

2011—發布年份

6.2程序文件編號

Q/YT-BXX-2011

QB一企業標準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

GL-管理文件；CL-材料文件；GY-工藝文件；HJ-焊接文件；RCL-熱處理文件；LH-理化文件；

JY-檢驗文件；SB-設備文件；JL-計量文件；WS-無損檢測文件。

XX-文件順序號.

2011—發布年份

6.3作業文件編號

Q/YTGYSZXX-2011

QB一企業標準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

GYSZ一工藝守則GYGC工藝規程JYGC檢驗規程

XX一文件順序號.

2011—發布年份

7、質量體系程序文件的控制

7.1對文件的編制、評審、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等

進行控制。

(1)檢驗科檔案員負責管理性文件的控制和管理；

(2)生產技術科負責技術性文件的控制和管理；

(3)各使用部門負責對文件的識別和保管。

7.2文件控制的內容

7.2.1、質量體系程序文件由辦公室組織有關部門或指定專人編寫，并由質量保證工程師審批。

(1)文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第4頁

(2)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；

(3)確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；

(4)確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；

(5)確保文件保持清晰，易于識別；

(6)防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋

作廢印章進行標識。

7.3文件發放控制

7.3.1質量體系程序文件的發放由辦公室進行控制。

(1)文件控制人員按規定的發放范圍、發放數量及時發放受控文件，發放前應加蓋受控印章,

注明發放編號，以保證對質量管理體系運行起重要作用的各個場所都能得到相關文件的有效版

本。

(2)文件控制人員詳細登記文件發放和回收情況，并應有文件接收人員的簽名。

(3)不屬文件發放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。各部門必須建立借閱文件登

記手續。任何人不得擅自復印。

(4)文件破損影響使用或丟失時，可向文件控制部門申請置換，補發完好的受控文件，但必

須上交破損的受控文件并由文件控制部門負責銷毀。丟失的文件一旦找回，應立即上交文件控

制部門并銷毀。

7.4文件的更改

7.4.1質量體系程序文件的更改由辦公室進行控制。

(1)由提出修改的部門說明更改原因、更改內容。文件更改的審批原則上由原審批部

門或人員進行，如特殊情況，要由被指定的部門或人員審批時，必須獲得原審批所依據的背

景材料。

(2)負責按受控文件領用登記表收回需更改的文件，并換發更改后的受控文件。

7.5文件的換版與作廢

7.5.1質量體系程序文件換版與作廢及歸檔的由辦公室進行控制。

(1)受控文件經多次修改或經管理評審及內部評審需大幅度修改時，可進行換版。原版次有

效文件相應作廢。按原發放范圍、發放程序換發新版本。

(2)換發新版時，原版次受控文件由文件控制人員收回，加蓋作廢印章，進行登記，定期銷

毀。需作資料保留的，應蓋上作廢印章和留用印章，方可留用。

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第5頁

7.6文件的歸檔與管理

(1)受控文件發布后，文件控制部門應將受控文件正本歸檔。歸檔的受控文件也需列入公司

GL-17《受控文件清單》。

(2)所有存入軟盤的受控文件應進行適當標識、編目，由文件控制人員保存。更改或換版時

及時修正。

7.7外來文件的控制

(1)國家、省、市質量技術監督部門頒發的管理性文件和技術性文件分別由檢驗科和生產技

術科識別其適用性，并控制分發以確保其有效。

7.8圖樣及技術文件的控制

7.8.1圖樣及技術文件必須按規定程序編制，責任人員會簽齊全。

7.8.2產品圖樣文件的控制按照Q/YTGY01-2011《壓力管道元件圖樣審核制度》。

7.8.3工藝圖樣、工藝文件的控制按照Q/YTGY08-2011《工藝控制程序》的要求執行。

7.8.4產品出廠隨機文件由檢驗科統一協調準備。

7.8.5工藝文件的更改按照Q/YTGY08-2011《工藝控制程序》的要求執行。

7.9技術標準的控制

7.9.1企業標準由辦公室組織起草、審查、報批、發布、備案及修訂。

7.9.2所有技術標準由辦公室負責管理執行。

7.10對過程策劃所形成的文件的控制，應按有關控制程序的規定執行，由過程策劃的組織

部門進行管理。

7.11與質量體系有關的其它外來文件和資料?，對具有價值的由收集部門填寫檔案材料接收

單，移交辦公室存檔。

8、文件和記錄

8.1實施本程序的支持性文件有

(1)Q/YTGY08-2011《工藝控制程序》

8.2實施本程序產生以下記錄：

(1)外來文件審批分發單

(2)文件留查申請單

⑶受控文件清單

⑷質量文件收文登記臺帳⑸文件銷毀申批表

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程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第1頁

1、目的

為了保持質量記錄的有效、完整和可追溯性，提供產品質量符合規定要求和質量體系

有效運行的客觀證據，制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于質量體系運行所產生的各項記錄。

3、職責

3.1辦公室是實施本程序的歸口管理部門，并負責管理評審、質量審核、質量會議記錄。

負責產品開發活動記錄的管理，負責有關設計記錄的存檔。

3.2檢驗科負責產品質量檢驗記錄、計量檢測設備記錄及來自供方的質量記錄的管理。

3.3供銷科負責供方評定記錄的管理；負責合同評審記錄、售后服務記錄及其它有關記錄的

管理；負責物資采購記錄的管理。

3.4生產技術科負責工藝活動記錄、設備管理記錄的管理。

3.5其它有關部門負責各自所產生質量記錄的管理。各質控系統負責設計、填寫、收集、整

理、本系統的質量記錄；

3.6各質控系統責任工程師負責批準本系統編制的質量記錄。

3.7辦公室負責保管質量記錄；

3.8記錄人員應保證所作記錄字跡清晰、內容完整、真實準確。

4、記錄控制

質保體系所要求的記錄應予以控制，質量記錄控制的原則結合壓力管道元件產品的特點，

對施工記錄、交工技術文件的規定。以證實質保體系是否運行和向需方，監督檢驗，安全監察,

部門提供充分的證實文件并具有追溯性。對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置

所需的控制。本公司記錄的形式是表格、圖表、報告、膠片也可以呈其它媒介形式，如磁帶、

磁盤、照片等。

4.1記錄編制和分類順序

（1）產品質量檔案文件由檢驗科負責編制和分類。

（2）各質量系統責任人產品進行的同時隨時向檢驗科提供生產過程控制的報告，記錄

卡具體收集由檢驗科負責。

（3）各種工藝文件表格等工作見證是與制造質量和安全密切相關的具有法律責任所以嚴禁弄

虛作假。

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版次/修訂A/0

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第2頁

（4）出廠文件為正本，歸檔文件為副本，其他工作見證均作為歸檔文件保存。

4.2質量記錄表格編號

4.2.1表格編號

表XX—XX質量控制系統的拼音縮寫字母，兩位英文大寫字母；

XX—順序號，兩位阿拉伯數字

表HJ—03表示焊接質量控制系統的質量記錄，編號為03。

4.2.2質量控制系統代號

GL-質量管理控制；GY—工藝質量控制系統；CL—材料質量控制系統;

TS一無損檢測質量控制系統；HJ—焊接質量控制系統；JY—檢驗質量控制系統;

JL-計量質量控制系統；LH—理化質量控制系統；SB—設備質量控制系統。

RCL-熱處理質量控制系統

4.4記錄控制的內容：

4.4.1出廠文件：

（1）、壓力管道元件產品安全質量監督監檢證書

（2）竣工圖

（3）質量證明書（正本）包括：

a、產品合格證

b、產品數據表

c、產品材料一覽表

d、焊接記錄卡

e、壓力管道元件外觀及兒何尺寸檢驗報告

f、渦流檢測報告

g、熱處理檢驗報告（含熱處理曲線）

h、耐壓試驗報告［泄漏試驗報告（圖樣要求時）］

i、設計文件

j、產品制造變更報告

k、檢驗計劃表

1、征求用戶意見表

m、友情提示

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版次/修訂A/0

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第3頁

4.4.2歸檔文件

(1)、出廠文件(副本)

(2)、材料工藝文件表CL-01-CL-11(包括壓力管道元件用材料、焊接材.料、部件材質證明

書、合格證)

(3)、制造工藝文件、制造檢驗工藝、壓力管道元件制造檢驗流轉卡等，工作見證。

表GY-01?GY-06

(4)、焊接、熱處理工藝文件工作見證表HJ-01?HJT9

(5)、探傷工藝文件工作見證表TS-01?TS-04

(6)、檢驗工藝文件工作見證表JY-01?JYTO

(7)對供方及分包方的評價結果及評價所引起的任何必要的措施記錄；

(8)產品不合格的性質以及隨后所采取的任何措施，包括批準報廢的記錄；

(9)質量改進過程中產生的記錄以及采取糾正和預防措施的結果；

(10)教育、培訓、技能和經驗的記錄(特別是特殊工種人員)。

4.5記錄控制要求：

(1)所有質量記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，禁止用鉛筆填寫。

(2)質量記錄應嚴格按要求填寫，逐項填寫實測數據(比較法測量除外)，并做到字跡(包

括印章)清晰可辨、準確、完整。需要授權人員簽字時必須簽字齊全。

(3)質量記錄填寫結束，原則上不準更改。如屬于填寫有誤需更改時，只準劃改、不準涂改,

并在劃改處簽蓋更改人姓名或印章，方可有效。

(4)質量記錄要定期進行收集整理，按時歸檔；

(5)質量記錄要在適宜的環境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；

(6)質量記錄查閱、復制和借閱要履行審批手續；

(7)質量記錄的保存時間要滿足顧客和法律法規的要求，存檔文件保存期為7年。對過期的

質量記錄，及時上報質保工程師審批，經形成記錄部門批準后可辦理銷毀手續。

4.6外來記錄的控制

外來的記錄(如供應商提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告、環境監測報告等)由相

關部門保存，如果沒有特別規定保存期為7年。

4.7檔案室由辦公室負責管理，存檔文件由檔案員負責編號存檔，保管。

5、質量記錄標記、收集和編目

5.1所有質量記錄表、卡、帳的開頭均采用醒目的標題及其代號作為標記。

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版次/修訂A/0

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第4頁

5.2各歸口部門指定專職人員負責收集有關質量記錄，并分類和按編號或日期順序裝訂成冊

（原裝成冊的記錄本除外），裝訂要整齊牢固，在封面標明記錄號和記錄名稱、份數、保存

地點、保存期限、編目和收集日期等。

5.3所有質量記錄的收集時間可按季、半年、年進行，必要時可隨時收集。

5.4對各類質量記錄要認真保管愛護，不得隨便撕毀丟失。有關責任人要及時收集、整理并

按規定做好接送工作。

5.5編目模式

XXXX-XX

I1----------冊號

I--------------------------------------年

例：2011-01,即2011年第1冊。

6、質量記錄歸檔、貯存和保管

6.1質量記錄采用分類管理的辦法，各職能部門分別負責本單位質量記錄的歸檔管理。

6.2質量記錄收集人員定期將已裝訂成冊的質量記錄送交保管人員歸檔，一般情況按收集周

期歸檔，必要時可隨時歸檔。

63質量記錄保管人員應建立歸檔臺帳，臺帳標明每冊記錄文件號和記錄名稱、編目、頁（份）

數和保存期限。

6.4不同類別的記錄要分開存放，并按編目或日期順序排放，以便于查找。

6.5存放質量記錄的環境要適宜，符合安全要求，有防潮防污防腐措施，避免損壞、變

質、丟失。

6.6保存期限按照國家的有關規定執行，國家標準未作規定的應保存五年。

7、質量記錄的借用和處理

7.1借用質量記錄者必須履行借用手續，借出后妥善保管，不得涂改，毀壞、丟失，并及時

歸還，保管人員應當面查對，確認完整無誤方可接收，存放原處。

7.2每年末由保管人員對所保管的質量記錄進行一次清查，對超過保管期限的應列出銷毀清

單，報部門領導審核簽字認可后，即可銷毀，并在保管臺帳上注銷。

8、相關文件和記錄

實施本程序產生以下記錄，由記錄管理部門保存：

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版次/修訂A/0

程序名稱質量記錄控制程序

共5頁第5頁

⑴質量記錄歸檔臺帳

⑵借閱登記表

⑶質量記錄銷毀清單

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版次/修訂A/0

程序名稱管理評審控制程序

共3頁第1頁

1、目的

按計劃對質量管理體系的運行狀況進行評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。滿足

質量方針和目標的要求

2、適用范圍

適用于本公司運行中的質量管理體系，包括質量方針和質量目標。

3、職責

3.1總經理主持管理評審工作

3.2質量保證工程師負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進的建議，負責組織

編寫管理評審報告。

3.3各相關部門負責準備并提供與本部門有關的評審所需的資料，并負責評審中提出的糾正

預防和改進措施的實施工作。

3.4辦公室負責管理評審計劃的編制，評審前的準備和評審的組織工作，并負責對管理評審

后實施結果的跟蹤和驗證。

4、工作程序

4.1管理評審計劃

4.1.1管理評審一?般每年進行一次，于年底對本年度質量體系的運行狀況進行評審，有下列情

況可以對具體事項追加評審：

a.組織機構，產品結構或資源發生重大變化時；

b.法律法規、社會環境或標準發生變化時；

c.連續發生重大質量事故或顧客有較多投訴時；

d.其它特殊情況，總經理認為需追加評審時。

4.1.2年度評審由辦公室于12月初編寫管理評審計劃，追加評審由辦公室根據總經理的提議

編寫管理評審計劃。

4.1.3質量保證工程師對管理評審計劃審核后報總經理批準。

4.1.4管理評審計劃的內容

a.管理評審的目的

b.管理評審的時間安排

&管理評審準備工作要求

其中追加的評審內容側重于4.1.1中的具體事項；年度評審內容側重于本年度的質量體系運

行情況。

5、管理評審的內容

管理評審包括以下內容：

（1）內部體系審核報告；

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程序名稱目錄

共3頁第2頁

（2）方針、目標（指標、方案）及其實施情況；

（3）重大事故的處理；

（4）相關方關注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議等）；

（5）相關方投訴的處理；

（6）糾正預防和改進措施實施情況；

（7）過程、產品質量趨勢；

（8）管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；

（9）體系的要素及相應文件是否有修正的需要；

（10）對體系的持續適用性、充分性和有效性的評價。

6、評審準備

6.1檢驗科于每年初，將經理批準后的評審計劃分別發至各個部門，由部門負責人準備并提

供與本部門工作有關的評審所需的資料”

6.2檢驗科負責管理評審計劃的編制和組織工作，搜集管理體系評審資料，并承擔糾正預防

和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。

6.3相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責評審中提出的糾

正預防和改進措施的實施工作。

6.4檢驗科于11月底將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據收集的資料制定評審

的具體內容。經質量保證工程師批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內容以GL-02

《管理評審通知單》的形式發給參加評審的人員。

7、評審

7.1由總經理主持評審會議，有關領導及有關部門負責人參加會議，由辦公室做好會議記錄。

7.2按照GL-02《管理評審通知單》的評審內容開展評審活動。

7.3對質量體系的適宜性、充分性和有效性做出評價，提出改進要求和措施。

7.4對質量體系適應質量方針目標的有效性及滿足顧客要求的程度做出評價，并針對有關的

改進要求制定措施。

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程序名稱目錄

共3頁第3頁

7.5針對外部環境的變化評價自身資源的適宜性，對資源的需求制定措施。

8、管理評審報告

8.1檢驗科對管理評審的內容進行總結，編寫GL-02《管理評審報告》，經質量保證工程師審

核后，提交企業法人批準，并發至相應部門。

8.2評審報告的內容包括：

(1)評審目的；

(2)評審日期；

(3)參加評審人員；

(4)評審的內容及結論；采取的糾正預防和改進措施。

8.3糾正預防和改進措施的實施和驗證

檢驗科根據會議評審結果填寫GL-04《糾正和預防措施處理單》中“不符合事實"和"原因分析"

欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施，需采取改進措施時，由檢驗科提

交相應的改進計劃，經質量保證工程師審核，企業法人批準后，發給相關部門予以執行。

檢驗科負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。

9、相關文件

⑴Q/YT-B02—2011《質量記錄控制程序》

⑵Q/YT-B08-2011《糾正和預防措施控制程序》

10、施本程序產生以下記錄

(l)GL-Ol管理評審計劃

(2)GL-02管理評審通知單

(3)GL-03管理評審報告

(4)GL-04糾正和預防措施處理單

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程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第1頁

1、目的

本程序就壓力管道元件各專業人員對壓力管道元件設計制造法規、標準及技能和質量意識

的培訓和考核作出了規定。

2、適用范圍

適用于從事壓力管道元件生產的各級質量控制人員、檢驗人員、理化和無損檢測人員、焊

工及其他對產品有重要影響的制造活動執行者、驗證者和管理人員的培訓和考核。

3、職責

4、工作程序

4.1培訓與考核

4.1.1技術人員培訓與考核

壓力管道元件制造的質量保證工程師，應參加省級舉辦的資格培訓和考核，取得相

應的資格證書后，方可進行相應類別管道元件的有關工作。

各級質量控制人員應參加有關壓力管道元件專業方面的知識學習，學習新頒布或修

訂出版的有關規定、規程、標準。

壓力管道元件各級責任人人員的業務考核，主要是對工作業績等進行全面考核。

考核分為經常性考核和定期考核兩種，經常性考核主要通過日常完成業務工作的情

況、工作質量、技術水平予以評定。定期考核主要通過本人總結。

4.1.2質檢人員的培訓與考核

對從事壓力管道元件質檢工作的人員，進行壓力管道元件法規、現行標準的培訓和

-fig-

旦貝。

凡從事壓力管道元件質檢工作的人員，應嚴格工作標準，熟練、完整、準確的完成

工作見證和記錄。

要求壓力管道元件質檢工作的人員熟練掌握各種檢測方法、儀器、和檢驗標準。

壓力管道元件檢驗人員主要考核其日常工作，在檢驗工作中的認真、負責，檢驗記

錄數據清晰、可靠、真實，不漏檢、錯檢。

4.1.3焊工的培訓與考核

凡從事壓力管道元件焊接的焊工必須按要求，經有資格的焊工考試委員會組織的考

核合格，并取得相應資格證書。

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程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第2頁

凡參加焊工考試的焊工，由焊接熱處理責任人負責對其進行內部培訓。然后再送至

焊工考委會參加考試。取得相應的資格后才能持證上崗。

由焊接熱處理責任人對從事壓力管道元件焊接的合格焊工，進行日常工作業績的記

錄，作為該焊工免試的依據。

4.L3.4焊工資格有效期到期前三個月內，焊接熱處理責任人組織焊工進行資格復試或重新

考試。

4.1.4無損檢測人員培訓

壓力管道元件無損檢測人員應參加質量技術監督部門的資格培訓考核并持有質量技

術監督部門頒發的資格證書，方可從事相應檢測。

無證人員決不許從事無損檢測工作，也不允許聘用兼職人員擔任無損檢測系統責任

人。

4.2培訓記錄

所有培訓應予記錄，由辦公室負責建立GL-16《職工培訓檔案》和GL-15《培訓記錄表》，

按Q/YT-B-02-2011《質量記錄控制程序》控制并妥善保管，以備查尋。

4.3持證上崗

4.3.1所有從事與產品質量有關的人員，都應經過培訓后才能上崗，有操作資格要求的崗位,

必須實行持證上崗。對于無證上崗的現象，檢驗科要追究操作者和相關責任者的責任。

4.3.2參加內部培訓的人員獲得的資格證、上崗證可由本人保管；參加外部培訓的人員獲得

的資格證由公司辦統一保管。以確保人員的相對穩定。

4.4員工評定

每年年底由辦公室負責組織有關部門，對從事與產品質量有關每位員工進行工作業績、技術

水平、崗位技能方面的考評，以此作為決定是否繼續培訓和再教育的依據，

制訂下年度的GL-14《年度培訓計劃》提供信息。

5、相關文件

5.1特《種設備焊接操作人員考核細則》

5.2特《種設備無損檢測人員考試與監督管理規則》

5.3《特種設備作業人員培訓考試管理規則》

5.4Q/YT-B02-2011質量記錄控制程序

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程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第3頁

6、質量記錄

6.1GL-14年度培訓計劃

6.2GL-15培訓記錄表

6.3GL-16職工培訓檔案

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程序名稱產品質量監督檢驗與用戶進公司控制程序

共2頁第1頁

1、目的

本程序按照《條例》、《監規》等法規的要求，規定了本公司監督檢驗和顧客檢查的內容和

要求，以確保產品安全可靠并滿足顧客要求。

2、適用范圍

適用于質量技術監督部門授權的檢驗機構的駐公司監檢、用戶檢查等的管理。

3、職責

3.1本公司接受技術監督部門的安全監察、監督檢驗和顧客檢查工作由質保工程師和檢驗責任

人負責。

3.2質保工程師應當確定監檢聯絡人員，辦公室及各系統責任人予以配合。

3.3顧客檢查由供銷科人員予以配合。

4、程序

4.1產品安全性能監督檢驗

4.1.1本公司壓力管道元件產品安全性能監檢工作，由國家特種設備安全監督管理部門核準

的有相應資格的檢驗單位（以下簡稱監檢單位）承擔。

辦公室負責對監檢單位資格進行確認。

4.1.2壓力管道元件產品的監檢工作應當在壓力管道元件制造現場，且在制造過程中進行。

監檢是在本公司質量檢驗（以下簡稱自檢）合格的基礎上，對壓力管道元件產品安全性能進行

的監督驗證，監檢不能代替本公司的自檢。

4.1.3監檢工作的依據是《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》和現行的相關標準、技術條件以及

設計文件等。

4.1.4監檢內容包括對壓力管道元件制造過程中涉及安全性能的項目進行監檢和對本公司壓

力管道元件制造質量保證體系運轉情況的監督檢查。

4.1.5在制造壓力管道元件產品前，檢驗科負責向監檢單位報檢。

4.1.6壓力管道元件產品監檢項目分A類和B類，辦公室應當提前通知監檢員，使監檢員能

按時到場。對A類項目，監檢員必須到場進行監檢，監檢員應在相應的見證文件（檢驗報告、

記錄表、卡等）上簽字確認；未經監檢確認，不得流轉至下一道工序。對B類項目，監檢員可

以到場進行監檢，如不能到場監檢，可在本公司自檢后，對相應的見證文件進行審查并確認。

4.1.7辦公室應當按照《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》的要求向監檢單位提供必要的工作條

件和與監檢工作有關的下列文件、資料?：

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程序名稱產品質量監督檢驗與用戶進公司控制程序

共2頁第2頁

（1）質量體系文件（包括質量手冊、程序文件、管理制度、各責任人員的任免文件、質量信

息反饋資料等）。

（2）從事壓力管道元件焊接持證焊工名單（列出持證項目、有效期、鋼印代號等）一覽表。

（3）從事壓力管道元件質量檢驗的人員名單一覽表。

（4）從事無損檢測人員名單（列出持證項目、級別、有效期等）一覽表。

（5）壓力管道元件的工藝文件和檢驗資料，以及焊接工藝評定一覽表。

上述文件、資料如有變更，應當及時通知監檢單位，執行Q/YT-02-2011《文件和資料控制程序》。

4.1.8對監檢員發出的《監檢工作聯絡單》或監檢單位發出的《監檢意見通知書》，檢驗科

應及時登入GL-05《質量信息一覽表》，并按照Q/YT-B07—2011《質量改進控制程序》在規定的

期限內處理并書面回復。

4.1.9未經監檢單位出具《監檢證書》并在產品銘牌上打監檢鋼印的壓力管道元件產品，不

得出廠。

4.1.10在監檢過程中，與監檢單位發生爭議時，本公司可提請所在地的地市級以上安全監察

機構處理，必要時，可向上級安全監察機構申訴。

4.1.11監檢聯絡員負責按照有關規定及時向監檢單位繳納監檢費用。

4.2其他授權檢驗

4.2.1本公司接受顧客或顧客委托的第三方檢驗單位對壓力管道元件產品進行監督和檢驗,

并對顧客提出的問題、意見和建議，進行認真研究和處理。

4.2.2顧客在合同中約定的檢驗點，檢驗責任人應提前通知供銷科，由供銷科的業務人員負

責聯系顧客。

4.2.3檢驗責任人對顧客和第三方的檢驗應于配合，提供相關的檢驗資料和便利條件。

5、相關文件

GB/T12771-2008《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》

Q/YT-B07-2011《質量改進控制程序》

Q/YT-B01-2011《文件和資料控制程序》

6、質量記錄

GL-05信息一覽表

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程序名稱安全監察與許可證管理程序

共2頁第1頁

1、目的

為貫徹《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》和TSGZ0004-2007《特種設備特種設備制造、安裝、

改造、維修質量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可

鑒定評審細則》、《壓力管道元件壓力管道元件產品安全性能監督檢驗規則》中規定的安全監察

與許可證管理內容要求特制定本程序。

2、適用范圍

適用于本公司壓力管道元件產品的安全監察與許可證管理。

3、職責

3.1經理、質量保證工程師負責貫徹執行制造許可制度。

3.2辦公室負責按照有關要求在公司內部落實許可證管理規定。

4、工作程序

4.1制造許可

4.1.1辦公室負責按照有關規定要求向資格許可受理的的安全監察機構提交制造許可申請及

有效期滿時的換證申請。

4.1.2申請時應提交以下申請資料：

(1)特種設備制造許可申請表(在國家質檢總局網站下載)一式四份及電

子表格軟盤一份。

(2)公司概況說明；

(3)依法在當地政府注冊或登記的文件復印件；

(4)公司已獲得的認證或認可證書復印件；

(5)公司質量手冊；

(6)其他必要的補充資料。

(7)管理、技術、專業做業人員學歷證書、職稱證書、專項作業資格證書復印件。

4.1.3獲得申請受理后，質量保證工程師應按TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、

維修許可鑒定評審細則》中產品質量的有關規定確定試制相應級別的典型產品，以備制造許可

審查。

4.1.4完成產品試制后，應當約請鑒定評審機構安排進行實地條件的鑒定評審，并在約定的

時限內完成評審工作。

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程序名稱安全監察與許可證管理程序

共2頁第2頁

4.1.5制造許可審查人員在執行制造許可審查時，享有查閱有關圖紙、計算書、/匡序、記錄、

試驗結果及其他必要的文件資料的權利。

4.1.6評審組提出需要整改的意見和問題，質量保證工程師負責組織在6個月內完成整改，

并將整改報告以書面形式報評審組組長。

4.2許可證管理

4.2.1本公司制造的壓力管道元件不得超出《制造許可證》所批準的產品范圍，廠長、質量

保證工程師、檢驗科長在簽發產品質量合格證書時，應對此進行確認。

4.2.2壓力管道元件隨機文件中應附有《制造許可證》復印件。產品銘牌上應標注與《制造

許可證》一致的制造企業名稱和編號。

4.2.3本公司各級部門必須接受發證部門的安全監察機構和所在地安全監察機構按規定對

證書的使用、生產條件、產品質量狀況及其管理等情況進行的監督和檢查。

4.2.4《制造許可證》原件由辦公室保管，任何人不得涂改、轉讓、轉借《制造許可證》。

4.2.5《制造許可證》有效期為4年，辦公室必須在《制造許可證》有效期滿6個月以前，

向發證部門的安全監察機構提出書面換證申請，經審查合格后，由發證部門換發《制造許可證》。

因特殊原因不能按期換證時，經經理批準，可以向發證部門提出暫緩換證申請，經批準后可以

暫緩，暫緩期不超過1年。

4.2.6本公司需要增加許可的產品種類、級別、項目的，辦公室應向發證部門提出新的書面

申請，經受理、試制、審查合格后，由發證部門頒發新的《制造許可證》。

4.2.7本公司發生更名、產權變更、生產場地變更或有型式試驗要求的產品發生主體材料、

結構型式、關鍵制造工藝、產品規格等變更的，辦公室應及時向發證部門申報，根據批復辦理

相關手續。

5、相關文件

TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規則》

TSGZ0004-2007《特種設備特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》

TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》

XXXXXXXXXXX公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-2011

版次/修訂A/0

程序名稱質量改進控制程序

共2頁第1頁

1、目的

為建立壓力管道元件產品的質量信息系統和內部質量審核制度，對產品進行持續有效的質量

改進，特制定本程序。

2、適用范圍

適用于本公司涉及壓力管道元件產品的所有質量活動。

3、職責

3.1檢驗科負責質量信息系統的建立、實施和管理；負責對糾正和預防措施的實施進行