河北和創遠見物業服務有限公司

魯和創遠見物業

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HCYJ-PZ-001

時此為用選JL枷見兼務彳極公司

晶辰營3M

細

貝U

編制：___________

審核：____________

批準：____________

編制單位：河北和創遠見物業服務有限公司編制部門：品質管理部實施日期：2013.01.01

目錄

一、人力行政.........................................2

二、物資管理.........................................6

三、文檔信息.........................................10

四、客戶服務.........................................12

五、秩序維護.........................................16

六、設備設施.........................................25

七、環境管理.........................................37

注：1,細則中分數可與考評晉升掛鉤，每1分為10元。

2,公司、部門檢查考核可參照體系標準和本細則。

3,部門考核和公司考核互不沖突。

4,內容如有變動，以新版為準。

5,本細則2013.01.01開始實施。

(-)業務督導標準-----人力行政

扣

一級二級指分

檢查標準檢查方法

標標

準

▼有年度及月度培訓計劃，由部門負責人審批：（年度培訓

計劃應包括：培訓目的、培訓方式、培訓內容、培訓對象、

查閱培訓計劃及制定時間

培訓時間）

培訓規

▼計劃變更報部門負責人審批

范性

培訓效果每半年評估一次，部門組織的大型（超過一天）培

查閱相關評估記錄

訓有培訓評估及記錄

有培訓組織記錄，并在規定時間內安排查閱培訓記錄

部門有入職引導人，并在新職員到崗一天內指定入職引導人，

隨機抽取職員詢問

《職員手冊》合理適用。

入職引查培訓記錄，隨機對引導人就

對引導人進行資格培訓

導引導內容進行詢問

公共及生活部分引導在到崗第一天開始，五個工作日內結束隨機抽取職員詢問

專業部分引導在到崗第一天開始，轉正前結束隨機抽取職員詢問

定期組織講師召開培訓溝通會，會議記錄查閱會議記錄

查看講師備案名單與部門授課

每專業至少有一名經公司認可的專業講師

記錄參

講師管

部門負責人至少每半年對部門班長人員授課一次，每次課時照

理查閱培訓記錄

不少于2小時標

主管以上管理人員至少每季度授課一次，每次不少于2課時查閱培訓記錄準

培訓有對部門講師授課的記錄統計查閱授課登記記錄不

符

管理對照培訓記錄，查閱培訓資料

課程管培訓課程資料歸檔（PPT、WORD、書面文字均可）

舊檔情況合

理

新課程召開備課會，有評估記錄查閱評估記錄

項

查外培協議，對照協議查實際

按規定簽署個人協議扣

外訓管執行情況

1

理各類外訓經部門負責人審批，報綜合部備案

查外培協議及崗位證書分

各類崗位證書培訓由綜合部統一安排

秩序員每月軍訓、例會、培訓不得少于12小時查培訓計劃與培訓記錄

各部門需保證部門全體職員參加的各類培訓每季度達到人均

查培訓記錄

8小時及以上

每年至少組織一次培訓需求調研查調研記錄表與需求分析

BI強化培訓、職業安全培訓、職員職務行為準則培訓：至少

內訓管查培訓簽到表

每年進行一次全員培訓

理

專業技術人員的在職培訓（每半年一次）查培訓簽到表，隨機抽查參加

培訓人員培訓內容

主管以上人員的在職培訓（每半年一次）左培訓簽到表，隨機抽查參加

培訓人員培訓內容

主管以下職員外出考察交流15天以上，需提交考察交流報告查閱培訓記錄與考察交流報告

考察與同一批交流人員數量超過10名的，需提交考察交流報告查閱培訓記錄與考察交流報告

交流主管及以上人員按照體臉日要求及計劃進行換崗實戰查閱體臉計劃及心得體會

招聘錄用由公司綜合部統一注責；未經授權，其它部門不得招抽查應聘職位登記表是否有綜

招聘招聘聘錄用合部簽名

錄用錄用不得收取任何形式押金或扣壓證件詢問職員、核對人事資料不

人員錄用：《應聘職位登記表》有部門負責人簽名確認核對職員人事資料符

扣

一級二級指分

檢查標準檢查方法

標標

準

其它入職手續（勞動合同、保險、薪金發放）齊全核對職員人事資料公

實習安除需與實習生另簽定實習協漢外，其它所有入職要求與社會

核對實習生人事資料

排招聘職員程序一樣；相關人事資料齊全項

證件核新入職人員到崗后，部門人事需對其持有的與崗位相關的證扣

檢查核實

查書做好登記，并提醒其及時辦理年審手續1

崗位證特種行業崗位證書齊全且在規定時間年審檢查核實分

書管理個別崗位如救生向、食堂人員健康證需定期辦理檢查核實

體檢入職前在公司指定醫院體檢，體檢結果正常核對體檢與入職資料

回避制符合公司親屬回避制度，部門職員在物業公司無直系親屬關

匿名走訪

度系

▼特殊崗位是否有上崗證：會計證、電工/電梯/空調等級證參

及操作證、駕駛證、泳池救生員證、廚師等級證及健康證等照

資格驗核對職員人事資料，

▼身份證信息與畢業證等相關證件內容相符；姓名不相符的標

證

有派出所證明準

《職員應聘登記表》填寫齊全，有本人簽名。核對職員人事資料，，

入職人事資料齊全核對《人事資料目錄清單》每

辦理有無學歷證書或執業資格證書的檢臉；大專以上學歷險證原發

核對職員人事資料現

件

一

關鍵崗位須有原單位離職證明材料、無犯罪證明核對職員人事資料

例

個人資體檢材料合格有效核對職員人事資料

扣

料個人資料信息如有變化要及時更新（如崗位證書、戶箝、婚1

核對職員人事資料

姻狀況、擔保人資料等）分

部門及時安排崗位證書復審、年審；證書均在有效期內核對職員人事資料

到崗一月內簽定勞動合同艱據職員入職時間，查閱勞動

合同簽定及相關記錄

合同開始時間、簽訂時間及合同簽署聲明時間均統一填寫職艱據職員入職時間，查閱勞動參

員入職時間合同簽定及相關記錄照

職員領取合同時需簽勞動合同簽收表艱據職員入職時間，查閱勞動標

合同簽定及相關記錄準

與轉正后職員解除合同時，事先需經綜合部審批查閱相關審批手續發

勞動與

試工不可超過一天查閱相關記錄

保密合現

不續簽需經綜合部審批查閱相關審批手續

同

行政職員入職后一個月內簽訂保密合同對照公司行政職員名單，核查例

試用是否簽定扣

轉正▼新簽人員有勞動合同簽收備案表并經部門負責人簽字確認

將職員入職及轉正時間進行對1

▼勞動合同及簽署聲明、保密合同及簽署聲明均需本人腮手

比分

印確認

轉正前通過入職引導及新職員培訓考核查閱新職員培訓成績通報

▼不符合轉正資格人員（如未參加新職員培訓），但依然如

期轉正是否有公司審批

轉正▼原則上三個月內要及時轉正，如延期，每延期一個月安排了

查閱審批資料

一次延期轉正面談

▼人員轉正部門負責人、總經理審批

▼職員轉正提前一周申報轉正手續

扣

一級二級指分

檢查標準檢查方法

標標

準

職員定薪、調薪經綜合部經理與相關領導審批查閱薪金調整審批資料

查調動對接單與職員薪金發放

異地調動人員按調動對接單辦理薪金福利參

情況

薪酬83

每月考勤、考核數據與工資發放一致；部門負責人每月對工對照工資表，查閱考勤與考核八、、

資數據進行核查并簽名確認。記錄標

職員是否清楚自己的薪資構成隨機抽查現場職員準

社保：轉正后給于購買社會希老保險對照職員入職時間，核對保險發

薪酬

保險與購買時間現

福利

福利對照職員離職時間，核對保險

離職后1月內，對離職人員進行社保和商業保險減保

退保情況

例

▼部門應明確各類人員的上下班時間

扣

▼各類休假審批按公司規定執行

1

休假及▼病假需提供區級以上醫院出具建議休息的有效證明全閱休假審批單及當月工資情

分

加班▼基層人員加班須提前填寫《加班審批表》并經部門負責人、況

綜合管理部審核：

▼月度加班匯總表經部門負直人、綜合部、總經理審批

加班、考核結果與當月工資發放相匹配加班與考核與工資相符

處罰扣款不得超出月工資20$查閱部門獎懲記錄參

《考核表》有無任何涂改、然項（等級、簽名）等查閱考核評分表88

績效考績效改善措施落實情況核對相應報告，并核查落實情標

核況準

獎勵制度在公司認可標準內，如超標需報綜合部審批查閱部門獎懲記錄發

績效考核結果及時告知被考核人、雙方面談并簽名確認查閱考核記錄，有無簽名？考

現

管理核結果與文字說明一致

主管以上人員經公司正式任命核對班長以上管理人員名單，

例

基層管理職務60%以上以內部競聘產生查閱部門崗位競聘資料；查閱

職位任免記錄扣

職務任

核對班長以上管理人員名單，1

免崗位正式任命前需有三個月見習期間，并組織了360度測評

查閱部門崗位競聘資料分

成熟部門經分管領導審批；編制增加與新成立部門經公司綜查審批手續，以及實際編制與

合部、分管領導與總經理審批報批編制一致性

參

照

標

準

架構i《人員編制申請表》與部門

架構與一

與職部門架構、人員編制調整后，崗位職責及時變更俎織架構、職務說明書與實際

職賁'例

責的符合性

扣

2

分

離職手續完備，有相關責任人簽名確認，離職申請簽批完成

核對職員離職手續完善表參

立即上交綜合管理部。

照

離職離聯手對于離職人員綜合部要及時鎖定保險查看

標

埃所有轉正被動離職需要綜合部經理、總經理審批，且部門解

查看準

除勞動合同理由一定要充分、合理（適用勞動法條例）

.■

對于離職職員，需按培訓協漢書或公司相關規定要求其履行查看相關資料

扣

一級二級指分

檢查標準檢查方法

標標

準

違約賁任例

離職面對照離職名單，查閱離職面談

離職人員均有離職面談扣

談記錄

1

離職率核對相應報告，并核查落實跟

離職率分析改善措施落實情況分

分析進情況

工作交

有責任人、工作交接人、部門負責人三方簽字確認核對工作交接手續表

接

關心職員，盡力解決職員在工作、生活中的實際困難，對職油查職員滿意度調查、職員信參

員工關

員通過各種途徑反映的意見、建議三個工作日內回復函及申訴中所提意見的落實情83

懷“、、

況。標

職員申部門負責人或授權員工關系專員每年至少與每位職員面談一

通機詢問職員、查閱溝通記錄準

員工述次，負責人至少面談20%,酎間至少20分鐘表

關系內部溝有員工滿意度整改措施

對照計劃，檢查實際執行情況例

通

扣

制定年度職員活動計劃，并按計劃開展有助于加強團隊建設查員工活動計劃、《活動方案

團隊速的職員活動及效果評估表》1

分

設熟悉公司溝通渠道

隨機抽查職員

（二）業務督導標準-----物資管理

二級指扣分

一級檢查標準檢查方法

標標準

二級指扣分

一級檢查標準檢查方法

標標準

參

▼按月對物資需求進行干劃，按《物資申購單》格式要求填寫名稱、照

標

型號等內容準

▼按審批流程發送審批并實施采購一項

符

采購手未

▼物資到貨，安排專業人員進行檢臉（查入庫單）查記錄

扣

續合

▼采用招投標形式采購時，按《采購控制程序》執行

、

▼資產采購經主管部門審核，總經理審批”

▼專業設備等經專業部門審核，分管領導逐級審批

▼A、B類物資及服務必須在指定的合格供方（品牌）中采購。特殊參照

情況無法在指定的合格供方（品牌）中采購時，按體系文件相關規標準

一項

采購行定進行操作

采購查記錄未符

為▼在指定的合格供方（品牌）中采購物資及服務時不需評估，但須

管理合扣

取得至少兩家以上報價；不能取得兩家以上報價，須在評估記錄中

1分

說明

參

▼采購金額較大的物資，必須以合同約定付款方式照

準

▼采購物資有保修期限的，需以合同方式明確（產品自帶保修協議標

項

采購合的可不使用合同）一

符