醫學院第二附屬醫院差旅費管理辦法(2022年6月修訂)第一章總則第一條為加強和規范我院差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、自治區財政廳《關于印發廣西壯族自治區本級黨政機關差旅費管理辦法的通知》(**號)、《關于調整自治區本級黨政機關差旅住宿標準等有關事項的通知》(**號)、**市財政局《關于調整**市本級黨政機關差旅費標準等有關事項的通知》(**號)、**市臨桂區財政局《關于調整臨桂區黨政機關差旅費標準等有關事項的通知》(**號)等文件精神，結合我院實際情況，制定本辦法。第二條差旅費是指本院職工臨時到**市以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。第三條在**市六城區(較偏遠地區除外，具體內容參照第五章、第六章補助標準)的公務活動不得界定為出差，不得報銷差旅費。第二章出差審批第四條醫院實行公務差旅審批制度。出差必須按規定報經醫院相關領導批準，從嚴控制出差人數和天數，嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁組織參加異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。第五條出差人員在外出前需登錄醫院HRP系統進行事前申請，辦好公務出差審批手續，未經審批同意外出的，所發生的一切費用自理。差旅費實行分級審批管理原則，各科室部門負責人外出由分管院領導審批后，并需同時報告黨委書記、院長；其他工作人員外出由科室部門負責人審批后再報分管院領導審批；多部門聯合外出的，由牽頭組織部門統一辦理出差審批手續，經分管院領導審批后同時報告黨委書記、院長。第三章城市間交通費第六條城市間交通費是指工作人員因公到**市城區以外地區出差乘坐汽車、火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。第七條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費，交通費票據時間必須與出差時間相符，未按規定等級乘坐交通工具的，超出標準部分費用自理。乘坐交通工具的等級見下表：級別輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)廳局級正高職稱人員火車軟席(軟座、軟臥);高鐵/動車一等座；全列軟席列車一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷其他人員火車硬席(硬座、硬臥);高鐵/動車二等座三等艙按第八條規定審批憑據報銷第八條原則上其他人員不能乘坐飛機，未經批準但事實上已經乘坐飛機的，按相同往返路程的火車票價標準報銷(如票價低于火車票價標準，則按飛機票價實報實銷，同時報銷時提供當日的火車票價截圖)。第九條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。出差人員原則上不允許使用私家車出差，使用私家車出差發生交通事故等各種意外，醫院不承擔任何經濟責任。使用私家車出差的，不得在差旅費中報銷過路過橋費、燃油費。第十條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費，以及出差人員赴機場、火車站等發生的大巴、地鐵等公共交通費用，可以憑據報銷。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。若單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。第十一條醫院工作人員出差因私繞道的，如省親辦事等，繞道和省親期間不報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。繞道交通費，以出差直線單程交通費為核定依據，繞道交通費少于直線交通費的，按實際報銷，超過部分自理。第四章住宿費第十二條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用，住宿費按出差自然(日歷)天數計算。第十三條住宿費標準參照《關于調整自治區本級黨政機關差旅住宿費標準等有關事項的通知》(桂財行[2015]123號)文件精神執行。住宿費標準見附件1、附件2。第十四條出差人員的住宿費在標準限額內憑據報銷。出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，倡導節省節約住宿費用。出差人員住宿原則上應安排兩人住一個標準間；出差人員為單數，或異性人員一起出差的，可單人住宿單間或標準間。第五章伙食補助費第十五條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準包干使用。第十六條出差人員因公到**市外、**市所轄縣(不含靈川縣定江鎮、大圩鎮)、臨桂區黃沙瑤族鄉視為出差，按每人每天100元包干使用；到**市所轄城區較偏遠鄉鎮【**鎮(除***外)、四塘鎮(除***村委外)】進行公務活動，伙食補助標準每人每天50元包干。衛健委下文在醫共體單位任職人員以及評職稱下鄉鍛煉人員不界定為出差，不享受對應伙食補助。第十七條出差人員應當自行用餐。除接待單位按照《黨政機關國內公務接待管理規定》安排的一次工作餐外，出差人員就餐應當自行解決。凡由接待單位統一安排用餐的，出差人員應按當地工作餐標準向接待單位交納伙食費，交納的費用不超過伙食補助費標準。工作人員可向接待單位索取交費依據以證明自己已經繳納相關費用，但不作為報銷的憑據，出差人員的伙食補助費仍按自然天數包干發放。出差途中的就餐費，從出差伙食補助費中解決，不得單獨或另行從其他經費中報銷。第六章市內交通費第十八條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準包干使用。第十九條出差人員因公到**市外、**市所轄縣(不含靈川縣定江鎮、大圩鎮)、臨桂區**瑤族鄉視為出差，按每人每天80元包干使用；出差人員因公到**市所轄城區較偏遠鄉鎮【***外)、四塘鎮(除**村委外)】進行公務活動，交通費標準每人每天40元包干；出差人員因公到宛田瑤族鄉、茶洞鄉、南邊山鎮進行公務活動的，交通費標準每人每天60元包干使用。衛健委下文在醫共體單位任職人員以及評職稱下鄉鍛煉人員不界定為出差，不享受對應交通補助。第二十條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用，并取得代收費用票據或相關證明。出差人員因公臨時出差由單位派車的，不再另行補助市內交通費。第七章參加學術會議、進修、短期培訓等的差旅費第二十一條外出參加學術會議，會務費按會議通知中的標準憑據報銷，會議期間的住宿費及往返會議地點在途期間(僅首次前往和期滿返回)的城市間交通費、伙食補助費、市內交通費按本辦法公務出差差旅費標準行。在參加會議期間，不補助伙食補助費、市內交通費。如參加會務單位組織的考察，考察費用由個人自理。第二十二條外出進修，進修費按進修通知中的標準憑據報銷，進修期間住宿費按50元/人.天標準內憑票報銷或40元/人.天包干。往返進修地點在途期間(僅首次前往和期滿返回)的城市間交通費、伙食補助費、市內交通費按本辦法公務出差差旅費標準執行。第二十三條外出參加短期培訓(包括參加各種上崗資格培訓、考試),培訓費按培訓通知中的標準憑據報銷，培訓期間的住宿費及往返培訓地點在途期間的城市間交通費、伙食補助費、市內交通費按本辦法公務出差差旅費標準執行。在參加培訓期間，不補助伙食補助費、市內交通費。第二十四條到基層單位支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間(僅首次前往和期滿返回)的城市間交通費、伙食補助費、市內交通費按本辦法公務出差差旅費標準執行。在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費，不補助市內交通費。第二十五條組織選送到中央黨校、國家行政學院、中央社會主義學院、自治區黨校、廣西行政學院、廣西社會主義學院學習的人員，在途期間(僅首次前往和期滿返回)的城市間交通費、伙食補助費、市內交通費按本辦法公務出差差旅費標準執行。在校學習期間，不報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。如學習單位不能安排住宿的，需事前審批，方可憑票報銷住宿費。第二十六條外出進修、短期培訓或在外單位工作期間，臨時因公被外單位安排出差的，差旅費由外單位承擔，并按該單位有關規定報銷。如學校或醫院因公需要，安排回院的可報銷往返交費，派外地出差的按照醫院差旅費規定報銷。因私回**的，有關費用由個人承擔。第二十七條脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員(含第一書記)差旅費、駐村工作補助標準參照自治區財政廳《關于調整廣西脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助標準的通知》(桂組通字[2018]39號)執行。第二十八條根據工作需要，各部門邀請外單位專家、學者等來我院參加學術會議、培訓、科研技術指導等所發生的差旅費按同類同級人員相應標準給予報銷城市間交通費、住宿費，費用在會議、培訓定額內報銷。第八章報銷管理第二十九條工作人員出差或外出進修、短期培訓等結束后，應當于一個月內及時辦理報銷手續。使用公務卡的，須在公務卡還款期內，至少提前十五個工作日在HRP系統中填報差旅報銷單。如因不按時報賬造成公務卡逾期還款產生的利息和滯納金由出差人員自行承擔。第三十條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。第三十一條差旅費報銷時應當提供出差事前申請表、車票、機票及登機牌(使用二維條碼手機電子登機牌或身份證通關的，可在機場自助值機設備或柜臺打印登記牌)、住宿費發票及刷卡小票(或公務卡使用憑據)等憑證。參加會議、培訓的，還應提供經批準的會議、培訓通知函等其他必需的資料。出差當天往返的，按本辦法規定的標準報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。單位派車出差的不報銷城市間交通費和市內交通費。如出差人員遺失出差期間發生的城市間交通費和住宿費票據原件的，原則上不能報銷交通費和住宿費。出差人員在途需轉機(車)且必須住宿的，可憑住宿費發票在規定標準內報銷單程一晚住宿費。商務公司和旅行社、旅游公司等開具的會務費、培訓費、考察費、住宿費、車費、機票等發票原則上均不得作為報銷憑證。(一)遺失機票、車票、船票等交通工具票據的，應打印網上支付憑據及已出行查詢記錄(動車票),并由本人出具書面說明，同行者或知情者簽字證明，經部門負責人、財務負責人、分管院領導三方簽字同意后，按原票面100%報銷。(二)遺失住宿費發票的，憑重新加蓋印章后的住宿費發票復印件報銷，經部門負責人、財務負責人、分管院領導三方簽字同意后方可報銷。(三)實際發生住宿而無法取得住宿費相關票據的情況，由出差人寫情況說明，經費項目負責八核實確認真實性，審批人簽字后，可以報銷城市間交通費，按規定標準發放伙食補助費和市內交通費。(四)乘坐無法提供票據的交通工具出行的，憑出差審批單、住宿票報銷伙食補助費和市內交通費。第三十二條嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷，超支部分由個人自理。各部門負責人和出差人員應對發生差旅費的真實性負責，嚴禁虛構出差內容、假公濟私、多列出差天數等違規行為套取差旅費。第三十三條出差所發生的所有費用必須一事一報，不可以拆分辦理報賬。住宿費、交通費、會務費、培訓費等原則上都要求使用公務卡結算。特殊原因未能使用公務卡結算的，嚴格按照相關規定審批后，方可報銷。公務機票購買方式：(一)使用公務卡購買機票優先通過政府采購方式購買航班優惠機票(政府采購機票管理網站地址為：**)。(二)除通過政府采購機票網購票系統直接購票外，也可通過政府采購機票網“服務商查詢”目錄下認可的票務代理商購買公務機票。(三)在非公務機票網站購買機票，應提供同一購票時點在政府采購機票管理網截取的同時刻、同航班艙位的價格截圖等材料作為報銷依據，以證明其價格低于政府采購優惠票價。第九章研究生、本專科生差旅費第三十四條學生參與教學、科研工作出差的：(一)學生在院期間，外出出差(包含調研、三下鄉等),使用教學經費10天以內的，住宿費按照“其他人員”定額標準，兩人住一個標準間；超過10天以上的，第11天起憑住宿費發票在不超過標準1/3內給予報銷，伙食補助費按30元/天包干報銷，期間不報銷市內交通費。(二)學生在院期間，由單位或項目組使用科研經費派出到縣城及以下地區開展野外考察、社會調查、科研采樣等科研活動的，并且科研項目申報書有相關預算經費的，憑往返交通費和住宿費在定額標準內報銷伙食補助費，具體金額由課題負責人確定，期間不報銷市內交通費。其他的科研差旅活動只能報銷往返交通費和住宿費。(三)學校組織學生參加全區、全國比賽，按組委會的有關通知報銷差旅費。(四)學生出差，因不是在職在編人員，無法辦理公務卡，可以報銷非公務卡差旅費。第三十五條本專科生實習經費原則上實行總額包干管理。由學校統一提供交通工具或租賃車輛護送學生到實習基地的，不再報銷城市間交通費和住宿費，不享受伙食補助和市內交通費。第十章監督問責第三十六條加強對本院工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。第三十七條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。第三十八條對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。有違規報銷或套取差旅費行為的，由醫院財務科會同紀檢監察室、審計科等有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，按規定給予行政處分。涉嫌違法的移送司法機關處理。第十一章附則第三十九條因公出國(境)境內城市間交通費、住宿費、伙