質量手冊分發號接受部門分發號接受部門01營業部■07財務部□02研發部■08□03品質部■09□04生產部■10□05物控部■11□06行政部■12□擬制/日期審核/日期批準/日期童佑星08月05日發布日期：08月08日生效日期：08月10日修訂履歷表項次修訂日期頁次版次修訂說明備注1-8-843A0新編童佑星目錄章節編號章節標題所在頁碼封面1文獻變更記錄2目錄3-50.1公司概況60.2質量、安全和環保方針、目的70.3發布令80.4任命書91.0范疇101.1公司管理體系覆蓋范疇101.2應用102.0引用原則103.0術語和定義104.0管理體系114.1總規定114.2文獻規定124.2.1總則124.2.2管理手冊124.2.3文獻控制124.2.4記錄控制134.3支持性文獻135.0管理職責135.1管理承諾135.2以顧客為關注焦點135.3質量、安全和環境方針145.4策劃145.4.1質量、安全和環境目的145.4.2管理體系策劃145.4.3危險源和環境因素辨識、風險評價及風險控制辦法策劃145.4.4職業健康安全和環保法規及其她規定155.4.5職業健康安全和環境管理方案155.5職責、權限與溝通165.5.1職責和權限165.5.2管理者代表165.5.3溝通、協商和民主監督215.6管理評審215.6.1總則215.6.2管理評審輸入215.6.3管理評審輸出226.0資源管理226.1資源提供226.2人力資源226.2.1總則226.2.2能力、意識和培訓226.3基本設施236.4工作環境237.0產品實現237.1產品實現和職業健康安全、環保運作策劃237.1.2質量籌劃237.2與顧客關于過程237.2.1與產品關于規定擬定237.2.2與產品關于規定評審247.2.3顧客溝通247.3設計和開發247.4采購247.4.1采購過程247.4.2采購信息257.4.3采購產品驗證257.5生產和服務提供257.5.1生產和服務提供控制257.5.2生產和服務提供過程確認257.5.3標記和可追溯性267.5.4顧客財產277.5.5產品防護277.5.6職業健康安全和環境污染防止實行、運作控制277.5.7應急準備和響應287.6監視和測量設備控制288.0測量、分析、改進298.1總則298.2監視和測量298.2.1顧客滿意298.2.2內部審核308.2.3過程監視和測量308.2.4產品檢查與監督檢查318.3不合格品控制318.4數據分析328.5改進338.5.1持續改進34附件一深圳東興誠信科技有限公司組織架構圖35附件二年度質量目的36公司概況我司為專業從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工中型私營公司。擁有一批專業技術人員和經驗豐富管理人員，技術力量雄厚，我司高度注重質量管理，交期管理和環境安全管理，近年來在激烈市場競爭中不斷發展擴大，擁有先進機器設備（重要有真空電鍍機、磁控濺鍍機、進口自動噴涂線、曝光機、退鍍生產線、CCVM生產線、鐳射雕刻機、自動印刷機、燙金機等）和一流生產技術，重要從事電子類、化妝品系列、手機殼、按鍵類塑膠件表面加工。我司高度注重人才引進和培養，秉承以人為本經營理念，匯集了一大批管理、生產、質量方面先進人才，保證公司對人才需求，咱們以ISO9001：；ISO14001：：OHSAS18001：、ROHS、SA8000管理體系為主線，產品具備質量優良和規格多樣化特性，不斷開拓、持續改進，為客戶提供更完善服務，以滿足客戶需求。我司本著互利互惠原則,發展和諧供方關系,勵精圖治、不斷完善、日益發展成為塑膠表面加工行業中具備影響力私營公司。質量、安全和環保方針、目的質量、安全和環保方針是由公司總經理正式發布公司總質量、安全和環保宗旨和方向。是公司建立和保持管理體系、開展各項質量、職業健康安全和環保活動主線準則。質量、安全和環保目的是在公司方針提供框架內我司預期應達到水平。我司質量、安全、環保方針和目的經公司最高管理層評審通過后，由總經理批準發布如下：公司質量、安全和環保方針：以人為本保證安全生產遵守法規力求持續創新節能降耗注重污染防止綠色產品開創環保工廠員工健康不忘社會責任品質第一追求客戶滿意公司質量、安全和環境方針內涵：“質量是公司生命，安全是員工生命，環境是公眾生命。”公司總經理本著這一理念主持制定了公司管理方針，其內涵如下：質量是公司生命。在當前市場競爭日益激烈狀況下，產品質量、服務質量是關系公司生死存亡頭等大事。因而，全體員工務必高度注重，從我做起、精心制造、科學管理、以質取勝，以精品爭得顧客滿意。安全是員工生命。公司生產作業，危險因素變數多，容易發生突發事故。因而，守法守規、防范風險、保證安全文明生產是公司各項工作基本。環境是公眾生命。公司生產主線目是為社會、為人民創造良好工作和生活環境。因而，公司更應當以保護環境為己任，守法守規、防止污染；特別在生產產品前充分辨認客戶環保規定、在生產過程中盡量選取節能、環保材料和設備，努力打造美麗華綠色產品品牌。只有樹立綠色產品品牌，公司才干開拓市場，從而為公司更大發展創造條件。持續改進，質量、安全、環保指標保持行業先進水平。公司貫徹三個原則目是為了規范管理，只有管理規范了才干贏得顧客和社會信譽。公司根據管理方針制定了一系列管理目的，規定全體員工認真學習、努力貫徹、實行管理方針和目的，貫徹到各自行動中去，為公司持續發展做出積極貢獻。公司質量、安全、環保目的，請見公司年度籌劃，見附件二發布令為了提高質量、增進顧客滿意、提高公司職業健康安全和環保管理水平、實現公司經營目的，公司按GB/T19001-《質量管理體系規定》、GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》、GB/T24001-《環境管理體系規范及使用指南》結合公司實際建立了管理體系。編制了管理手冊、程序文獻和第三層次作業文獻，經審核符合原則規定并與公司以往管理相兼容。現予批準發布，從8月1日起在全公司實行。公司各部門、各工段和全體員工必要嚴格執行，保證管理體系有效運營。總經理：日期：年月日任命書總經理授權品質總監童佑星為“惠州市惠爾明電子科技有限公司”管理者代表。并賦予管理者代表職責和職權是：A．協調建立質量、環境、職業安全方針及質量、環境、職業安全目的；B．保證質量、環境、職業安全管理體系所需過程得到建立、實行和保持維護。C．與認證公司、政府部門和有關機構溝通。D．協調與監察內部質量、環境、職業安全管理體系審核。E．保證整個組織獲知客戶需求，并保證在整個公司內不斷提高滿足客戶規定意識。F．保證整個組織獲知有關法律法規規定，并保證在整個公司內不斷提高環境、職業安全績效。F．在管理評審和其他必要時向總經理報告質量、環境、職業安全管理體系業績和任何改進需求。G．與有關環境檢測、消防管理部門進行協調；H、浮現安全責任事故時應對辦法。總經理：日期：年月日1、范疇：1.1公司管理體系覆蓋所有部門1.2應用1.2.1本手冊合用于我司塑膠件、五金件（真空鍍、噴涂、鐳雕）。1.2.2因我司為來料加工，生產按照常規工藝辦法進行加工生產，沒有設計和開發過程，故對GB/T19001:原則應用時對7.3設計和開發條款予以刪減。1.2.3合用于ISO14001、OHSAS18001所有條款。2、引用原則：下列原則所包括條文，通過在本手冊中引用構成手冊條文。本手冊在發布時，所示版本均為有效。所有原則都會被修定，使用手冊各方應注意使用下列原則最新版本也許性。GB/T19000-《質量管理體系基本和術語》GB/T19001-《質量管理體系規定》GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》GB/T24001-《環境管理體系規范及使用指南》3、術語和定義：3.1本手冊所采用術語符合GB/T19001-《管理體系基本和術語》、GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》、GB/T24001-《環境管理體系規范及使用指南》規定。3.2安全：免除了不可接受損害風險狀態。3.3事故：導致死亡、疾病、傷害、損壞和其她損失意外狀況。3.4事件：導致或也許導致事故狀況。3.5不符合：任何與工作原則、慣例、程序、法規、管理體系績效等偏離，其成果可以直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些狀況組合。3.6危險源：也許導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些狀況組合根源或狀態。3.7危險源辨識：辨認危險源存在并擬定其特性過程。3.8風險：某一特定危險狀況發生也許性和后果組合。3.9風險評價：評估風險大小以及擬定風險與否可容許全過程。3.10環境：組織運營活動外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間互有關系。3.11環境因素：一種組織活動、產品或服務中能與環境發生互有關系要素。3.12環境影響：所有或某些地由組織活動、產品或服務給環境導致任何有益或有害變化。3.13污染防止：旨在避免、減少或控制污染而對過程、慣例、材料或產品采用，可涉及再循環、解決、過程更改、控制機制、資源有效運用和材料代替等。3.14環境體現：組織基于其環境方針、目的和指標，對它環境因素進行控制所獲得可測量環境管理體系成果。3.15績效：基于職業健康安全方針和目的，與組織職業健康安全風險控制關于、職業健康安全管理體系可測量成果。3.16有關方：與組織職業健康安全績效和環境表既關于或受其影響個人或團隊。3.17勞務供方：指以合同、合同方式向我司承擔某些工程、勞務、生產設備檢修服務、實驗組織和個人。3.18采購供方：指向我司提供原輔材料、半成品、工程設備組織。4、管理體系：4.1總規定：為規范公司質量、職業健康安全和環境管理活動，滿足顧客需求，實現公司方針和目的，公司根據GB/T19001-《管理體系規定》、GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》GB/T24001-《環境管理體系規范及使用指南》建立了文獻化管理體系。并在運營之中通過持續改進不斷健全和完善。管理體系采用了“策劃-----實行----檢查----改進”PDCA循環管理模式。公司建立、實行管理體系辦法和環節如下：4.1.1辨認顧客需求和盼望、辨認危險源和環境因素、進行風險和環境因素評價以及進行風險和防止環境污染控制辦法策劃，涉及法律法規和其她規定擬定，制定質量、安全和環境方針和目的。4.1.2辨認和擬定移印、絲印油墨和涂料研發及生產過程、以及有關職業健康安全和環保活動所需管理職責、資源管理、產品實現和測量、分析、改進過程。并通過制定管理手冊、程序文獻和第三層次作業文獻來規定這些過程互有關系以及過程運營準則和辦法。4.1.3保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運營和對其進行監視。4.1.4辨認和擬定產品外包過程如生產設備檢修等和職業健康安全、環保有關方，并按管理體系采購控制程序及有關方控制程序及有關文獻執行。4.2文獻規定4.2.1總則我司管理體系文獻由管理手冊（涉及形成文獻質量、職業健康安全和環保方針和目的）、程序文獻、管理類和技術類作業文獻、記錄構成。4.2.2管理手冊公司管理手冊對管理體系覆蓋產品范疇及產品實現過程及有關活動進行了辨認、擬定；對所涉及職業健康安全和環保管理活動進行了危險源和環境因素辨識與控制辦法策劃；手冊規定了公司質量、職業健康安全、環保方針和目的；公司各部門及各類人員質量、安全和環保職責與權限；描述了公司管理體系所需過程、控制要點規定及互相作用。涉及程序文獻引用。管理手冊經總經理批準后受控發放。4.2.3文獻控制為保證公司管理體系文獻充分、適當、有效，必要對公司與質量、職業健康安全和環保關于文獻進行控制。為此，公司編制了《文獻與記錄管制程序》。其控制要點如下：4.2.3.1文獻涉及管理手冊、程序文獻、指引全公司第三層次作業文獻和指引本部門第三層次作業文獻。其中，作業文獻還涉及外來文獻，即國家、行業、地方和公司關于質量、職業健康安全和環保法規、規范、規程、原則等。4.2.3.2上述文獻在發布前必要得到公司有關領導和部門審批，以保證文獻適當性和充分性。并按規定進行編號。外來法規和原則在使用前由品質部辨認其版本有效性，并進行控制發行。4.2.3.3上述文獻在必要時要進行評審與更新，并按原審批和辨認程序再次審批與辨認。4.2.3.4上述文獻由其編制部門負責編寫后交文控中心發放與回收。發放前應編制分發號與審批。并建立發放與回收記錄。保證公司質量、安全和環保工作核心崗位均能到文獻有效版本。職業健康安全和環保法規應告知有關方。4.2.3.5上述文獻需要更改時應再次進行審批，并保證修訂狀態得到辨認。4.2.3.6為便于文獻辨認與查找，各部門應編制文獻清單。4.2.3.7上述文獻作廢時文控中心應及時收回，若須保存作廢文獻應在其扉頁上蓋“作廢，文獻”章。4.2.4（4.5.3，4.5.4）記錄控制為了提供公司產品質量符合規定和管理體系有效運營證據，必要對管理體系運營涉及質量、職業健康安全和環保活動所有記錄進行控制。其控制要點如下：4.2.4.1記錄編號采用公司部門縮寫+流水號辦法。4.2.4.2記錄填寫應筆跡清晰、端正，保證真實、精確、及時。4.2.4.3管理體系記錄保管期限為1年，產品記錄按有關工藝文獻規定執行。。4.2.4.4記錄保管條件應做到防水、防潮、防鼠、防蟲。4.2.4.5具備保存價值記錄如公司改擴建記錄、核心設備履歷記錄等應按規定歸檔。過期記錄由各保存單位依照保存期限予以銷毀。4.2.4.6為便于查找、檢索，各使用部門應建立“記錄清單”。4.3支持性文獻《文獻與記錄管制程序》5、管理職責：5.1管理承諾公司總經理及領導層通過如下活動對公司建立、實行管理體系并持續改進其有效性承諾提供證據。5.1.1通過會議、文獻、培訓和板報等各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規規定重要性，進行質量、職業健康安全和環保意識教誨。5.1.2組織制定質量、安全和環保方針，并在公司全體員工中宣傳、貫徹。5.1.3在公司質量、安全和環保方針框架下結合產品規定組織制定目的與指標。5.1.4按規定期間間隔（普通不超過12個月）組織管理評審，保證公司管理體系適宜性、充分性、有效性。5.1.5為公司管理體系有效運營提供必要資源。5.2以顧客為關注焦點公司領導層在策劃、建立管理體系時就充分考慮了以顧客為關注焦點基本原則，通過識別、擬定顧客需求，將其轉化為產品、過程和體系規定，并采用有效辦法保證顧客需求和盼望得以實現。應建立、保持并清晰理解所合用關于過程、產品、服務質量/環境/職業安全規定，執行關于組織機構規定原則，以保證活動和產品符合法律法規規定。5.3(4.2)質量、安全和環境方針5.3.1總經理主持制定公司質量、安全和環境方針并形成文獻，列入管理手冊中。5.3.2質量、安全和環境方針是公司總方針重要構成某些，并與公司經營宗旨相適應；且適合于公司職業健康安全風險性質和規模、適合于產品生產活動環境影響。5.3.3質量、安全和環境方針應體現公司總經理及領導層對滿足顧客規定和持續改進管理體系有效性承諾；體現對遵守職業健康安全和環保法規及其她規定承諾；體現對環境污染防止和持續改進環境及職業健康安全績效承諾。5.3.4質量、安全和環境方針內容應提供制定和評審目的框架。5.3.5質量、安全和環境方針發布后應在全體員工中宣傳貫徹，保證各級理解并執行,同時傳達給有關方和公眾。5.3.6管理評審時應對質量、安全和環境方針持續適當性進行評審。若需對方針進行修改，由管理評審會議決定，品質部負責修改后報總經理批準。5.3.7公司質量、安全和環境方針與目的詳見0.2章5.4策劃5.4.1（4.3.3）質量、安全和環境目的5.4.1.1總經理主持制定質量、安全和環境目的并形成文獻，列入管理手冊中。5.4.1.2質量、安全和環境目的應在公司有關部門分解、貫徹。并形成公司年度管理目的，下發執行。5.4.1.3質量、安全和環境目的應是可測量，并與方針保持一致。5.4.1.4公司質量、安全和環境目的詳見0.2章5.4.2管理體系策劃5.4.2.1總經理主持、管理者代表負責對公司管理體系進行總體策劃，以滿足公司質量、安全和環境方針、目的和原則4.1條款規定。5.4.2.2當公司管理體系遇到原則換版、產品構造調節、公司改制等較大變更時，應及時召開管理評審對管理體系進行策劃。并由品質部依照策劃成果組織文獻修訂等工作，以保證管理體系完整性。5.4.3（4.3.1）危險源和環境因素辨識、風險評價及風險控制辦法策劃為了充分辨認危險源、環境因素，對的評價風險級別并策劃、制定相應控制辦法。是職業健康安全和環保管理體系建立和實行基本。為此，公司編制了《危險源辨識與風險評價管制程序》，控制要點如下：5.4.3.1危險源和環境因素辨識、風險評價及控制辦法策劃工作由公司安全環保委員會負責組織領導。采用自下而上程序進行。5.4.3.2危險源和環境因素辨識辦法應按產品生產作業過程（工序）、活動類別進行，并覆蓋:常規和非常規活動；所有進入工作、作業場合人員（涉及有關方、合同方和訪問者）活動；工作、作業場合所有設施（涉及公司和供方提供）；環境因素辨識還要考慮三種狀態（正常、異常、緊急）、三種時態（過去、當前、將來）和向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄物管理、資源及原材料有效運用、本地環境和社區問題。5.4.3.3危險源和環境因素辨識、風險評價可采用定性或定量分析辦法。詳細按LEC法評價、環境多因子綜合評分法進行。通過評價、鑒定列出危險源和環境因素風險級別，特別是重大危險源、重要環境因素。作為進行生產安全管理和污染防止根據。5.4.3.4依照危險源和環境因素評價級別進行風險控制和污染防止策劃。策劃、制定風險控制辦法時按如下順序選取：消除風險、減少風險、使用個體防護裝置。對制定風險控制辦法應進行風險評價，防止辦法引入新危險源和污染源。5.4.3.5風險控制策劃成果應通過如下渠道進行控制：制定目的和管理方案、納入運營控制、制定應急籌劃、加強培訓提高人員安全和環保意識。5.4.3.6危險源和環境因素辨識、評價和風險控制辦法應依照產品生產工藝和設備變化進行更新，詳細執行《危險源辨識與風險評價管制程序》。5.4.4（4.3.2）職業健康安全和環保法規及其她規定為了使公司有關人員及時獲得關于職業健康安全和環保法規及其她規定有效版本，結識和理解所應履行法律義務，公司在《法律法規管制程序》中規定了法規和行業規定、規范、原則獲取渠道，發放、控制和更新辦法。為公司職業健康安全和環保工作提供了準則和根據。5.4.5（4.3.4）職業健康安全和環境管理方案為了更好實現公司職業健康安全和環境目的，有效控制重大危險源和環境因素。其控制要點如下：5.4.5.1公司品質部負責依照實現職業健康安全和環保目的、指標需要，下達管理方案編制、制定籌劃。承擔安全和環保目的、指標有關部門按品質部規定編制、制定相應管理方案。5.4.5.2管理方案編制應涉及下列內容：1)職業健康安全和環境現狀、安全和環保目的及指標；2)管理方案項目負責人；3)實現目的和指標詳細辦法、辦法、技術方案、資金保證和時間進度籌劃5.4.5.3品質部應定期組織對管理方案實行狀況進行監督檢查，并依照檢查成果對管理方案進行評審。對評審中發現不適應或因作業活動、實行條件發生變化時，應及時對管理方案進行修訂。5.5職責、權限與溝通5.5.1（4.4.1）職責和權限5.5.1.1公司總經理和領導層依照生產經營需要設立了相應組織機構。規定了各部門職責權限和互有關系。對從事與產品質量、職業健康安全和環境保護關于管理、執行和驗證人員，特別是需要獨立行使權利開展工作人員，明確規定其職責與權限。詳見：附圖一公司質量、安全和環境管理體系覆蓋組織機構圖5.5.1.2公司領導層質量、安全和環保職責與權限5.5.1.2.1總經理：1）負責組織貫徹產品質量法、安全生產法、護環保法和關于法規，對公司產品質量、安全生產和環保負責。2）負責組織向公司員工傳達滿足顧客和法律法規規定重要性，主持策劃管理體系，批準發布管理手冊。3）批準按照GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-原則建立質量/環境/職業安全管理體系；4）負責制定和發布質量/環境方針和目的，并對質量和環境做出承諾；5）負責擬定公司部門分布及職責權限；6）委任管理者代表；7）批準公司質量/環境/職業安全管理體系文獻；8）負責主持管理評審；9）負責按客戶規定進行產品評審確認；10）負責公司重大事宜決策。5.5.1.2.2管理者代表：1）協助總經理按GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-原則建立實行和保持質量/環境/職業安全管理體系；2）負責重大糾正和防止辦法報告實行；3）負責審查質量/環境/職業發展趨勢；4）組織公司內部質量/環境/職業審核工作開展；5）負責向總經理報告質量/環境/職業安全管理體系運作狀況；6）負責制定和實行管理評審工作籌劃并跟蹤、驗證糾正、防止及改進辦法實行狀況；7）負責質量/環境/職業安全管理體系關于事宜及與外部各方聯系工作；8）總經理不在時，在總經理授權下行使總經理有關職責。5.5.1.2.3員工代表：1）協助總經理貫徹執行公司質量、安全和環境方針、目的；2）組織員工積極參加各項職業健康安全和環保活動；3）建立、實行職業健康安全和環保民主監督體系，增進管理體系有效運營。5.5.1.2.4行政部：1）負責對公司環境維護；2）負責對公司水、電、氣等基本設施維護；3）負責各類人員考核及檔案管理工作4）負責保管本部門質量/環境/職業安全記錄5）負責人力資源招聘、培訓、開發、調配。并通過人力資源有效整合，充分發揮公司全體員工工作積極性。6）負責公司防火、防盜、綠化、衛生、食堂、宿舍、車輛管理、接待安排等后勤總務工作。7）負責編制、實行人力資源管理、后勤管理控制等文獻來保證上述工作對的執行。8）負責本部門危險源、環境因素辨識、評價、風險控制措施策劃與控制。5.5.1.2.5營業部：1)負責公司市場開發和產品銷售工作，及時理解和辨認客戶明確、隱含、法規規定和公司附加需求，不斷為公司提供新經營和發展增長點。2)負責客戶產品有害物質限量規定辨認和收集工作，編制客戶產品有害物質限量規定一覽表。并依照客戶規定制定從原材料、輔料、外包采購到產品出貨全過程控制規定辦法，保證客戶規定目的。3）負責銷售訂單報價、訂單評審、客戶規定確認等工作。若訂單遇到招投標形式時，負責招標文獻評審、投標文獻制作、審核、評審等招投標工作組織與合同管理工作。4）負責客戶圖樣收集登記、確認、保存工作，保證客戶圖樣精確與完整。5）負責組織客戶溝通、客戶滿意度測評和對客戶售前、售中、售后全過程服務工作，及時理解顧客意見與需求、并組織有關部門采用糾正和防止辦法，不斷滿足客戶需求，做好客戶維護工作。6）負責編制、實行客戶產品規定辨認與評審、客戶財產控制、客戶服務與滿意度測評控制程序等文獻來保證上述工作對的執行。7）負責本部門危險源、環境因素辨識、評價、風險控制辦法策劃與控制。5.5.1.2.涂裝部：1）負責公司涂料產品生產組織，保證按籌劃和客戶交期完畢生產任務，并努力實現均衡生產。保證產品合格率達標。2）負責生產制程工藝紀律監督實行、工裝治具維護保養、工藝問題及時解決，保證生產正常有序進行。3）負責公司生產設備、設施配備、保養、維修與管理，保證生產設備完好率、生產設備運用率指標達標。4）負責本部門危險源、環境因素辨認與控制工作，組織安全文明生產，保證不發生火災、人身、設備和環境污染事故。5）負責本部門5S履行工作，保證生產現場整潔、在制品流轉有序，為提高產品生產質量提供良好工作環境。6）負責本部門人員考勤、工作質量考核、培訓等人力資源管理，不斷提高人員素質。7）負責編制、實行生產過程控制程序、生產設備與設施控制程序和作業指引書以及設備安全操作規程等文獻來保證上述工作對的執行。8）負責本部門危險源、環境因素辨識、評價、風險控制辦法策劃與控制。9）負責機臺設備驗收、安裝、調試、維修、清潔保養檢修及管理5.5.1.2.7品質部：1）負責ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環境/職業健康安全管理體系及環境有關物質管理體系尋常管理。2）負責GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-質量/環境/職業安全管理體系運營協調及有關法律法規收集、發放和存檔管理工作。3）貫徹質量、環境、職業安全方針，執行質量/環境/職業安全管理體系文獻4）負責公司質量/環境/職業安全管理體系文獻及外來文獻管理工作化學原料，原材料等入廠檢查（I.Q.C）。5）制程中品質檢查（I.P.Q.C）。6）制成品檢查（O.Q.C）。7）出貨檢查（Q.A）。8）客戶反饋品質問題（QE)9）不合格品發生因素追溯糾正防止辦法確認和不合格品解決。10）質量體系文獻管理。11）負責制定提供應顧客不含重金屬保證書。12）負責監督外部機構產品環境質量測試和檢查。13）向公司有關部門傳達顧客產品質量規定。14)監督我司產品環境質量檢查工作。15)對所有進入我司物料及零部件進行化學物質含量監督和控制。16)負責公司檢測器具配備、校準與管理，為公司保證產品質量保持明亮眼睛。17)負責編制、實行產品檢查控制程序、檢測設備控制程序、不合格品控制程序及產品抽樣籌劃等文獻來保證上述工作對的執行。18)負責本部門危險源、環境因素辨識、評價、風險控制辦法策劃與控制。5.5.1.2.8采購:（1）負責物資采購、服務采購和外包采購供應商信息收集與評價工作，負責編制合格供應商名錄。并負責對合格供應商定期考核工作。（2）負責與合格供應商訂立安全、環保與有害物資限量合同，明確供應商有關責任與義務，以減少公司采購過程中有關風險。（3）負責編制嚴謹采購訂單，明確采購產品質量和環保規定，采用貨比三家方式進行采購實行。對影響產品質量核心物資必要時與合格供應商訂立質量保證合同。保證從源頭上把好關。（4）負責編制、實行供應商管理、采購控制程序等文獻來保證上述工作對的執行。（5）負責本部門危險源、環境因素辨識、評價、風險控制辦法策劃與控制。5.5.1.2.8生產管理部1）、倉庫（1）負責物料接受、儲存、標記和發放；（2）負責物料物帳卡一致及原材料先進先出原則；（3）負責物料、產品搬運、貯存和出貨防護工作；（4）負責各種單據及時進帳、解決和定期檢查跟蹤；（5）負責倉庫各類儲存、防護等設施正常操作及維護，保證倉庫正常運作；負責本區間消防安全器材管理工作；（6）負責庫存物料安全保管，按規定進行盤點，保證明物與系統帳一致；（7）參加公司體系履行工作及有關文獻制作。2）生管負責貫徹我司各項生產籌劃，做好綜合生產平衡及協調出貨籌劃。2）配合品管部門抓好生產過程中質量管理工作。3）組織生產能力審定，勞動定額和材料消耗把關工作。4）配合生產部做好員工培訓工作和培訓效果測定工作。5）經常進一步生產現場檢查生產狀況。6）定期向管代，報告工作中存在問題，和進度狀況。7）負責生產管制有關文獻規劃制定與執行。5.5.1.2.9項目開發部負責樣品、試作品制作技術服務等工作。負責新產品投產前配方定型、工藝文獻、作業指引、檢驗規范和采購明細、生產設備、工裝治具、檢測器具等工藝準備工作。并負責及時解決生產過程中工藝問題，保證生產正常進行。3)負責依照客戶規定組織樣品制作，并保證樣品客戶一次確認率目的完畢。4)負責編制、實行新產品研發、產品實現策劃與管理控制等文獻來保證上述工作對的執行。5）負責本部門危險源、環境因素辨識、評價、風險控制辦法策劃與控制。5.5.1.2.10財務部（不在質量管理體系規定范疇內）1)在總經理直接領導下進行工作，負責組織本部門人員貫徹執行國家財務方針、政策、法令及各項財務制度。2)組織制定公司各項財會制度，并監督實行。3)組織財務成本分析和會計核算，及時提供各類財務報表并及時報出，按期提供公司經濟活動分析資料。4）就財務對我司進行業績評價，會計報表匯集分析及內部報表匯集分析；5)公司損益核算及職、員工薪金發放；6)參加公司體系履行工作及有關文獻制作。7)監督各項物資保管與使用，審查辦理物資出門手續。8)妥善保管各種會計憑證、帳簿、報表等財會檔案及資料，并嚴格按規定解決。9）負責職業健康安全和環境管理方案所需費用及時提供、監督與結算。10）負責本部門危險源、環境因素辨識、評價、風險控制辦法策劃與控制。5.5.2（4.4.1）管理者代表公司總經理指定一名領導成員為質量、職業健康安全和環境管理者代表，正式簽發委托任命書，并明確其職責和權限。（詳見本手冊0.4條）5.5.3（4.4.3）溝通、協商和民主監督5.5.3.1在公司策劃管理體系中建立了恰當溝通過程，明確了溝通方式和內容。5.5.3.2公司行政部為溝通、協商和民主監督歸口管理部門，建立了以會議、簡報、文獻、公示欄、總經理信箱、電話傳真、局域網等方式溝通渠道。為管理體系運營信息有效溝通、職業健康安全和環保民主監督創造了有利條件。5.5.3.3公司員工代表經全體員工民主推選后總經理確認產生，負責組織員工積極參加職業健康安全和環保工作中去，并進行民主監督。以增進管理體系有效運營。5.5.3.4公司行政部、生產部、品質部、生產部安全科按各自職責分別負責與外部信息交流工作，并有效解決有關方提出意見和征詢。5.6（4.6）管理評審5.6.1總則總經理主持管理評審會議，將制定好質量/環境/職業安全管理方針、目的等事項作為實績來維護，對管理體系適當性及執行狀況有效性進行定期/不定期評價和不斷改進，每年至少進行一次管理評審。管理評審會議主席：總經理成員：管理者代表、各部門經理、其她指定人員參加（如因事需缺席時，可以派代表參加會議）。5.6.2管理評審輸入5.6.2.1管理體系內、外審核狀況及審核成果。5.6.2.2顧客反饋意見，涉及顧客滿意和不滿意信息及解決狀況。5.6.2.3管理體系運營狀況，涉及質量、職業健康安全和環保方針、目的完畢狀況和過程業績以及存在局限性。5.6.2.4產品質量狀況及發展趨勢分析報告。5.6.2.5糾正和防止辦法實行狀況。5.6.2.6以往管理評審改進辦法實行效果。5.6.2.7也許影響管理體系變更內外部環境狀況。5.6.2.8改進建議5.6.3管理評審輸出5.6.3.1對公司管理體系適當性、充分性和有效性評價結論。5.6.3.2對公司質量、安全和環保方針、目的實行狀況以及適當性評價結論。5.6.3.3對公司管理體系及其過程有效性改進決定和辦法。5.6.3.4與顧客規定關于產品質量改進決定和辦法。5.6.3.5對公司資源配備決定和辦法。5.6.4管理評審結束后，由品質部負責起草管理評審報告并報總經理審批。管理評審報告中應涉及上述管理評審輸入和管理評審輸出內容。5.6.5對管理評審做出改進決定和辦法，由品質部組織貫徹責任部門制定實行籌劃，并跟蹤驗證明行效果，提交下一次管理評審。5.6.6管理評審詳細實行執行《管理評審管制程序》。6、資源管理6.1（4.4.1）資源提供公司依照產品和生產經營需要，擬定并提供了生產及有關職業健康安全和環保實現過程和支持過程所需資源，涉及行政部、生產設施、安全設施、環保設施、勞動保護用品等。以保證管理體系有效運營。我司資源概況詳見手冊0.1條。并將通過管理評審、內審及有關生產經營活動對其進行監控評價，必要時對資源進行更新和充實，以不斷滿足顧客需求、增強顧客滿意。6.2（4.4.2）人力資源6.2.1總則我司編制并實行《人力資源管制程序》，對人力資源進行有效控制，保證從事影響產品質量、職業健康安全和環保工作人員可以勝任。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1行政部依照公司生產經營和質量、職業健康安全、環保管理需要，從教誨、培訓、技能、經驗四方面組織作為行政管理基本。6.2.2.2行政部依照公司各部門、工段培訓需求編制公司年度培訓籌劃，并組織實行。6.2.2.3通過筆試、實際操作考核、工作業績考核等方式，對所有與質量、安全和環保關于人員培訓及采用其她辦法有效性進行評價與考核。6.2.2.4人力資源行政部和工段按各自分工保存上述培訓、考核和評價記錄。6.2.2.5人力資源管理詳細執行《人力資源控制程序》。6.3基本設施6.3.1公司依照產品和生產經營需求擬定、配備并維護為達到產品質量符合規定所需基本設施，涉及：6.3.1.1生產廠房和有關生產設施6.3.1.2生產設備、工裝、工具等6.3.1.3支持性服務涉及風、水、氣、電供應和運送、通訊設施、信息系統等6.3.2生產部負責基本設施采購、維護和保養（其中，辦公、通訊設施由行政部負責）。詳細實行按《設備設施與工作環境管制程序》。6.4工作環境為保證產品質量工作環境滿足規定，公司在《設備設施與工作環境管制程序》中做出了明確規定。工作環境涉及對廠房溫度、濕度、噪聲、粉塵含量等規定，并履行5S管理。7、產品實現7.1產品實現和職業健康安全、環保運營策劃7.1.1公司在進行管理體系策劃時，同步對產品實現過程進行了策劃，編制形成了一系列程序文獻、作業文獻、規范、規程等。并擬定了如下方面恰當內容：1）質量、安全和環保目的及規定2）針對產品擬定過程、文獻和資源需求3）產品質量、職業健康安全和環保所規定驗證、確認、監視、檢查和實驗活動，以及接受、驗收準則。4）為實現過程、產品質量、安全和環保滿足規定提供證據所需記錄。7.1.2質量籌劃對公司現行管理體系文獻不能覆蓋特定產品、項目和合同，由研發部負責7.1.3條款內容編制質量籌劃，并由工程部負責組織實行。7.2與顧客關于過程7.2.1與產品關于規定擬定理解顧客當前和將來需求，滿足顧客規定并爭取超越顧客盼望是公司生存和發展條件。公司注重市場信息收集與分析，通過市場調研、走訪顧客和辨認顧客需求來擬定與產品關于規定。其內容涉及：①顧客明示規定，涉及對產品質量規定，對產品交付和產品服務規定；②顧客雖然沒有明示，但規定用途或已知預期用途所必須規定；③與產品關于法律、法規規定；④公司擬定任何附加規定，如對顧客承諾等。7.2.2與產品關于規定評審公司通過對產品規定評審，精確理解顧客規定、確認有能力滿足顧客規定。訂立銷售合同，為生產組織實行提供根據。為此，公司在投標、接受合同和訂單之前均應進行產品規定評審，保證每一份合同、訂單都得到評審并達到：1）顧客提出產品規定和附加規定都得到擬定。涉及顧客口頭提出規定已轉化為文獻形式并得到顧客確認。2）雙方對合同或訂單理解不一致規定已得到解決；3）公司有能力滿足合同條款對產品規定，涉及交付和服務各方面規定；4）產品規定發生變更時，應將變更信息及時傳達到關于職能部門，以保證有關文獻得到更改，有關人員獲悉已變更規定。7.2.3顧客溝通為了增進對顧客理解、更好地為顧客服務，公司建立與顧客溝通渠道，以便及時理解顧客需求和盼望，達到顧客滿意。與顧客溝通活動涉及：1）售前服務：通過印制公司宣傳冊、產品闡明書、與走訪顧客等方式積極向顧客提供關于產品規定信息，展示公司研發、生產技術能力。并做好技術服務。2）售中服務：在訂立銷售合同過程中回答顧客詢問、對合同或訂單進行修改時與顧客溝通以及在合同履行過程中定期向顧客通報狀況。3)售后服務：組織顧客回訪、顧客滿意度測評，積極收集顧客關于產品質量方面反饋信息和抱怨。并有效解決，達到顧客滿意。7.3設計和開發（我司是重要加工，真空鍍膜產品公司。無與之有關設計與開發活動，因而刪減7.3條款設計和開發過程,）7.4采購7.4.1采購過程采購部負責對采購過程及供方進行控制，保證所采購產品符合規定規定。控制措施涉及：依照對產品質量及特性影響限度，辨認和區別采購產品級別；擬定合格供方選取、評價和重新評價供方準則；評價供方質量保證能力，擬定符合準則規定供方，建立合格供方名錄；從合格供方中采購產品，并記錄其供貨業績；每年依照合格供方供貨業績、供貨質量和能力變化狀況進行重新評價，并更新合格供方名錄。保存評價成果涉及與供方溝通和對供方跟蹤辦法記錄。7.4.2采購信息為保證采購產品質量，技術部負責明確規定采購規定。并保證采購規定充分、適宜，應涉及如下內容：1)規定采購產品質量規定、驗收規定、規格、型號、數量、交付以及其她規定。質量規定應以原則、規范、指標等形式提出；2)依照采購產品特性，必要時如對壓力容器受壓元件采購還應規定如下規定：3)規定供方產品、程序、過程、設備鑒定規定；4)規定供方生產加工人員資格規定；5)規定供方質量管理體系規定；7.4.3采購產品驗證為了保證采購產品滿足規定采購規定，對采購產品必要進行驗證。驗證活動涉及A)對采購產品數量、規格、型號、外觀質量、包裝等進行入庫前驗證；對采購產品隨行產品合格證、材質證明書、檢查報告等質量憑證進行驗證并收集整頓保存。B)按照公司《品質控制管理程序》對進貨產品進行檢查和實驗；C）當公司或顧客需要到貨源處進行驗證時，生產部應在采購合同中規定驗證安排和采購產品放行準則與辦法，并組織實行。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供控制為了保證向顧客提供產品或服務符合規定，必要對生產和服務提供過程實行控制。為此公司編制了《生產制造管理程序》由生產部歸口管理，其控制要點如下：7.5.1.1研發部負責將產品配方、產品原則等有關資料，按文獻控制程序和產品開發管制程序進行轉換形成生產用工藝文獻、工藝規程下發有關部門和生產工段執行。7.5.1.2生產部負責按照《設備設施與工作環境管制程序》為生產工段配備適當生產設備，涉及各種工裝、卡具、模具、輔具等在內生產設施，并做好使用、維護、檢修與保養工作。7.5.1.3品質部負責按《量測與監控管制程序》配備并使用適當監視和檢測裝置，以便在產品生產和服務提供過程中進行產品特性、過程特性測量和監視，使這些特性控制在規定或容許范疇內；7.5.1.4供應部負責編制生產籌劃下達有關部門和工段執行。生產工段各工序操作者應堅持自檢、互檢制度和工藝檢查制度，防止不合格原材料投入使用、不合格半成品轉序與交付。7.5.1.5交付顧客產品必要嚴格按《品質控制管理程序》檢查合格后方可交付。交付后發現不合格按《不合格品管制程序》執行。7.5.1.6生產與服務提供詳細執行《生產制造管制程序》。7.5.2生產和服務提供過程確認。7.5.2.1當生產和服務提供過程輸出不能由后續測量、監視來經濟加以驗證與否達到了規定規定，或問題在產品使用或服務已交付后才顯露出來過程統稱為特殊過程。7.5.2.2研發部負責組織對特殊過程進行辨認，并進行過程能力確認；依照公司產品特點，擬定涂鍍（噴涂、真空鍍膜、PPVD）工序為特殊過程，規定實行控制如下內容：規定用于這些過程評審和批準準則，對配漆（噴涂、真空鍍膜、PPVD）過程須通過首批實驗確認后方可進行批量生產；對這些過程所使用設備能力進行鑒定并對操作人員進行培訓考核和資格承認；制定過程實行特定辦法和程序，如配方、作業指引書等；保存特殊過程有關記錄，如配漆（噴涂、真空鍍膜/PPVD）首批確認記錄等；當材料、設備、人員發生變化時，應再次確認，以證明過程實現所策劃成果能力。7.5.2.3特殊過程確認詳細執行《生產制造管制程序》。7.5.3標記和可追溯性7.5.3.1產品標記以防止不同產品混淆誤用為目，辦法可采用掛牌注明產品名稱、規格、型號、生產廠家辦法，也可采用直接在產品書寫區別辦法，還可采用在產品上涂上不同顏色區別辦法。對于有追溯規定產品，由品質部負責規定唯一性標記并記錄。但因生產加工需要產品標記消失時，操作者應及時進行標記移植。詳細執行《產品防護管制程序》。7.5.3.2檢查狀態標記目是防止誤用不合格品。分為待檢、待定、合格和不合格四種狀態。標記辦法可采用分區掛牌、直接在產品上書寫或在質量記錄上表達等。7.5.4顧客財產7.5.4.1對客戶財產進行規范管理，以保證客戶規定精確辨認和擬定及合同順利執行。7.5.4.2我司客戶財產重要有客戶產品樣品和標貼，分別由業務部和庫房進行管理，并建立接受驗證清單。業務部應對客戶個人信息進行保密。7.5.4.3客戶提供樣品如有丟失、損壞狀況，需有詳細記錄，并向客戶報告，并作相應解決。7.5.5產品防護7.5.5.1產品搬運防護①產品搬運應采用適當搬運辦法，防止因搬運導致物資擠壓、變形、受潮、磕碰、劃傷等質量問題；②在搬運過程中，要保護好產品標記和關于檢查、實驗狀態標記，以防丟失或抹掉。7.5.5.2貯存防護控制①貯存物品堆放原則：分類存儲、標記清晰、先入先出、以便發放；②倉庫房頂不漏雨，墻面不滲水，地面防潮并保持通風；③配備足夠消防器材和設備，保持防火道路暢通。④對有特殊儲存規定材料如焊材等按關于規定執行。7.5.5.3包裝與交付控制①研發部負責編制包裝規范類文獻，規定包裝材料、包裝尺寸和包裝規定，品質部負責出廠資料提供；②檢包組負責組織包裝作業人員按包裝規范對出廠成品進行包裝。封箱前操作者應查驗產品出廠資料與否齊全。封箱后應檢查包裝與否符合包裝技術規定，并填寫記錄。③成品向顧客交付由供應部負責組織。當采用汽車運送時，由司運人員攜帶“送貨單”交顧客驗收簽字后作為交付憑證。當采用火車運送時，生產部負責辦理發運手續，寫明收貨人單位、姓名、地址、郵編、電話及到站等，并將發運單附在“送貨單”背面作為交付憑證。7.5.6（4.4.6）職業健康安全和環境污染防止實行、運營控制7.5.6.1管理部應組織公司各部門、工段依照危險源和環境因素辨識、風險評價、風險控制辦法策劃成果，對本系統、本單位安全和環境污染防止活動進行辨認和擬定。對于那些因缺少文獻指引也許導致安全風險和環境污染活動、特別是重大危險源和重要環境因素應組織制定相應管理制度、操作規程、工作原則等，規定其規定和準則并嚴格實行。防止安全風險和環境污染發生。7.5.6.2對勞務供方在我司工作也許發生職業健康安全風險和環境污染也應進行辨認和控制，并將公司規定和規定告知有關方和合同方。7.5.6.3公司各部門和工段在組織生產、涉及工作場合和生產設施設立、增添設備、工作安排時，應充分考慮與人能力相適應。以便從主線上消除或減少職業健康安全風險。同步，還要注意資源消耗控制，節約用電、節約用水、合理使用原輔材料。盡量減少能源和資源揮霍，以便從主線上改進環境。7.5.7（4.4.7）應急準備和響應為了防止和減少突發事件或緊急狀況下也許產生人員傷害、設備損壞、財產損失和環境污染，公司編制了《應急與準備管制制程序.》，其控制要點如下：7.5.7.1管理部應組織公司各部門、工段對職業健康安全和環境存在潛在異常狀況和突發事件進行辨認和策劃，并組織編制應急籌劃。7.5.7.2應急籌劃內容涉及：1.職業健康安全和環境潛在異常狀況應急籌劃項目名稱2.應急籌劃項目負責人3.與應急籌劃項目有關人員職責4.報警方式5.與外部應急服務機構聯系6.應急急救內容及疏散程序7.應急設備、器材，涉及通訊、車輛、急救設施和醫療設施8.與有關方溝通方式7.5.7.3應急籌劃制定后，有關執行實行部門應通過實際演習不斷提高其應急響應能力。并通過演習評價應急籌劃和演習效果，必要時修改應急籌劃。7.5.7.4一旦發生突發事件或緊急事件，應依照應急籌劃安排及時做出積極響應。事后還要認真進行總結和評價，并相應急籌劃進行補充和完善。7.6（4.5.1）監視和測量設備控制7.6.1測量和監視設備采購由各使用部門依照生產需要提出籌劃，經品質部審核、總經理批準后統一采購，并由品質部負責驗收。7.6.2品質部負責建立公司監視與檢測裝置總臺帳，并負責編制檢測設備周期檢定籌劃,依照籌劃聯系國家法定或授權計量部門進行檢定或校準，并保存檢定、校準報告；7.6.3對于沒有制定國家、地方、行業檢定規程檢測、監視設備，涉及用于生產過程監控軟件、樣板由品質部負責自校，經審批后執行。并做好校準記錄；7.6.4經檢定、校準合格檢測設備、裝置，應粘貼標明有效期合格標記，某些功能或量程校準合格應粘貼校準證,標明限用范疇。7.6.5測量、監視設備使用、搬運、維護和儲存控制：①使用者應嚴格按照使用闡明書使用設備，保證設備測量和監視能力與規定相一致，使用后要進行維護和保養；②在使用測量、監視設備前，應按規定檢查設備與否工作正常，與否在校準有效期內；③使用者在測量、監視設備搬運維護和儲存過程中要遵守使用闡明書規定，防止其損壞或失效。7.6.6使用中發現檢測設備損壞、失準等偏離校準狀態時，應停止檢測工作及時報告品質部。除將該檢測設備送檢定機構進行修理、重新檢定外，還應對已檢測成果有效性進行評價，并采用補救辦法。7.6.7對無法修復檢測設備，品質部確認、批準報廢；7.6.8檢測與監視設備控制詳細執行《儀器量測與監控管制程序》。測量、分析和改進：8.1總則公司依照產品實現過程特點和職業健康安全和環保規定，策劃、建立了分析、測量和自我完善持續改進機制，編制了管理評審、內審、產品檢查、不合格品控制、顧客滿意度測評、績效監視與測量、事故、事件、不符合、糾正與防止辦法和目的與分析、測量、改進控制程序，以保證：8.1.1為產品質量符合法律法規、原則和顧客規定提供證據。8.1.2保證管理體系及其過程符合規定規定。8.1.3持續改進管理體系，提高體系運營有效性和效率。8.2監視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1顧客檔案建立與顧客信息收集、回訪服務：①業務部負責建立顧客檔案，詳細記錄顧客單位、名稱、地址、聯系人、電話及購買我司產品規格、型號、名稱、數量等。作為質量回訪和售后服務根據；②負責編制年度質量回訪籌劃，經公司總經理批準后實行。回訪中應虛心征求顧客對我公司產品質量和服務工作意見、建議與評價，發現存在產品質量問題應及時組織進行解決，并填寫“質量回訪服務登記表”。8.2.1.2顧客滿意限度測量、評價，顧客評價報告：①每年業務部向顧客發送顧客滿意限度調查表，調查顧客對我司產品質量、服務質量及交貨期幾方面滿意限度，收集有關意見和建議。調查表回收率應爭取達到50%以上，便于記錄分析；②對于回收“顧客滿意限度調查表”進行匯總記錄；③匯總記錄結束后，業務部結合質量回訪記錄狀況，負責編制顧客評價報告。作為制定、實行糾正辦法根據。并將顧客評價報告提交管理評審。8.2.2（4.5.4，4.5.5）內部審核公司編制了《內部審核管制程序》其控制要點如下：8.2.2.1品質部負責審核方案策劃并編制內審籌劃。對公司管理體系覆蓋所有部門（含公司領導層）、原則條款和產品及其涉及職業健康安全和環保活動，每年至少進行一次審核。8.2.2.2管理者代表負責組建內審組。內審員應經培訓考核合格并經公司授權，且與被審核部門無直接責任關系。審核前應編制內審檢查表。8.2.2.3內審初次會議由審核組長簡介審核目、范疇、根據和審核日程安排，管理者代表規定被審核部門積極配合。8.2.2.4審核組依照審核檢查表進行現場審核，收集客觀證據。并召開內部會議擬定不合格項。審核員出具不合格報告前應經被審核部門簽認。8.2.2.5未次會議由審核組長重申審核目、范疇和根據，宣讀不合格報告并提出糾正辦法規定。8.2.2.6被審核責任部門應依照不合格報告進行因素分析，制定糾正辦法籌劃經審批后實行。品質部負責跟蹤驗證效果。8.2.2.7當現場審核開具不合格報告所有關閉后，由品質部負責編制審核報告。報告內容涉及審核目、范疇、根據、審核綜述、不合格項匯總分析、對公司管理體系符合性和有效性評價結論、存在問題及改進方向等。8.2.3過程監視和測量公司編制了儀器量測與監控管制程序、環境監測管制程序，采用適當辦法對公司管理體系運營涉及產品過程及其涉及職業健康安全和環保活動進行監視，并在恰當時進行測量，以證明過程實現所策劃成果能力。當監視和測量發現問題時應及時采用糾正與防止辦法，保證產品質量和職業健康安全和環保目的、指標符合規定。增進管理體系持續改進。8.2.4產品檢查與監督檢查8.2.4.1對負責產品檢查各類檢查人員，必要經培訓、考核合格、并經公司任命授權后方能上崗。8.2.4.2進貨檢查分驗證和復驗兩種形式：驗證由生產部庫房管理人員負責進行，通過查驗進貨產品數量、外觀質量、材質合格證、檢查報告單等作為入庫驗收根據；復驗由庫管人員提出報驗單交品質部進行，經復驗合格后方可入庫。8.2.4.3過程檢查由各生產工段和品質部采用工序檢查和專檢相結合辦法。依照產品質量特性在產品實現過程恰當工序設立檢查停止點，操作者、檢查人員嚴格按產品圖紙、工藝規定、作業指引書進行檢查，必要時做好檢查記錄。不容許未經檢查、或檢查不合格半成品流入下工序。8.2.4.4成品檢查由品質部負責按成品檢查規程進行，并做好檢查記錄。只有在各項檢查項目均已完畢、且達到質量原則規定后，檢查人員方可開具產品合格證。特例放行產品時，需經廠長批準，需要時經顧客批準。否則，在未園滿完畢成品檢查工作之前，不能放行產品和交付服務。8.2.5（4.5.1）職業健康安全和環境績效及環境污染防止監視、測量控制8.2.5.1公司成立安全環保管理委員會、工段設兼職安全環保員，構成兩級安全環保監督網。負責公司職業健康安全和環保監督檢查與監測工作。8.2.5.2監督檢查與監測方式涉及尋常檢查、定期檢查（如季節性檢查）。采用定性和定量相結合辦法，內容涉及：A.職業健康安全和環境目的、管理方案實行執行狀況；B.法律法規和安全、環保管理制度、規章執行狀況；C.管理體系運營控制狀況、資源消耗控制和環境污染防止監測狀況；D.安全與環保培訓狀況；E.事故、事件、不符合解決狀況；F.安全與環保設施、檢測設備校準、使用、維護和管理狀況。8.2.5.3上述監督檢查與監測成果應按規定規定進行記錄，為制定糾正與防止辦法提供根據。8.2.6(4.5.1,4.5.2)職業健康安全和環境合規性評價公司品質部負責組織每年對職業健康安全和環境法律法規及其她規定執行狀況進行合規性評價評價建立在尋常對法規及其她規定執行狀況監督檢查基本上進行。評價時機在公司組織三體系內部審核之后、管理評審之前。評價成果應形成記錄，經管理者代表審批后提交管理評審。8.3不合格品控制為了對我司進貨和生產制造過程中以及交付后產品發生不合格品進行辨認和控制、防止不合格品非預期使用，公司編制了《不合格品管制程序》由品質部歸口管理，其控制要點如下：8.3.1檢查人員在進行產品檢查過程中發現不合格品時，要及時對不合格品做出標記、必要時進行隔離存儲，以免誤用或錯用；8.3.2不合格品按質量損失價值分為輕微不合格品、普通不合格品、重大不合格品三類。輕微不合格品由檢查人員直接鑒定提出處置意見，交責任者進行糾正處置；普通不合格品由責任工段長組織召開由責任者和質檢員等有關人員參加會議進行評審并做出處置決定；重大不合格品由廠長或品質總監以上人員主持、品質部組織，生產部、技術部和責任工段有關人員參加進行會議評審。提出處置意見，廠長批準后交責任工段糾正處置；8.3.3不合格品處置方式有返工、返修、讓步接受、報廢或改作它用，均需對不合格品處置方式和過程進行記錄；不合格品經返工或返修后必要經質檢員對其重新進行檢查并做出檢查結論，讓步接受需經品質部審批、合同有規定期還須經顧客批準后方可進行。8.3.4對進貨檢查發現不合格品，公司可不再進行評審。普通采用拒收或退貨方式。若采用讓步接受方式應按上述8.3.3條款規定進行。8.3.5對于已交付顧客在使用過程中發現不合格品，由品質部及時派人前去評審與處置。詳細實行按《不合格品管制程序》執行。8.3.6不合格品控制詳細執行《不合格品管制程序》。8.4數據分析組織應擬定、收集和分析恰當數據，以證明質量/環境/職業安全管理體系適當性和有效性，并評價在何處可以持續改進質量/環境/職業安全管理體系有效性，這應涉及來自監視和測量成果以及其她關于來源數據。8.4.1顧客方