1安全檢查及隱患治理制度2安全生產排查計劃3公司級安全檢查表45電氣設備(專業)安全檢查表6789隱患治理驗證效果評估記錄安全生產事故隱患排查治理暫行規定危險源管理制度安全風險管控及隱患排查治理5.1隱患排查治理4、專業(專項)安全生產檢查：對某個專業(項)問題或在生產中(項)安全檢查。專業(項)檢查具有較強的針對性和專業要求，用于檢處，有效遏制較大事故的發生。公司安全生產領導小組擬于2017年9月提問、座談和聽匯報等形式進行檢查。五、檢查要求1、各車間要以此次隱患排查治理為契機，認真組織有關人員對本車間的安全工作進行一次自查，車間自查后對存在的安全問題進行認真整改，自查應于3月5日前進行完畢，做到排查不留死角，整改不留后患。2、檢查組在檢查中要嚴格、認真、全面、細致，對生產車間的存在的各種問題要如實反映，切不可遮掩。檢查中要認真記錄，客觀情況。檢查后要形成書面檢查資料，統一歸檔。對重大安全隱患要建立檔案，跟蹤督促六檢查具體安排(擬定)檢查時間檢查人員負責人安全生產領導小組全體人員總經理態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因按照冶金等工貿企業安全生產標準化的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理的應采取有效的預防措施，并立即內容見檢查項目檢查項目(或依據)11、崗位操作人員嚴格遵守操作規程，各項指標的執行良好，操作記錄及時、真實，字2、各聯鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復連鎖裝置必須履行相關手3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完21、認真執行設備管理制度，設備檢、維修等落實到2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良4、暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。31、嚴格執行關鍵裝置重點部位安全管理制度。2、設備設施運行良好。錄位3、各監測報警裝置安裝齊全，運行良好。4、安全附件齊全均在檢測期內，并運行良好。5、檔案及安全檢查記錄齊全。5、應急預案按期演練。4電氣管理1、嚴格執行各項規程，落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。2、變、配電間清潔衛生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。3、按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄5、供水消防泵一切設施完好，隨時處于備用狀態。2、廠區內消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫3、消防槍消防水帶等完好。4、消防水管管徑及消防栓的配備數量和地點應符合國家標準。消防柜內器材潔處，附件完好無損。5、消防通道暢通無阻。61、各安全閥、壓力表完好且均在檢驗期內，各聯鎖裝置運行正常，且定期試驗。2、各有害崗位的勞動保護設備設施完好有效，且定期維錄72、建、構筑物的防火間距符合國家有關標準，間距不夠的采取了防范措施。3、地溝及地溝蓋完好無損。錄部門{車間}級安全檢查表按照冶金等工貿企業安全生產標準化的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向內容見檢查項目檢查項目(或依據)1檢查本車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任2檢查本車間各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況：檢查崗位安全操作規3檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指4電氣檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內。檢5是否統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動6是否處于正常狀態。將有害作業與無害作業分開，危險作業場所其錄7安全教育查車間各級管理人員定期參加車間安全活動，車間安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情就業、干部頂崗及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓教育工作。查對外錄8位檢查本車間關鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監控設施的運行情況，及錄9檢查本車間員工在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電證警示標志對本車間易燃、有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規電氣設備(專業)安全檢查表按照冶金等工貿企業安全生產標準化的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即內容見檢查項目檢查項目(或依據)1電氣作業1.認真執行《電力安全作業規程》等電業法規；做好系統模擬圖、二次線路圖、2、落實好檢修規程、運行規程、試驗規程、安全作業規好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄設備缺陷記錄。各項作業都要嚴查操作票證和2變配電間1、變電所、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防雨是否符合規程要求；2、各類保護裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電避雷針、避雷器的保護范圍，技術參數，接地裝置是否符合規3電氣設備1、電氣設備運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標是否正常，有無違反標準2、電氣設備完好情況，包括年度絕緣預防性試驗情況；3、各種電氣設備是否完好；5、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；6、臨時設備，臨時線是否有明確的安裝要求，使用7、高、低壓架空線有無斷股，低壓架空線是否有裸4防護用品1、值班電工是否按規定穿絕緣鞋值班操作2、各值班配電室內是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規定進行定期打壓實驗合格。查現場防護用品管理通過對公司節假日保衛、消防，勞動紀律及到崗、值班情況進行檢查，查出不符合項，以制定管理措施，杜絕按照冶金等工貿企業安全生產標準化的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向內容見檢查項目檢查項目(或依據)1保衛、消防1、廠區門衛是否嚴格執行消防安全管理制度；2、消防設施是否完好可靠。2備、備用2、應急救援物資準備是否充足。31、應急預案是否定期組織演練。2、應急救援器材是否齊全完好。3、應急通訊器材是否完好；保證通訊24小時暢41、廠區內有無吸煙現象2、有無酒后上班現象；3、有無遲到、早退現象；4、班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗干與生產無關的事；5、班中上班人員是否按時巡檢及嚴格執行交接班制安全生產管理臺賬重大事故隱患(分為一、二、三級),是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除《中華人民共和國安全生產法》第十七條生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：(四)督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患。。第五十給予警告，并處三萬元以下的罰款；(一)未建立安全生產事故隱患排查治理等各項制度的；(二)未按規定上報事故隱患排查治理統計分析表的；(三)未制定事故隱患治理方案的；(四)重大事故隱患不報或者未及時報告的；(五)未對事故隱患進行排查治理擅自生產經營的；(六)整改不合格或者未經安全監管監察部門審查同意擅自恢復生產經營的。并可以對生產經營單位處1萬元以上3萬元以下罰款，對其主要負責人、其他有關人員處1千元以上1萬元以下的罰款：(六)故意提事故隱患登記臺賬(2018年度)復查責人被檢查部門/車間編號人員安全檢查內容口公司級/口部門級對隱患實行“三定”1234復查隱患整改的情況記錄復查責任人1234隱患照片整改后照片排查時間成時間第25頁共36頁書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》已經2督管理總局局長辦公會議審議通過，現予公布，自2008年2月1日起施行。第三條本規定所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產經營單第26頁共36頁書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟檢查職責時，生產經營單位應當積極配合，不得拒絕和阻撓。第十四條生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。對于重大事故隱患，生產經營單位除依照前款規定報送外，應當及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：(一)隱患的現狀及其產生原因；(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三)隱患的治理方案。第十五條對于一般事故隱患，由生產經營單位(車間、分廠、區隊等)負責人對于重大事故隱患，由生產經營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：(一)治理的目標和任務；(二)采取的方法和措施；(三)經費和物資的落實；(四)負責治理的機構和人員；(五)治理的時限和要求；(六)安全措施和應急預案。防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維第十七條生產經營單位應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向下屬單位發出預警通知；發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時，應當采取撤第27頁共36頁第28頁共36頁書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟查。審查合格的，對事故隱患進行核銷，同意恢復生產經營；審查不合格的，依法責令改正或者下達停產整改指令。對整改無望或者生產經營單位拒不執行整改指令的，依法實施行政處罰；不具備安全生產條件的，依法提請縣級以上人民政府按照國務院第二十四條安全監管監察部門應當每季將本行政區域重大事故隱患的排查治理情況和統計分析表逐級報至省級安全監管監察部門備案。省級安全監管監察部門應當每半年將本行政區域重大事故隱患的排查治理情況和統計分析表報國家安全生產監督管理總局備案。第二十五條生產經營單位及其主要負責人未履行事故隱患排查治理職責，導致發生生產安全事故的，依法給予行政處罰。第二十六條生產經營單位違反本規定，有下列行為之一的，由安全監管監察部(一)未建立安全生產事故隱患排查治理等各項制度的；(二)未按規定上報事故隱患排查治理統計分析表的；(三)未制定事故隱患治理方案的；(四)重大事故隱患不報或者未及時報告的；(五)未對事故隱患進行排查治理擅自生產經營的；(六)整改不合格或者未經安全監管監察部門審查同意擅自恢復生產經營的。第二十七條承擔檢測檢驗、安全評價的中介機構，出具虛假評價證明，尚不夠刑事處罰的，沒收違法所得，違法所得在五千元以上的，并處違法所得二倍以上五倍以下的罰款，沒有違法所得或者違法所得不足五千元的，單處或者并處五千元以上二萬元以下的罰款，同時可對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五千元以上五萬元以下的罰款；給他人造成損害的，與生產經營單位承擔連帶賠償責任。對有前款違法行為的機構，撤銷其相應的資質。第二十八條生產經營單位事故隱患排查治理過程中違反有關安全生產法律、法規、規章、標準和規程規定的，依法給予行政處罰。第29頁共3