油庫企業安全生產隱患排查治理體系方案作者：南河三月 3 3 4 5 51.5基本要求 7 7 8 8 8 92.1成立隱患排查領導小組 92.2責任及職責劃分 92.3隱患排查 2.4隱患排查結果的處理 2.4.4隱患排查治理情況通報 2.5隱患分級治理 2.5.1隱患治理實行分級治理 2.5.2一般隱患的整改 2.5.3重大事故隱患的整改 2.6檔案管理 2.7評審與更新 213.1基礎管理類 3.2生產現場類 第4章隱患排查臺賬 42 4.2油庫企業安全隱患檢查標準 44 4.6設備隱患排查表 2044.9危險化學品管理隱患排查表 2124.10儲運系統隱患排查表 2184.11公用工程隱患排查表 2654.12消防系統隱患排查表 2724.13職業病危害防護系統隱患排查表 2844.14特種設備安全隱患檢查表 4.15隱患整改通知單 2904.16安全生產隱患通知單(排查) 4.17安全生產隱患驗收單(治理和驗收) 293第5章附錄樣表 2955.1表1:隱患排查治理清單樣表 5.2表2:隱患排查治理記錄樣表 5.3表3:隱患排查治理公示樣表 5.4表4:隱患排查治理通知單樣表 5.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 3025.6表6:重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表 3045.7表7:事故隱患分類匯總表 5.8各專業隱患排查表 5.8.1安全基礎管理隱患排查表 5.8.2區域位置及總圖布置隱患排查表 3165.8.3工藝隱患排查表 3195.8.4設備隱患排查表 3235.8.5電氣系統隱患排查表 3275.8.6儀表隱患排查表 5.8.7危險化學品管理隱患排查表 3345.8.8儲運系統隱患排查表 3365.8.9公用工程隱患排查表 3445.8.10消防系統隱患排查表 346第1章隱患排查治理作業指導書2019年3月31日，鹽城響水發生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷致自燃進而引發爆炸的特別重大生產安全責任事故。2020年3月7日晚，全國省泉州市某酒店，發生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重法建設、違規改造等嚴重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規冒險經營；動主題，扎實開展2018年“安全生產月”活動。進一步提高員工文號實施時間1國家主席令第13號令2國家主席令第6號令3國家主席令【2011】第52號(2016年修訂)4國家主席令【2013】第4號5國務院令第549號6山東省人大常委會公告【2007】第80號7山東省人民政府第303號令89安監總廳安健【2015】16號站國質檢鍋【2003】108號安監總辦【2005】27號安監總局令第70號安監總局令第80號安監總局令第74號安監總局令第36號月2日安監總局令質技監局鍋發[2001]57號Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüdenFlussM?rzundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfürOnline-BürgerzulernenudemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.Verst??emüssenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhen1.5.2完善制度1.5.3組織培訓第2章工作任務及實施組長：經理2.3隱患排查1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任3)專業或專項隱患排查主要是指：4)季節性排查是指根據各行業季節特點結合企業實際情況開5)專家診斷性檢查是指委托安全生產專家排查隱患；6)事故類比隱患排查是對企業內或同類企業發生事故后的舉2.4隱患排查結果的處理2.4.2隱患的判定標準2.4.3隱患級別的確定3)涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人2.4.4隱患排查治理情況通報2.5隱患分級治理2.5.2一般隱患的整改2.5.3重大事故隱患的整改1)治理的目標和任務；2)采取的方法和措施；4)負責治理的單位和人員；2.5.4整改期間的防范要求2.5.5完善生產安全事故隱患排查治理制度1)工作目標2)隱患排查治理工作原則按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”3)檢查類型：1、定期安全生產檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式2、經常性安全生產檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式4、專業(專項)安全生產檢查：對某個專業(項)問題或在量檢測檢驗則屬專業(項)安全檢查。專業(項)檢查具有較強的4)排查治理內容1、制度措施制定與落實情況和安全生產責任制建立及落實情3、對風險性較大工程風險評估及施工專項方案的制定、落實4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特7、特殊工種持證上崗情況是否達到要求；8、應急預案制定及演練情況滿足各類事故的應急搶救，應急5)排查治理工作方法6)事故隱患的排查整改和上報報等各類事故隱患的發現、隱患具體情況、2.5.6隱患治理驗收1)一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱2)重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由2.6檔案管理(1)隱患排查治理制度；(2)隱患排查治理臺賬；(3)隱患排查項目清單等內容的文件成果。(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄2.7評審與更新(1)法律法規及標準規程變化或更新；(2)政府規范性文件提出新要求；(3)企業組織機構及安全管理機制發生變化；(4)企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料(5)企業自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；(7)其它情形出現應當進行評審。第3章隱患排查項目清單序號排查項目排查依據排查部門1行政許可安全生產許可證是否在有效安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當于期滿前3個月 管理條例》第14條、 條例》第9條。企業發生變化(企業名稱、合格等),是否按規定申請在安全生產許可證有效期內變更主要負責人地址的，應當自工商營業執照或者隸屬關系在安全生產許可證有效期內，有危險化學品設項目的，應當在建設項目安全設施竣工驗收合格之日起10個證實施辦法》第30、32條。序號排查項目排查依據排查部門2安全生產管理機構(1)是否設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員；(2)專職安全生產管理人員的配備數量是否符合比例；配備專職安全生產管理人員；(二)從業人員在1人的，應當設置安全生產管理機構，并配備2名以上專職安全生產管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；(三)從業人機構，并按不低于從業人員5%但最低不少職安全生產管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；(四)并按不低于從業人員5%的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師。《山東省生產經營責任規定》第9條3安全生產責任制(1)是否建立和完善安全生產責任制；(2)安全生產責任制是否符際，是否逐級落實；(3)是否嚴格落實考核、獎生產責任制，明確生產經營單位主要負責人、其他負責人、職能《山東省生產經營責任規定》第6條排查項目排查部門4隱患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規定組織安全生產隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；(3)是否按規定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業人員通報。定期組織安全檢即整改的，應當采取有效的安全防范和監控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、責任、資金、時限和預案；對于重大事故隱患，應當及時將治理方案向負有安全生產監督管理職責的部38條、《山東省生產主體責任規定》第暫行規定》第4條5(1)是否建立了風險管控機(2)是否定期進行安全生產風險排查，并采取相應的風險管控措施；(3)是否對風險點進行公告產風險排查，對排查出的風險點按照危險性確定風險等級，并采取相應的風險管控措施，對風險點進行公告警高危生產經營單位應當利用先進技術和方法建立安全生產風險責任規定》第29條6安全教育培訓主要負責人、分管安全生產的負責人或者安全總監、安由負有安全生產監督管理職高危生產經營單位的主要負責人、分管安全生產的負責人或者安全總監、安全生產管理人員，應當經過培訓，并由負有安全生產格。責任規定》第25條、排查項目排查部門責的主管部門對其安全生產危險化學品生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于條得特種作業操作資格證書，并在有效期內。生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得相應資格，方可上崗作業。特種作業人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的人員安全技術培訓考核管理規定》第是否按規定進行全員安全生產教育培訓。人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業人員，及時進行上崗前安全生產教育和培訓；對在崗人員應當定期組織安全生產再責任規定》第24條是否如實記錄安全生產教育和培訓情況。生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情排查項目排查部門7是否建立符合企業實際的危險作業管理制度。標準，制定涵蓋本單位生產經營全過程和全體從業人員的安全生產管理制度和安全操作規程。安全生產管理制度應當涵蓋本單位的危險作業管理等，以及法律、法規、規章規定的其他內責任規定》第7條特殊作業是否按規定辦理作業審批手續。亞禁未經審批進行動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、作業前，作業單位應辦理作業審批手續，并由相關責任人簽名確認。同一作業涉及動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業、吊裝、臨時用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時，除應同時執行相應的作業要求外，還應同時辦理相應的作業審批手續。特殊作業安全規范》期限是否符合規定。和一級動火作業的《動火證》有效期不應超過8h;二級動火作業的《動火證》有效期不應超過72h。第5.2條、第B3.1條受限空間作業氣體濃度監應對受限空間內的氣體濃度進行嚴格的監測第6.4條、第B3.2條排查項目排查部門特殊作業前是否按規定制定并落實了其他安全措施。在的危險、有害因素進行辨識，制定相應的安全措施，并保證落8(1)是否按規定辨識重大危險源并建立檔案；(2)是否按規定將重大危險源報安監部門備案。生產經營單位對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、平估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產監督管理部品重大危險源監督管理暫行規定》第是否對重大危險源的設備、設施進行定期檢測、檢驗，危險化學品單位應當按照國家有關規定，定期對重大危險源的安全設施和安全監測監控系統進行檢測、檢驗，并進行經常性維護、靠運行。維護、保養、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。危險源監督管理暫9建設項目建設項目是否按規定進行安全評價。建設單位應當在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質的安全評價機構對建設項目進行安全評價。項目安全監督管理辦法》第8條建設單位應當在建設項目開始初步設計前，向相關安全生產監督管理部門申請建設項目安全條件審查。項目安全監督管理辦法》第10條排查項目排查部門建設項目安全設施設計是否建設單位應當在建設項目初步設計完成后、詳細設計開始前，向出具建設項目安全條件審查意見書的安全生產監督管理部門申請建設項目安全設施設計審查。項目安全監督管理辦法》第16條施竣工驗收，作出建設項目安全設施竣工驗收是否通過的結論。參加驗收人員的專業能力應當涵蓋建設項目涉及的所有專業內容。項目安全監督管理辦法》第26條承包租賃(1)是否對承包單位、承租單位進行資質審查；(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產管理事項：(3)是否對承包單位、承租單查。或者出租的，應當對承包單位、承租單位的安全生產條件或者相應的資質進行審查，并簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產管理事項。對不具備安全生產條件或者相應資質的，不得發包、出租。生產經營單位對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查，發現安全問題的，應當及時督促整人員進行安全教育培訓。單位安全標準化通用規范》AQ3013是否按規定及時、如實申報用人單位工作場所存在職業病目錄所列職業序號排查項目排查依據排查部門當及時、如實向所在地安全生產監督管理部門申報危害項目，接16條是否按規定告知職業病危程中可能產生的職業病危害及其后果、職業如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞與所訂立勞動合同中未告知的存在職業病危害的作業時，用人單更原勞動合同相關條款。33條存在職業病危害的用人單位，應當委托具有技術服務機構，每年至少進行一次職業病危害是否按規定對勞動者進行職34條是否按規定進行應急救援預生產經營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內，按照分級屬地原則，向安監部門和有關部門進行排查項目排查部門是否按規定進行應急救援演練。生產經營單位應當制定本單位生產安全事故應急救援預案，并定期組織演練。的事故風險特點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。辦法》第33條急物資及裝備。急救援隊伍、應急物資及裝備，建立應急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應急物資、裝備進行定期檢測和維護，使其處于適用狀態。急預案管理辦法》第或安全責任險。高危生產經營單位應當按照有關規定繳納安全生產風險抵押生產經營單位按照有關規定參加安全生產責任保險的，發生生產安全事故，由承保公司按照保險合同的約定支付相應的賠償金。單位安全生產主體責任規定》18條安全評價(1)是否按規定定期進行安全評價；(2)評價報告中所提問題是否按要求完成整改。生產、儲存危險化學品的企業，應當委托具備國家規定的資質條件的機構，對本企業的安全生產條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內容應當包括對安全生產條件存在的問題進行整改的方案。管理條例》第22條排查項目排查部門檢驗檢測安全設備的安裝、使用、維定。安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報人員簽字。(1)是否按規定編制安全技術說明書和安全標簽；(2)是否提供與產品相符的安全技術說明書；(3)是否在危險化學品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內化學品相符的安全標簽。學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝(包括外包裝件)上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的內容應當符合國