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文檔簡介

作業流程圖 審批 編制

流程名稱 編號 SHPJ009

文件編制單位

零件部 日期零件部

20170710

沈曉紅

制作并打印《盤點表》②

系統中導出庫存①

財務部審計員

定義：零件盤點后做的數據整理，使庫存更加準確

目的：為了更好的了解掌握零件倉庫的庫存及運行

情況

分組到貨位盤點③

財務部派財務人員參與盤④

盤點錄入到《盤點表》⑤

制作《盤點差異表》⑥

盤點有差異部分制作《盤點差異再盤表》再盤點一次⑦

再盤確認盤點的數據無誤后制作《盤點盈虧表》⑧

完整的《盤點表》，《盤點盈虧表》逐級簽字⑨

財務部審計員存檔⑩

據《盤點盈虧表》調整庫存

11

作業指導書

審核

制作

流程名稱

編號

SHPJ009

沈曉紅

文件編制單位

零件部

日期

20170710

作業編號

作業名稱

作業說明及操作要點

輔助表單，工具及資料

①

系統中導出庫存

DMS系統中“庫存查詢”導出純牌與非純牌零件庫存

②

制作并打印《盤點表》

將導出的庫存為0的零件剔除，零件號按貨位號順序排列；

至前臺用激光打印機打印

《盤點表》

③

分組到貨位盤點

以兩個人為一組，一個人清點數量另一個人記錄數據

④

財務部派人協盤

財務部派審計員一起監督，協盤

⑤

盤點錄入到《盤點表》

將盤點的實際數據錄入到《盤點表》電子表格中

⑥

制作《盤點差異表》

在《盤點表》中計算零件差異值并將有差異的零件篩選出來制作到《盤點差異表》中

《盤點表》

《盤點差異表》

⑦

盤點有差異部分制作《盤點差異再盤

表》再盤點一次

用《盤點差異表》制作一份《盤點差異再盤表》對有差異部分的零件在盤點一次

《盤點差異表》

《盤點差異再盤表》

⑧

制作《盤點盈虧表》

對于確定有差異的零件制作《盤點盈虧表》,并注明差異的原因

《盤點盈虧表》

⑨

完整的《盤點表》，

《盤點盈虧表》逐級簽字

按照經手人→零件經理→服務經理→財務審計

→財務經理→分管副總→財務總監→總經理順序依次簽字確認

⑩

財務部存檔

手續完成后交至財務存檔

1○1

據《盤點盈虧表》調整庫存

根據《盤點盈虧表》盤盈部分入正的數量盤虧部分入負的數量，最后的入庫金額應與《盤點盈虧表》中的差異金額相同

《盤點盈虧表》是根據盤點數據對于確實存在差異的庫存制作的報表，是零件部門的重要考核指標

《盤點盈虧表》

補充：

盤點差異表定義，目的

盤點差異表是零件初盤時產生的零件實際庫存數于系統庫存

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