PAGEPAGE12關于成立“青海省旅游集散中心“的可行性報告中國旅行總社青海有限公司（以下簡稱“中旅青海公司”）在上級公司的關懷支持和具體指導下，經過努力，已基本具備了市場運行條件。為有效開展業務和進一步拓展青海旅游市場，“中旅青海公司”經過充分的市場調研和論證，并與青海省旅游局以及州、地、市、縣旅游主管部門、青藏鐵路、青海民航、聯運公司等相關合作單位接洽商談，就擬由我公司承辦建立“青海省旅游集散中心”達成共識。成立“青海省旅游集散中心”，旨在進一步發揮中旅總社在業界實力強、影響力打、輻射面廣、管理規范、服務優質的綜合優勢，培育和拓展旅游市場，不斷提高經濟效益和社會效益，努力將中旅青海公司事業做強做大。現將成立“青海省旅游集散中心”（以下簡稱“集散中心”）可行性意見報告如下。一、成立“集散中心”的背景和機遇（一）項目背景：旅游業是戰略性產業，資源消耗低，帶動系數大，就業機會多，綜合效益好。改革開放以來，我國旅游業快速發展，產業規模不斷擴大，產業體系日趨完善。當前我國正處于工業化、城鎮化快速發展時期，日益增長的大眾化、多樣化消費需求為旅游業發展提供了新的機遇。根據國務院《關于加快發展旅游業的意見》（國發〔2009〕41號）和《青海省旅游業“十二五”發展規劃》以及“十一五”后期青海旅游市場快速發展的實際，結合近年來青海旅游市場的發展態勢，圍繞整合旅游資源，提升旅游品位，積極貫徹《青海省旅游業“十二五”發展規劃》提出的發展戰略、發展目標、發展方向，實施生態優先、基礎先行、龍頭帶動、內涵發展、創新跨越的五大發展戰略，推進青海旅游業的生態化、市場化、產業化、品牌化、社會化、集聚化、特色化、集團化、信息化，將旅游業培育成為推動青海實現跨越發展、綠色發展、和諧發展、統籌發展的戰略性支柱產業。形成以西寧為中心，輻射青海東西部、青南地區、西藏地區的青藏旅游勝地，建成以“綠色、健康、體驗、運動、探險、避暑、自助、自駕”等為主題的時尚旅游新高地。在此背景下，建立《青海旅游集散中心》，可充分發揮集散中心樞紐、集結、分流、服務的核心功能，形成行業標桿。（二）建設機遇。近年來，青海省為推動旅游業發展，相繼出臺了《關于加快青海省省旅游業發展的意見》和《關于加快建設高原旅游名省的若干意見》等指導全省旅游業發展的重要文件，積累了發展旅游業，黨委政府重視，科學規劃，品牌建設、落實項目、真抓實干為促進青海旅游事業提供了良好的發展機遇。特別是2011年5月，青海省專題召開了第五次旅游發展大會，即將出臺《關于加快發展旅游業的實施意見》，在承接并延續以往政策精神的基礎上，更是創造性地從深入貫徹落實科學發展觀的高度，從“大旅游”、“大產業”的戰略角度，從抓旅游就是抓經濟建設、社會建設、生態建設、文化建設的理念出發，提出了“十二五”時期加快發展旅游業的新任務、新內涵、新舉措、新政策、新要求；特別是《實施意見》中所涉及的新增稅費優惠、金融支持、旅游用地等更為具體的政策，不僅打破了以往社會資金進入旅游行業的政策壁壘，而且充分發揮市場配置資源的基礎性作用，旨在營造有利于公平競爭、有利于創新的政策環境，建立統一、開放、競爭、有序的旅游市場。寬松的政策環境為成立“集散中心”提供了難得的機遇。二、成立“集散中心”的必要性和可行性（一）必要性。隨著旅游業的迅速發展,整合旅游資源已成為旅游業發展的必然選擇。從1998年開始,全國旅游市場上出現了旨在整合旅游資源和要素的旅游一條街、旅游市場及旅游集散中心等旅游業新生業態,這其中以旅游集散中心的影響最為廣泛。1998年上海建立了全國第一家旅游集散中心,成為全國旅游界關注的熱點,在其成功運作的示范效應下,全國一些地區相繼建立了自己的旅游集散中心,使集散中心成為規范散客旅游市場和促進自助游消費市場培育的重要綜合性平臺。有關資料顯示，青海2010年接待國內外游客1226.2萬人次，同比增長10.6%，其中：接待國內游客1221.5萬人次，境外4.67萬人次，同比分別增長10.5%和29.4%，旅游總收入達71.02億元，增長18.1%。公路、鐵路、民航旅客運輸量達10997.49萬人次，同比增長14.5%。近幾年，散客也以每年20%的速度高速增長。但由于青海目前對散客的服務還處于散亂狀態，散客市場消費潛力遠遠沒有充分開發。青海省旅游主管部門表示，希望與中國旅行社總社青海公司建立散客集散中心，以培育、發掘這一潛力巨大的旅游資源。因此，建立集散中心，可以有效地將分散的旅游資源、市場資源、客房資源、運輸資源加以整合，形成行業統一的服務標準，引導青海旅游市場健康發展。（二）可性行 旅游集散中心是樹立新型旅游城市形象,西寧是青藏線的交通樞紐城市，中轉的外地游客較多。旅游集散中心若建起來，既彰顯青藏交通樞紐及游客集散的區位功能。讓傳統散客可即來即走，即來即游，為散客旅游者創造一個寬松、便利、舒適的旅游環境，增強經營接待散客旅游的能力，樹立親和、體貼、周到的新型旅游城市形象，進而提高城市的競爭力。青海旅游集散中心的功能旅游集散中心的目標主要針對散客游市場，解決旅行社無力承接散客旅游的困難。它的功能是在整合各旅游要素的基礎上，搭建旅游銷售平臺，每天定點發送旅游班車，方便游客出行。游客可以在集散中心任意選擇、組合旅游線路，自主安排旅游形式，使游客真正享受到旅游的樂趣。集散中心將建立起市內、市郊、周邊及全國各地游等四圈層旅游交通網絡，同時辦理汽車、火車、航空票務、方便市民和外地游客的出行、購物。隨著個性化休閑需求的不斷增長和信息網絡的進一步普及,人們自行出游的能力在不斷增強,散客自助游的客流量迅速增加。面對這個市場,旅游集散中心作為一項城市的旅游基礎設施和新興的旅游運作方式應運而生。旅游集散中心我國也是新事物,國內尚缺乏對其統一的認識,媒體大多稱其為“旅游超市”或“散客旅行社”。隨著旅游集散中心功能的完善,不僅給日益占主導的散客提供旅游產品，而且為以其為中心的區域旅游景點(區)、旅游運輸企業、旅行社、賓館飯店和旅游工藝品企業等相關行業提供資源整合的平臺,其最高形態必然是涵蓋旅游“吃、住、行、游、購、娛”六要素的旅游資源整合系統。綜合以上分析,旅游集散中心既是一個以企業或事業單位等形式存在的、具有公共產品性質、為游客(主要是散客)提供旅游服務產品的組織實體,同時又是整合旅游資源重要方式和途徑,也可以視作一個旅游資源整合系統或資源整合平臺。三、“集散中心”功能、運行模式（一）集散中心的功能1.交通功能。集散中心在建立初期基本上發揮著一個“客運中心”作用,主要的功能集中在運送客源上,成為對零散游客進行“集結-擴散”的樞紐。通過線路的設置、旅游專線車的開通、使散客有序地進入旅游目的地。2.游客集散服務功能。集散功能是指具備匯集各地來本地區出行游客的能力,讓游客在旅游集散中心就地換乘后通過旅游專線到達旅游目的地,同時可發揮客運網絡優勢,采取發售聯票等方式組織外地區及周邊地區散客來青海旅游。增加來青海旅游人數，提高公司的營業收入。3.旅游中介服務功能。集散中心與交通部門、旅行社、景點景區、賓館飯店等有關部門有著密切的關系,發揮橋梁和紐帶的作用，為游客提供導游指南、代售景點門票、辦理住宿登記等“一條龍”服務。4.旅游綜合服務功能，隨著集散中心的功能不斷完善,逐步會有與旅游相配套的服務功能,滿足一部分游客在集散中心內部消費的需求。（二）集散中心運行模式青海旅游市場規模相對于內地而言相對較小。旅行社小而多，組團、接待、導游能力參差不齊。整合資源，提升品位將是今后一段時期青海旅游行業重點工作之一。中旅總社在多年的市場運作中，已經積累了豐富的市場運作經驗和成熟的管理模式，在開拓青海旅游市場方面，應當堅持快速、穩妥、有序、高效的原則，積極有效地推進。成立青海省旅游集散中心項目得到了青海省旅游主管部門的高度重視，按照青海省政府要求，青海省旅游局授權中旅青海公司承辦青海旅游集散中心。旅游集散中心是青海省旅游局為方便廣大游客到該地旅游而設立的服務平臺。集散中心由旅游局負責具體指導，由中國旅行社總社青海有限公司負責具體運作，將進一步整合散客旅游資源和規范散客旅游市場以及滿足市民個性化旅游需求和促進自助游消費市場培育的重要綜合性平臺。集散中心專為外地游客提供當地及周邊地區城市的優秀旅游服務，是規模最大的集散客自助旅游、單位團隊旅游、旅游信息咨詢、旅游集散換乘、景點大型活動、客房預訂、票務預訂等多種功能為一體的“旅游超市”，首先，建立起戰略發展關系。在省、州、地、市、縣各級政府的支持和指導下，進行旅游資源整合，有選擇性地培育旅游目的地和景點，形成由點到面的旅游圈。重點以西寧為中心，拓展西寧——格爾木——西藏、西寧——海西——河西走廊——新疆、西寧——玉樹、西寧——果洛——四川、西寧——海北、環西寧旅游市場，選育一批經典、精品的景點，推出具有青藏高原旅游特色的旅游形式，為旅客提供有多項選擇的旅游產品。其次，建立以市場為主導，以效益為目標的戰略合作關系。與青藏鐵路公司、青海民航公司、青海聯運集團、青海移動、青海電信、青海聯通、各賓館、餐飲企業、購物中心、旅游景點、風情園等進行有效合作，形成宣傳——接待——集結——擴散——旅游——餐飲——住宿——購物——交通等緊密銜接，運行有序的系統，在每個環節體現出優質、高效的服務特色，使其成為青海旅游的行業標桿。（三）集散中心運行機制內部：集散中心采取前臺營銷和后臺管理兩大系統。前臺營銷：在車站、機場、賓館等旅客出入境密集點設立“集散”門市，負責集散的基本操作。后臺管理：在集散中心總部，成立信息中心和調度中心，實時匯集、發布集散信息，調度、協調各“集散”門市動態業務，建立快速反應運作通道，使集結到擴散在短時間內得以實現，實現產品與終端客戶的無=縫對接。外部：集散中心采取會員制運行模式。一是積極主動與青海省旅游局進行戰略合作，借助旅游資源整合有利時機，利用中旅青海公司已經具備的票務代理的優勢條件，吸納和發展以旅行社為主體的行業會員單位，采取讓利返點政策，擴大集散銷售；二是加強與交通部門的合作，一方面取得票務代理，為集散奠定基礎。另一方面，在入境口，設立集散窗口，實現有效營銷；三是選擇有綜合實力的酒店賓館、餐飲飯店、購物超市作為合作會員，提供旅游配套服務。四、“集散中心”進展情況匯報中旅青海公司提出建立“集散中心”項目后，立即引起青海旅游局的高度關注，在省旅游局的積極主導下，中旅青海公司與省旅游局、青海湖景區、海北旅游局、西寧湟中縣旅游局、青海省聯運公司八一路客運站、青海移動、青海聯通、青海電信等部門進行了廣泛接觸和洽談，初步達成了合作意向。已經取得青海湖、原子城等景點票務代理，和青海省聯運公司八一路客運站達成了合作意向。下階段，一方面將由青海省旅游局協調，由“集散中心”具體進行運作，和青藏鐵路公司、青海民航西寧機場、青海通訊部門就票務代理、宣傳推介等內容進行洽談。另一方面，將通過省旅游局旅游協會的作用，在業界推介，吸納一批會員單位；積極與各大賓館飯店、餐飲超市、交通運輸單位進行商洽，培育市場。五、集散中心經營效益和社會效益分析（一）經營效益分析青海的旅游市場，相對于國內業界而言，由于人口少，市場規模相對較小，現階段處于市場快速發展期。隨著西部大開發戰略的不斷深入和青海省“大美青海”宣傳力度的加強，青藏高原旅游事業已經步入到一個快速發展的軌道，機遇與困難同在，促進青海旅游事業的快速、健康發展，對于中旅青海公司來講，應抓住難得的機遇。就目前市場而言，重點要把吸納外省來青游客集散、省內游客組織起來作為市場的切入點。在市場初級發展階段，要從建立“品牌效應”入手，重點宣傳推介“集散中心”的功能、作用、優勢。先期以穩步做量為主。通過對市場的分析和研究，“集散中心”成立運行后，為保持中心基本的運行，2011年經營目標為：1機場客源預測：年接待游客0.15萬人次2火車站客源預測：年接待游客0.3萬人次3旅游汽車站客源預測：年接待游客0.2萬人次4賓館酒店預測：年接待游客0.2萬人次5、網絡信息、手機短信部：年接待游客0.3萬人次（二）投資估算

集散中心投資規模100萬元。其中：1、租賃辦公場所，預計需資金10萬元/年。

2、機場接待中心用房費用；需資金5萬元/年。

3、火車站中心建房，需資金10萬元/年。4、旅旅游局質量保證金0萬元。5、廣告宣傳15萬元/年。

6、人員暫定編20人，現在年人均工資1.5萬元計算，30萬元/年。7、裝修辦公室、辦公用品、電話寬帶及其他預計資金10萬元合計80萬元(三)經濟效益評價

1、火車站接待中心：每年接待游客人數0.6萬人次，人均按40元利潤計算，年收益為24萬元。

2、機場接待中心，每年接待游客人數0.15萬人次，人均按100元利潤計算，年收益為15萬元。3、旅游客運站：每年接待游客人數0.3萬人次，人均按35元利潤計算，年收益為10.5萬元。4、賓館酒店部：每年接待游客人數0.3萬人次，人均按40元利潤計算，年收益為12萬元。5、網絡信息、手機短信部：每年接待游客人數0.5萬人次，人均按40元利潤計算，年收益為20萬元。合計：81.5萬元/年投資收回期為:1年，經濟效益顯著。中長期預期效益分析：集散中心“十二五”期間發展目標待公司運行平穩后，即組織有關人員對市場進行調研和分析，形成專題發展報告，呈報集團公司領導審定。本次僅為“十二五”期間集散中心一般性預測。（詳見附表1）（四）社會效益分析根據青海省旅游“十二五”規劃目標，我們對未來的青海旅游市場前景十分看好，從面向散客到作為旅游資源的整合系統,旅游集散中心的地位會隨著其功能的完善不斷得到提升。通過對整個旅游業的游客的組織、景點(景區)管理、對整個旅游資源的整合等方面的創新,特別是通過旅游集散中心的運作及與景區的配合、旅游信息的分享,使得原來整個旅游行業管理中的不確定性問題、資源利用效率不高問題得到一定程度的化解。這必然對資源的優化配置起促進作用,有利于青海旅游業健康發展，其社會效益十分重大。六、結論與建議未來，傳統觀光型旅游將向體驗不同文化特質的復合型旅游轉變，旅游業也將不斷與工業、農業、體育、醫療等領域深度融合，催生出工業旅游、鄉村旅游、體育旅游、養生旅游等一批新業態，成為旅游業發展的新模式，成為旅游業及相關產業新的生產力和增長點。旅游集散中心作為一種新的業態，將會有良好的發展前景和巨大的市場空間。青海省第五次旅游發展大會上提出，今后青海省將以打造特色鮮明、內涵豐富的旅游精品為支撐，以構建可持續的生態、綠色、低碳開發模式為基礎，以開拓面向國際國內的中高端市場為重點，全面提升旅游綜合競爭力。努力將青海省建設成為全球生態旅游勝地、民族和宗教文化旅游勝地、特種體驗旅游勝地以及避暑度假、康體養生和汽車自駕游、探險、攝影等基地，成為全國高原特色旅游名省，進而成為新興的國際性、復合型、四季游的特色旅游目的地，市場潛力之大。圍繞“一圈三線”有效整合旅游資源，青海省旅游部門推出了十大精品旅游線路,即世界屋脊天路之旅、休閑避暑夏都之旅、三江源生態之旅、森林公園美景之旅、藏傳佛教朝圣之旅、放飛心情環湖之旅、三江源文化之旅、民俗風情體驗之旅、唐蕃古道文化之旅、清清黃河奇景之旅。這些線路涵蓋了青海省“一圈三線”旅游資源