第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1、項目單位法定名稱：XX市XX商貿有限公司。1.1.2、企業(yè)性質：民營股份制。1.1.3、項目單位基本情況。項目承擔單位XX市XX商貿有限公司位于XX旗XX鎮(zhèn)北郊，XX旗工業(yè)園區(qū)內，法人代表XX。公司注冊資金200萬元，現有固定資產600萬元，主營業(yè)務農副產品加工與出口，年營業(yè)額3500萬元，主要產品為葵花籽和葵仁。下設XX市中河食品有限公司，固定資產3600萬元，年營業(yè)額2500萬元，主要產品為大桶裝番茄醬，產品主要用于出口。兩個企業(yè)固定資產4200萬元，年營業(yè)額6000多萬元，辦理了食品出口許可證和ISO9001質量認證，均屬于食品出口型加工企業(yè)。該企業(yè)經濟實力較強，有能力承擔項目建設。1.2.項目名稱、建設性質及建設地點1.2.1項目名稱：10萬噸蔬菜深加工與天然色素提取項目。建設性質：新建。建設地點：XX旗XX鎮(zhèn)XX工業(yè)園區(qū)。1.2.2產品方案及規(guī)模天然色素10噸。其中番茄紅素5噸，玉米黃素5噸；（2膳食纖維2000噸，番茄醬成品10000噸，脫皮番茄罐頭3000噸，蔬菜果汁10000噸，番茄醬罐頭3000噸。1.2.3技術、設備方案1、設備方案。項目建設設備購置34臺（套）。設備均采用國內同行業(yè)先進設備，關鍵設備技術處于國內類型是水平。1）主要設備購置19臺（套）：天然色素提取設備4套，膳食纖維生產設備1套，番茄醬小包裝灌裝設備1套，脫皮番茄罐頭加工設備1套，胡蘿卜泥生產設備1套，南瓜粉生產設備1套，保鮮設備4套，冷凍設備4套，包裝設備2套。2）輔助設備15臺（套）：10噸鍋爐1臺，配電設備1套，20噸貨車4臺，質量檢驗設備1套，儲藏、裝卸設備8臺。2、技術方案及可得性。1）天然色素二氧化碳超臨界流體提取技術。項目采用的天然色素二氧化碳超臨界流體提取裝置具有較高的成熟度。2）膳食纖維生產技術。膳食纖維起源于70年代，由于其特殊的人體生理健康功能，受到廣泛的注意，并被廣大消費者接受。生產技術日益成熟，并在國內有廣泛的應用，技術成熟度較高，且有成套技術設備生產廠家提供設備。3）蔬菜加工技術。本項目加工使用的蔬菜加工技術主要為番茄醬和原汁脫皮整番茄罐頭，生產技術在國內已有廣泛應用。4）葵花籽及果仁生產技術。生產工藝較為簡單，設備在國內市場上均可購買到，項目單位已經安裝使用。1.2.4土建工程1、主體工程。項目建設用地120畝，建筑面積16600平米。其中主體工程14000平米：生產車間6000平米，倉庫4000平米，保鮮庫2000平米，冷凍庫2000平米。結構主要為磚混結構。2、輔助工程及其它工程。輔助工程建設面積2600平米：其中辦公室1000平米，員工宿舍1000平米，質檢室300平米，配電室100平米，鍋爐房200平米。其他工程包括防雨棚5000平米，廠區(qū)綠化、硬化25000平米，廠區(qū)道路、圍墻1800延長米及大門1座，詳見表5—1。1.2.5建設期限：項目建設期2年。1.2.6投資結構及資金來源1、投資結構。項目建設中投資6800萬元，其中土建工程投資2690萬元，設備購置2956萬元，建設用地購置840萬元，項目建設預備費及其他費用314萬元。項目建設期不使用流動資金。2、資金來源。項目總投資6800萬元，項目單位自籌4300萬元，申請國家財政補助1000萬元，銀行貸款1500萬元。1.2.7項目效益1、經濟效益：項目建成后年實現銷售收入42500萬元，實現利潤6859萬元，上交國家稅金4864萬元。財務內部收益率:30.0%。財務凈現值i＝10%：24044萬元。投資回收期：4.3年（稅后、靜態(tài)）2、社會效益：項目建成后可帶動農戶4000戶，增加農戶收入4000萬元。新增就業(yè)崗位240個，出口創(chuàng)匯3420萬美元。1.3可行性研究報告編制依據本報告的編制依據如下：1）中國電力出版社2002年《投資項目可行性研究指南》。2）地震出版社2000年《投資項目可行性研究與經濟評價手冊》3）《中華人民共和國建筑法》4）《中華人民共和國招投標法》5）國家食品安全有關法律法規(guī)。6）《XX旗“十一五”國民經濟發(fā)展規(guī)劃》。1.4綜合評價該項目屬于蔬菜深加工項目，技術含量高，產品方案合理，加工層次多，原料資源綜合利用充分，產品在國內和國際市場空間大，市場前景看好，具備向外出口的良好條件。項目立項準確，符合國家產業(yè)政策和當地經濟發(fā)展的總體規(guī)劃，帶動能力強，建議立項審批。第二章項目建設背景及必要性2.1項目區(qū)社會經濟狀況XX旗位于內蒙古西部河套平原腹地,南臨黃河，北靠陰山，東與XX市所在地臨河區(qū)毗鄰，西與烏蘭布和沙漠接壤；全旗轄8個鎮(zhèn)，頭道橋鎮(zhèn)、二道橋鎮(zhèn)、三道橋鎮(zhèn)、蠻會鎮(zhèn)、團結鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)、雙廟鎮(zhèn)、沙海鎮(zhèn)。總面積1767平方公里，其中耕地132萬畝；旗內居住著蒙漢回等12個民族，總人口31萬人，其中城鎮(zhèn)人口12萬。近年來XX旗先后被評為平原綠化先進旗、國家科技示范旗、全國文化先進旗、國家秸桿養(yǎng)羊示范旗、國家和自治區(qū)綠色農產品生產基地、無公害農產品生產基地、全國產業(yè)化先進旗、西部地區(qū)國家級生態(tài)示范區(qū)。2.2本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現狀行業(yè)發(fā)展現狀。1.的功能性已經越來越多地被人們認識，已經確認有營養(yǎng)作用的有類胡蘿卜素和花青素苷。在天然類胡蘿卜素類中有胡蘿卜素、葉黃素和番茄紅素等可作為抗氧化劑，預防退行性疾病。胡蘿卜素可在人體內轉化為維生素A，并具有保持上皮細胞健全、維持正常視覺、提高免疫力的多種生理功能。紅曲紅色素作為天然著色劑，其中含有降血壓的生物活性物質。紅曲紅色素降血脂產品已經進入國內外市場。黃酮類天然色素具有軟化血管、增強血管彈性的功能。花青素苷或葡萄皮中多酚化合物可以減少患心臟類疾病的危險。用超臨界萃取法精制辣椒紅、葉綠素和天然β—胡蘿卜素的微膠囊化工作也正在深入。近年來，在國際市場上銷售額的年增長率一直保持在10％以上。我國允許生產和使用的天然色素有四十余種，生產廠逾百家，年產量超萬噸。生產和使用的主要品種是焦糖色素，約占總量的70％。除焦糖色素外，產量較大的品種有：番茄紅素、玉米黃素、菊黃素、紅曲紅色素、辣椒紅色素、姜黃色素、高梁紅色素、葉綠素銅鈉、玫瑰茄色素等。由于其它的成本高、性能不穩(wěn)定等原因，很少使用，主要用于出口。目前我國的生產已經初具規(guī)模，番茄紅素、玉米黃素、菊黃素、紅曲米、紅曲米粉、紅曲紅、辣椒紅、葉綠素銅鈉等產品除在國內生產與銷售外，還遠銷國外。經過20多年的發(fā)展，國家在對食用，添加劑的開發(fā)、生產、使用的法規(guī)管理等方面逐步規(guī)范和完善。除對現有食用色素產品進行嚴格的衛(wèi)生和質量管理外，對新的產品審批程序有嚴格的要求，如原料的種屬名稱、原料來源、去用部位、著色成分的純度、灰分、溶劑殘留、重金屬殘留、菌落總數、致病菌、毒理學實驗及安全性級別、穩(wěn)定性實驗、產品使用方法及效果等方面均行嚴格的管理要求。隨著生活水平的提高，日常的飲食結構發(fā)生了很大改變。糧食類食品的攝取由“粗、雜”愈來愈趨向“精、細”，而動物脂肪和動物蛋白質的消費量大幅度上升，膳食纖維含量多的植物性食物的攝入又明顯下降，肥胖癥、糖尿病、動脈硬化、冠心病、腦中風、癌癥等富貴病發(fā)病率在各地明顯上升，嚴重影響身體健康。膳食纖維在其化學性質上有以下特性：膨脹作用、持水能力、膠體形成、離子交換、改善胃腸微生物菌落和產熱低的生理功能。2.2.2相關產業(yè)發(fā)展狀況。項目設計的天然色素和膳食纖維產品原料主要來源于番茄皮、玉米皮、南瓜等加工副產品，當地番茄醬、玉米淀粉、小麥粉加工加工的副產品極為豐富，價格低廉。目前，國內已有相當規(guī)模的天然色素和膳食纖維成品加工企業(yè)，原料供應趨于緊張，產品市場前景廣闊。2.3項目建設的必要性2.3.1項目建設是發(fā)展地區(qū)經濟的需要。XX市是自治區(qū)無殼葫蘆、南瓜籽、籽瓜、加工型番茄原料的主要產區(qū)。2008年，全市種植籽用南瓜16.08萬畝，其中XX旗4.25萬畝，占全市籽用南瓜面積的26.43%；黑瓜籽播種面積20.12萬畝，XX旗3.07萬畝，占15.26%；番茄種植面積44.53萬畝，XX旗7.68萬畝，占17.25%。2008年，生產加工型番茄原料226.8萬噸，籽瓜籽2.14萬噸，南瓜籽1.62萬噸，無殼葫蘆籽0.6萬噸。這些農產品的加工已經形成了規(guī)模，成為當地工業(yè)的主要組成部分和出口創(chuàng)匯的主導產品，同時也是農戶收入的主要來源。2.3.2進一步發(fā)揮地區(qū)原料優(yōu)勢的需要。河套地區(qū)獨特的自然地理條件，蔬菜種植具有地域優(yōu)勢和品質優(yōu)勢。加工型番茄的種植對地域有較高的要求，嚴格的氣候條件決定了供給的相對有限性。在我國，除了XX市和新疆能夠大面積種植外，在甘肅張掖、高臺和黑龍江齊齊哈爾地區(qū)雖然也有少量加工型番茄種植，但種植面積總和超不過20萬畝。番茄生長條件的特殊性決定了加工型番茄的供給難以過度擴張，番茄產業(yè)將作為XX市的特色產業(yè)具有強大的生命力。本地生產的番茄中番茄紅素（AB值）含量高。歐洲和美國的標準是2.1，但是XX市生產的番茄醬AB值最低的是2.3，一般在2.4—2.5，高出2—3個點，而且顏色和口感都非常好，很受消費者歡迎，這主要是因為XX市氣候條件得天獨厚，干旱少雨、日照時間長、晝夜溫差大，干物質積累效率高。2009年XX市加大了番茄新品種、新技術的推廣和病蟲害防控力度，番茄不但商品率高，單位產品干物質含量也有所增加。2009年生產1噸番茄醬比往年節(jié)約原料0.2噸，大大提高了企業(yè)效益。番茄皮中番茄紅素比番茄肉中高，當地番茄醬加工企業(yè)產生的廢料---番茄皮與番茄籽是提取番茄紅素和膳食纖維的上好原料XX市也是自治區(qū)玉米種植大區(qū)之一，當地的玉米加工業(yè)也十分發(fā)達。玉米淀粉加工后副產品---玉米皮也可以做為提取玉米黃素和膳食纖維的良好原料。項目所需南瓜、胡蘿卜在當地也有較大的種植面積，且質量優(yōu)良，可以滿足項目需要。2.3.3加快農業(yè)產業(yè)化的需要。進一步擴大農產品加工規(guī)模、拓展加工領域、挖掘加工深度，是XX市農產品加工產業(yè)發(fā)展的主導方向。脫水青紅椒、番茄醬加工能力普遍過剩的情況下，需要開發(fā)新的加工領域。天然色素、膳食纖維、罐頭蔬菜為當地農產品加工業(yè)開拓了新的加工領域，將有力地帶動當地經濟發(fā)展和農民增收，成為農產品深加工的領頭產業(yè)。2.3.4企業(yè)自身擴大生產規(guī)模的需要。XX市XX商貿有限公司在幾年的發(fā)展過程中，已經積累了較為雄厚的資金實力，旗下設立XX市中河食品有限公司，固定資產4200企業(yè)，年產值6000多萬元。加工產品涉及堅果、蔬菜、瓜果等領域，并取得了進出口貿易許可。蔬菜、瓜果領域加工產品仍然停留在低層次的加工水平，需要進一步提升加工層次和技術水平，改變企業(yè)低水平、低效益運轉的現狀。2.3.4項目建設是提高食品安全水平的需要。食品安全是消費者廣泛關注的問題，也是國家采取措施著力解決的問題。這一問題的解決，不僅是關系到國計民生的大事，也是食品加工業(yè)進入國際市場、保持和提高競爭能力的基點。食品安全涉及的方面很多，其中重要的方面來源于食品添加劑中的食用色素。從農產品中提取天然色素是保證食品安全的重要環(huán)節(jié)。天然色素具有多種功能。一是大量應用于食品著色，其中用得最多的是紅色、黃色和橙色。二是用于保健藥品和食品。不同的天然色素具有不同的保健功能，其中猶以番茄紅素、葉黃素藥用價值最為明顯，是當前天然色素開發(fā)的的重點。三是用于化妝品，既是著色劑，也是營養(yǎng)添加劑。2.3.5項目建設是滿足社會發(fā)展的需要。蔬菜加工向深層次發(fā)展，是社會進步的必然要求。隨著生活節(jié)奏的加快，半成品蔬菜、即開即食的蔬菜加工產品將滿足快節(jié)奏的生活需要，減少家庭做飯時間，便利家餐制作，為居民提供便捷的蔬菜供應新模式，具有廣闊的市場空間。該項目的建設符合國家宏觀經濟政策和社會進步的要求。第三章項目選址與建設條件3.1建設地點選擇3.1.1選址原則。3.1.2項目建設地點選擇。項目建設地點選在XX旗XX鎮(zhèn)西北郊，XX工業(yè)園區(qū)，地理位置北緯40°54′34.80″，東經107°06′52.27″，距XX鎮(zhèn)4公里，臨河—烏拉特后旗公路從園區(qū)穿過。占地面積120畝，土地屬于荒地，由XX旗人民政府有償轉讓。3.2建設條件3.2.1自然條件1、自然地理條件。地質地貌：XX旗屬于河套平原西部，地質構造屬內陸斷陷盆地，形成于侏羅紀晚期（距今約1.35億年），其構造形態(tài)呈北深南淺、西深東淺的不對稱簸萁狀傾斜，是鄂爾多斯臺拗的一部分，基地為太古代變質巖系，XX鎮(zhèn)深拗陷帶埋深約6000米。河套盆地封閉的構造條件和長期的下沉，以湖相沉積為主。不同地質構造條件、大陸板塊漂移和古氣候的變化，使中新生代以來的沉積環(huán)境、巖性特征、沉積厚度及鹽分含量及其化學組成有所不同。更新世以來的湖相沉積由粗到細，遍及全旗。至上更新世晚期，由于黃河的出現，沉積表現為由細到粗。水平方向上，沉積厚度自西南向東北方向逐漸加厚，顆粒變細。黃河形成于上更新世晚期，原為內陸河，注入河套盆地古澤。隨著沉積厚度的增加及地幔的上升，湖水外泄，河套變成濕地。黃河在河套地區(qū)至少有五至六次大的改道。初期黃河流向西北，沿狼山沖積扇邊緣東流，以后逐漸南移，形成現在的景觀。土壤條件：項目所在地區(qū)屬于黃河淤積平原的中上游，土壤類型以壤土為主，南部地區(qū)以山沙壤土為主，中部地區(qū)以壤土為主，北部地區(qū)以粘土為主。耕地平均耕層厚30cm左右，PH值7.0-7.8，有機質含量為1.0-1.7%，土壤容重1.1-1.41，土壤全氮含量920ppm，有效磷含量27.2ppm,速效鉀含量177.8ppm。氣候條件：溫度：年均氣溫5.6-7.8日極端最高氣溫37.9℃，日極端最低氣溫－28.4℃，絕對值溫差66.3℃，凍土層平均厚度69127cm，平均104cm。全年平均風速2.5m/s，最大風速30.0m/s。全年靜風日比例占29%，有風天比例占71%。m2m2水資源條件：項目區(qū)所在地區(qū)農田為引黃自流灌溉區(qū)，灌溉用水來自黃河。黃河在XX市境內流經段長340km，年過境水量300億立米。在磴口縣黃河段建有黃河三盛公水里樞紐工程，設計引水量565立米/秒，實際最大流量470立米/秒，年灌溉水量930立米/畝，可以保證農作物生長季節(jié)灌溉用水。黃河水水質優(yōu)良，ph值6.9—7.1，含鹽量0.029%，農作物生長季節(jié)水體質量指標總體評價為3級以上，可以滿足農作物生長的需要。防洪、防潮、排澇條件：項目區(qū)所在地年降雨量僅130多mm，特大山洪暴發(fā)為50年一遇，淹沒農田面積不超過15萬畝，占XX市耕地總面積的1.7%，且集中在沿山低洼地帶，均未波及到XX鎮(zhèn)地域。黃河自建國以來，出現過5次決口，每次淹沒農田面積不超過3萬畝，且集中在沿河一帶，未到達過XX鎮(zhèn)地區(qū)。自1960年以來采取了有效的防洪措施，黃河未發(fā)生過大的決口。項目區(qū)所在地境內建有排水干渠，設計流量60立米/秒，實際流量57.6立米/秒，可以實現在發(fā)生內澇后48小時內排除內澇。項目區(qū)內排水溝渠健全，有南園支溝、三排干兩條排水干溝與總排干相通，即使有大的暴雨，也不會形成內澇。2、社會經濟條件。項目區(qū)所在地XX鎮(zhèn)基本情況：XX鎮(zhèn)位于XX旗中東部，是全旗政治、經濟、科技、教育、文化中心。東與臨河區(qū)接壤，西與三道橋鎮(zhèn)、沙海鎮(zhèn)毗鄰，南接二道橋鎮(zhèn)、北靠蠻會鎮(zhèn)。地理座標為東經107°02′至107°14′，北緯40°48′至40°59′，南北長20公里，東西寬18公里，總面積206平方公里，其中城區(qū)面8平方公里，全鎮(zhèn)有耕地9363公頃。XX鎮(zhèn)轄19個村（中勝、永華、中南渠、紅柳地、園子渠、晨豐、高峰、春光、紅太陽、滿天紅、永利、XX、城西、帳房、赤峰、交通、沙灣、紅星、民樂）、184個村民小組，7個街道辦事處，25個居民委員會。總人口10.5萬人，其中城鎮(zhèn)人口66053人。城鎮(zhèn)人口中有蒙古族、回族、滿族、朝鮮族、達斡爾族、藏族、苗族、土家族、彝族、維吾爾族等少數民族，占全鎮(zhèn)人口3.1%。XX鎮(zhèn)屬城鄉(xiāng)結合鎮(zhèn)，近年來，城市發(fā)展日新月異，面貌換然一新，道路寬闊平坦，樓房鱗次櫛比，基本形成了以中山路、龍寶街為軸心，向四周輔射發(fā)展的規(guī)劃格局。全鎮(zhèn)工業(yè)對旗財政貢獻率達70%以上，全鎮(zhèn)三分之一的耕地成為這些龍頭企業(yè)的原料生產基地。3.2.2政策、資源、科技支撐條件1、當地政府對該產業(yè)的支持力度大。項目區(qū)所在地XX旗是以農業(yè)為主的經濟區(qū)，境內無山無礦，地方工業(yè)90%以上屬于農畜產品加工業(yè)。XX旗人民政府提出“城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、產業(yè)化”三大經濟發(fā)展戰(zhàn)略和十大重點產業(yè)，把農畜產品加工業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的主要方向和主導產業(yè)。特別是對于農畜產品深加工、精加工、綠色食品、有機食品等附加值高、市場前景好的產業(yè)，進行大力支持。其中包括提供場地、協(xié)助解決啟動資金等一系列優(yōu)惠政策。2、原料資源有可靠的保證。項目所需的原料均可在當地購買。番茄、紅椒、玉米、無殼葫蘆、葵花籽在XX市種植面積大，產出量高，可以滿足項目建成后生產的需要。3.技術條件成熟。項目所需的技術與設備主要有天然色素提取、膳食纖維加工、特種蔬菜灌裝及番茄醬小包裝灌裝技術與設備，這些技術與設備已經成熟，均可在國內購置，技術和設備來源有可靠的保證。3.2.3基礎設施條件XX鎮(zhèn)交通四通八達，XX汽車站有發(fā)往全市各旗縣乃至周邊省市的班車。通往縣、鄉(xiāng)兩級公路均已鋪設了黑色路面。臨策鐵路穿境而過，設有車站，交通十分便利。XX工業(yè)園區(qū)處于XX鎮(zhèn)的西北郊，共有企業(yè)20多家。項目區(qū)內交通便利，通訊暢通，供水、排水、供電設施齊全，兼有餐飲、機械維修等小型企業(yè)，基礎條件較好。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現狀及前景分析2.國外番茄紅素生產概況。番茄紅素產品的技術專利過去一直是以色列專有，該國企業(yè)在全球申報了的幾十個番茄紅素技術專利，此類產品市場也曾一度被以色列企業(yè)壟斷，價格也就相當昂貴。后來美國、意大利、英國等都開發(fā)出了多種劑型的番茄紅素類產品，價格才有所下降。據業(yè)內人士介紹，俄羅斯和羅氏藥業(yè)也有合成的番茄紅素項目，從表面上看它與天然番茄紅素沒有太大的差別，但在醫(yī)學上還是存在相當大的差別的，效果遠遠比不上天然番茄紅素。天然食用色素大部分取自于植物，部分取自動物和礦物。在“綠色運動”呼聲越來越高的今天，天然食用色素的發(fā)展前景更加看好。并且世界各國相繼制定法規(guī)，淘汰大部分有毒的化學合成色素。目前，“天然、營養(yǎng)、多功能”已成為天然食用色素的發(fā)展方向。近年來，世界各國都趨向充分利用天然色素，凡是對熱、光、氧化作用穩(wěn)定，又不容易受金屬離子或其他化合物質影響的天然色素，只要對人體確無危害，應當設法提取，為我所用。這樣就可以彌補天然色素顏色不夠鮮艷和色素濃度較低的不足之處。在國外，天然色素市場已初具規(guī)模，消費者普遍認識到了天然色素和膳食纖維的保健作用，產品銷售呈現持續(xù)上升態(tài)勢。發(fā)達國家如美國、德國、英國、法國、日本、意大利等國家，天然色素和膳食纖維的消費量與年俱增。中等發(fā)達國家中天然色素和膳食纖維的消費量也出現迅速增長的趨勢。3.項目產品的目標市場、市場需求、市場前景等。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析蔬菜加工是農副產品加工業(yè)的主要產業(yè)，也是我國農產品對外出口的重要組成部分。隨著我國加入WTO及國外對商品質量要求的不斷提高，蔬菜深加工產品逐漸成為食品市場的主導產品。天然色素是近年來出現的新產品，主要用于保健藥品原料和食品、化妝品著色劑。由于食品安全受到國內外消費者的廣泛重視，使用從植物中提取的天然色素已成為食品、化妝品生產企業(yè)的必然選擇，也是國家宏觀政策的調控方向。天然色素不僅是安全、優(yōu)良的的食品著色劑，同時在保健方面具有重要的作用。番茄紅素具有良好的抗氧化作用，可消除人體內的自由基，延緩機體老化。玉米黃素對于防止視力退化具有明顯的功效。以天然色素為原料制成的保健藥品已成為市場上的新寵。纖維素是保證人體健康的第六大營養(yǎng)成分，由于食品加工的精細化，食品中纖維素的大量流失，由此導致人體相關的疾病明顯增加。因此，膳食纖維越來越受到食品加工業(yè)主的重視。小包裝番茄醬、去皮番茄罐頭、南瓜粉、胡蘿卜泥都含有豐富的營養(yǎng)成分，不僅餐飲業(yè)大量使用，家庭制餐的使用也十分普遍，在國際國內受到普遍歡迎。綜上所述，項目選定的產品在國內外都有廣闊的市場前景。項目單位設計生產的產品具有多方面的優(yōu)勢。一是原料來源充足，所有原料均可由當地供應，運輸距離短，運輸成本較低。二是相當大的一部分原料來源于原有企業(yè)的加工副產品，原料成本低，在產品加工上具有較強的競爭優(yōu)勢。三是企業(yè)已經取得了國家進出口貿易許可，并通過了ISO/T9001認證和QS食品安全質量認證，在全國市場上信譽良好。四是主要原料供應產地XX旗是國家綠色食品原料生產示范基地縣和內蒙古自治區(qū)無公害農產品生產地，原料質量安全有可靠的保證。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1項目單位目前采取的營銷策略、模式、銷售渠道。項目承擔單位XX市XX商貿有限公司目前企業(yè)的產能不大，采取的銷售策略是產品品牌和質量的策略。在嚴格把好質量關的基礎上，充分發(fā)揮產品品牌的優(yōu)勢，在銷售模式上采取企業(yè)直接出口的模式，由廠家直接組織產品運輸至港口，銷售到目標國家。4.2.2項目實施后準備采取的營銷策略、模式、銷售渠道。XX市XX商貿有限公司是以生產番茄醬、葵花籽仁和無殼葫蘆籽為主的食品加工出口企業(yè)，企業(yè)的最終目標是產品大部分出口到國外，成為以優(yōu)勢產品出口為主的食品加工企業(yè)。項目建成后，營銷策略仍以產品出口為主，瞄準國際國內市場，大力宣傳本企業(yè)的產品特點及優(yōu)勢，努力擴大影響面，拓寬市場渠道。營銷模式上在國內主要采取直銷加網絡的復合模式。在企業(yè)目前建立起來的直銷渠道和銷售網絡的基礎上，積極與國內相關加工企業(yè)建立穩(wěn)固的產銷關系，穩(wěn)定和拓展產品銷售渠道。在扎實做好國內市場的基礎上，大力開拓國外市場，進一步完善企業(yè)質量管理體系，提升產品質量，增加規(guī)格和花色品種，滿足不同國家和地區(qū)的消費人群的需要，實現企業(yè)60%以上的產品出口國外的目標。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析。項目設計的產品主要是番茄醬、葵花籽與葫蘆籽果仁、天然色度、膳食纖維以及方便型蔬菜罐頭，在國內外市場上具有巨大的市場空間，但由于生產企業(yè)眾多，市場競爭非常激烈。天然色度、膳食纖維作為新型產品，國內市場發(fā)育還不太成熟，廣大消費者、需要色素添加劑的食品及化妝品加工企業(yè)、天然色素與膳食纖維產品加工企業(yè)對于這些產品的質量認同和價格認同還需要一段時間。在國外，天然色素、膳食纖維、方便蔬菜制品適應廣大消費者追求健康、安全、便捷的消費理念，適應快節(jié)奏的工作與生活，市場發(fā)育較為成熟，已經初步形成規(guī)模，但少數發(fā)達國家制定了比較嚴格的食品進口法規(guī)，形成了針對發(fā)展中國家的“綠色壁壘”，對開拓國外市場帶來了一定的困難。4.3.2防范和降低風險的對策。1)制定切合實際的營銷戰(zhàn)略計劃，參照國內外相應的法律法規(guī)，以產品高質量為基礎，實行大市場營銷策略。實行以質量取勝的營銷戰(zhàn)略管理計劃是關系到企業(yè)興衰成敗的關鍵性措施。食品生產企業(yè)只有制定明確的產品生產質量保證規(guī)范和正確的營銷戰(zhàn)略，才能正確實現本企業(yè)食品的市場營銷管理。大市場營銷是針對企業(yè)進入具有貿易障礙的市場而設計的，企業(yè)實行大市場營銷時，在策略上要協(xié)調地運用經濟心理、社會、政治等手段，特別是權利和公共關系，以取得國際目標市場的各有關方面的合作與支持。首先要根據目標生產的消費習慣于發(fā)展趨勢，發(fā)現和尋找市場機會，確定產品營銷的戰(zhàn)略任務；其次，根據國內外相關的食品標準，確定本企業(yè)產品的業(yè)務組合計劃，對國內外食品市場進行市場精細劃分后再選擇目標市場，并進行產品開發(fā)和研制，選擇恰當的發(fā)展戰(zhàn)略，制定包括清潔生產在內的戰(zhàn)略規(guī)劃；第三，根據安全、健康、便捷食品消費的要求制定產品營銷策略計劃。2)充分運用食品廣告戰(zhàn)略，宣傳本企業(yè)的產品優(yōu)勢。安全健康食品消費的需求和欲望已被中國消費市場逐步認可，運用安全、健康、便捷食品營銷觀念，指導企業(yè)的市場營銷實踐，已成為必然趨勢，其中重要的一環(huán)是要推行安全健康食品廣告。安全、健康、便捷食品廣告是宣傳安全健康便捷食品消費的有效手段，是站在維護人類生存利益的基點上推銷食品的廣告，它的功能在于強化和提升人們的環(huán)保意識，使消費者將消費和個人生存危機及人類生存危機聯(lián)系起來，使消費者認識到錯誤的消費影響到自身健康和生存，并最終落實到個體身上，這樣消費者就會選擇有利于個人健康和人類生態(tài)平衡安全健康產品。運用安全、健康、便捷的食品廣告就可以迎合現代消費者的食品消費心理，對安全健康食品工程宣傳，容易引起消費者的共鳴，從而達到促銷的目的。目前在中國，安全健康作為一種市場營銷戰(zhàn)略還未引起廣大食品生產者、經營者的普遍重視，因此，企業(yè)將利用各種廣告媒體，推行和運用安全、健康和便捷食品廣告，促進安全、健康便捷食品的消費。3)選擇恰當的食品銷售渠道，努力拓展安全、健康和便捷食品銷售市場。這是拓展市場，提高本企業(yè)食品市場占有率，擴大產品銷售量，成功實施既定營銷策略的關鍵。針對安全、健康、便捷食品和一般的農產品不同，本企業(yè)將建立自己的專業(yè)流通體系和流通渠道，這一流通體系由生產基地、供貨中心、銷售渠道三部分組成。充分發(fā)揮這三部分相輔相成作用，使本企業(yè)的食品流通體系得以完善。實行嚴格的儲運措施，采用無污染的運輸工具，合理設置供應配送中心和配送環(huán)節(jié)，選擇環(huán)保信譽好的中間商，并逐漸培養(yǎng)自己的供銷商，以維護產品的優(yōu)質形象。對推銷人員進行嚴格培訓，在廣告、公共關系等促銷手段中，強調安全、健康和便捷特征，把產品、企業(yè)與環(huán)保有機聯(lián)系起來。支持和加大各零售商的競爭力度，完善本企業(yè)食品分銷系統(tǒng)，合理運行市場營銷的真實結果，把產品推向市場，爭得消費者的認可。目前，天然色素、膳食纖維、方便蔬菜制品的消費人群主要集中在XX城市，它的直銷窗口就是各類食品專柜、專賣店。本企業(yè)為了爭得市場占有份額，不但要在產品質量、包裝上下功夫，還要充分考察各零售商店的地理位置，管理水平，經濟實力和效益。只有具備有關規(guī)定的條件，才能建立銷售網點或投放自己生產的產品，這樣就為各零售商增強了市場競爭意識；同時，通過運行，企業(yè)才能檢驗自己的產品定位、分銷系統(tǒng)定位是否合理。因此，本企業(yè)將運用良好的營銷手段，使自己的產品走向千家萬戶。第五章建設方案5.1產品方案和建設規(guī)模5.1.1產品方案。1、項目產品方案。總的想法是提天然色素產品為主，提取過天然色素后的副產品再生產膳食纖維、特種蔬菜罐頭、小包裝番茄醬、葵花籽和無可葫蘆籽果仁。皮殼、果柄等不能生產食品的下腳料用于生產家畜飼料。2、主要產品種類及產量。（1）天然色素10噸。其中番茄紅素5噸，玉米黃素5噸。產品規(guī)格：6%、10%乳化劑。產品理化指標和微生物指標均符合出口日本、美國、歐盟等國家標準。（2）膳食纖維2000噸。（3）番茄醬成品10000噸，脫皮番茄罐頭3000噸。（4）葵花籽、無殼葫蘆籽20000噸。（5）蔬菜果汁10000噸。（6）番茄醬罐頭3000噸。5.1.3建設規(guī)模。設計年加工蔬菜10萬噸、葵花籽和無殼葫蘆2萬噸。一期工程建設生產規(guī)模達到8萬噸，二期工程生產規(guī)模達到12萬噸。5.1.4項目建設性質。項目建設性質為新建。XX市XX商貿有限公司下設的XX市中和食品有限公司主要為外商加工原料型番茄醬，生產季節(jié)集中，加工層次低，附加值低，利潤也比較低，受國際市場的影響十分明顯，風險性比較高，同時產生的許多副產品沒有充分利用，資源浪費十分明顯。項目建設是在充分利用現有的生產設備的基礎上，增加加工工序，延伸產業(yè)鏈，開發(fā)新的產品種類，使現有產業(yè)向深加工發(fā)展，最大限度地提高資源利用率，增加附加值。5.2建設規(guī)劃和布局5.2.1建設規(guī)劃與布局。項目投資規(guī)模6800萬元5.2.2項目建設在總體規(guī)劃中的地位。項目達產后，年可實現銷售收入10億元，實現利稅2億元。在原有基礎上生產能力擴大16倍，產品品種增加到15個，利稅水平增加10倍，將成為本地區(qū)集蔬菜、堅果加工出口為一體的食品生產企業(yè)，為企業(yè)下一步的發(fā)展打下堅實的基礎。5.3建設標準和產品標準5.3.1建設標準。要按照現代企業(yè)管理理念，要把項目建成具有國內先進技術水平食品加工企業(yè)，產品達到國內同類產品的一流水平，成為內蒙古西部地區(qū)最大的食品加工集團企業(yè)。要按照國家食品生產企業(yè)的有關規(guī)范設計土建工程，采購設備，通過項目建設是企業(yè)逐步向集團化企業(yè)發(fā)展，同時在環(huán)境保護、污染治理、防震防火防災方面達到國家有關規(guī)定。5.3.2產品標準。項目產品執(zhí)行以下標準：1.天然色素執(zhí)行GMP生產標準及參照GB

8821-1988

食品添加劑

β-胡蘿卜素標準。2.玉米黃素產品參照大興安嶺科麗爾生物工程有限責任公司Q/KLE226-2005企業(yè)標準。3.膳食纖維參照GB/T22494-2008大豆膳食纖維粉標準。4.葵花籽及裸仁南瓜子（無殼葫蘆籽、光板葫蘆籽）執(zhí)行企業(yè)標準。5.小包裝桶裝番茄醬生產標準：\o"GB/T14215-2008番茄醬罐頭"GB/T14215-2008番茄醬罐頭。6.脫皮番茄罐頭質量標準：QB1394—91脫皮番茄罐頭質量標準。7.其他標準：出口產品按照《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求》、《GB2760-2007食品添加劑使用衛(wèi)生標準》組織生產，并符合出口目標國家和地區(qū)的習慣標準。。5.4技術（工藝）方案項目設計采取多層次綜合利用的的思路，增加加工工序和產品類型，使原料得到最大限度地合理利用，從而增加產值。總體技術方案布置如下：圖5-1總體方案布置圖玉米皮渣玉米皮渣番茄皮渣番茄原料番茄醬成品膳食纖維加工天然色素提取葵花籽原料葵花籽成品膳食纖維成品葵花籽皮殼家畜飼料輔料副產品5.4.1技術路線及流程天然色素技術工藝流程。1.技術要點。天然色素提取技術采用國際上較為成熟的二氧化碳超臨界萃取技術。該項目以內蒙古XX市的番茄醬加工廠生產工程中的番茄皮渣為原料，采用超微破碎，生物酶法處理、超臨界CO_2流體萃取方法制備番茄紅素。該項目的技術特點：(1)工藝過程先進：采用超臨界CO_2萃取工藝，生產環(huán)境友好；低溫萃取和分離，不破壞生物活性物質；在密閉的高壓系統(tǒng)中進行，整個流程低溫無菌；原料中的重金屬、無機物、塵土等不會被CO_2溶解帶出；番茄紅素中的溶劑殘留被脫除；番茄紅素純度高，最高可達80％以上：能耗低，熱水、冷水均為閉路循環(huán)，無廢水、廢渣排放；CO_2也是閉路循環(huán)，僅在排料帶出少許并自動逸散，對環(huán)境無污染。(2)生物酶法處理：生物技術酸法處理條件溫和，破壞細胞壁結構，有利于番茄紅素的浸出，同時將番茄紅素—蛋白質復合體水解成番茄紅素單體，更有利于番茄紅素的提取。(3)利用低溫降膜濃縮及快速噴霧干燥，可連續(xù)化生產。(4)將番茄紅晶體通過真空包裝從而防止番茄紅素氧化。2、技術概述。1）用超臨界萃取技術已研發(fā)的產品有姜油（姜油樹脂）、大蒜油、莽草酸、靈芝孢子油、沙棘籽油、辣椒紅色素、番茄紅素、蛋黃卵磷脂、大豆卵磷脂、大豆異黃酮、天然維生素E、β-胡蘿卜素（螺旋藻）、藥用植物提取物（青蒿、當歸、川芎、桂枝、麥冬、丹參、枸杞）等。2）超臨界萃取的技術原理超臨界CO2流體萃取（SFE）分離過程的原理是利用超臨界流體的溶解能力與其密度的關系，即利用壓力和溫度對超臨界流體溶解能力的影響而進行的。在超臨界狀態(tài)下，將超臨界流體與待分離的物質接觸，使其有選擇性地把極性大小、沸點高低和分子量大小的成分依次萃取出來。當然，對應各壓力范圍所得到的萃取物不可能是單一的，但可以控制條件得到最佳比例的混合成分，然后借助減壓、升溫的方法使超臨界流體變成普通氣體，被萃取物質則完全或著基本析出，從而達到分離提純的目的，所以超臨界CO2流體萃取過程是由萃取和分離過程組合而成的。3）超臨界萃取的特點（1）超臨界萃取可以在接近室溫(35～40℃（2）使用SFE是最干凈的提取方法，由于全過程不用有機溶劑，因此萃取物絕無殘留的溶劑物質，從而防止了提取過程中對人體有害物的存在和對環(huán)境的污染，保證了100%的純天然性；（3）萃取和分離合二為一，當飽和的溶解物的CO2流體進入分離器時，由于壓力的下降或溫度的變化，使得CO2與萃取物迅速成為兩相（氣液分離）而立即分開，不僅萃取的效率高而且能耗較少，提高了生產效率也降低了費用成本；（4）CO2是一種不活潑的氣體，萃取過程中不發(fā)生化學反應，且屬于不燃性氣體，無味、無臭、無毒、安全性非常好；（5）CO2氣體價格便宜，純度高，容易制取，且在生產中可以重復循環(huán)使用，從而有效地降低了成本；（6）壓力和溫度都可以成為調節(jié)萃取過程的參數，通過改變溫度和壓力達到萃取的目的，壓力固定通過改變溫度也同樣可以將物質分離開來；反之，將溫度固定，通過降低壓力使萃取物分離，因此工藝簡單容易掌握，而且萃取的速度快。4）超臨界CO2萃取技術的應用領域超臨界CO2萃取的特點決定了其應用范圍十分廣闊。如在醫(yī)藥工業(yè)中，可用于中草藥有效成份的提取，熱敏性生物制品藥物的精制，及脂質類混合物的分離；在食品工業(yè)中，啤酒花的提取，色素的提取等；在香料工業(yè)中，天然及合成香料的精制；化學工業(yè)中混合物的分離等。具體應用可以分為以下幾個方面：（1）從藥用植物中萃取生物活性分子，生物堿萃取和分離；（2）來自不同微生物的類脂脂類，或用于類脂脂類回收，或從配糖和蛋白質中去除類脂脂類；（3）從多種植物中萃取抗癌物質，特別是從紅豆杉樹皮和枝葉中獲得紫杉醇防治癌癥；（4）維生素，主要是維生素E的萃取；（5）對各種活性物質（天然的或合成的）進行提純，除去不需要分子（比如從蔬菜提取物中除掉殺蟲劑）或“渣物”以獲得提純產品；（6）對各種天然抗菌或抗氧化萃取物的加工，如羅勒、串紅、百里香、蒜、洋蔥、春黃菊、辣椒粉、甘草和茴香子等。2、工藝流程圖。圖5-2天然色素提取工藝流程圖：番茄、玉米皮渣番茄、玉米皮渣冷凍干燥脫水研磨、噴粉包裝入庫調節(jié)池二氧化碳萃取蔬菜罐頭生產工藝技術流程1、工藝技術流程概述。1）工藝規(guī)范(1)原料：采用當地優(yōu)良番茄品種，固形物高、色艷、無病蟲傷害、成熟度適宜(不過熟，也不要太生)的果實。原料用清水洗凈，并按大、小分級再使用于生產。(2)預處理：①挖蒂：把蒂柄去凈，但切忌挖得過重使種籽流出，致使混湯。②熱燙去皮：在90-98℃沸水中浸燙片刻(大約20-40s)，使表皮受熱，很易脫離果實。隨即用冷水迅速冷卻，以使果實的外皮全部被沖掉。③硬化處理：把去皮番茄浸泡在0.5%氯化鈣水中10秒，沖凈備用。(3)分選：選色澤鮮艷均勻、果形完整的。要求同一罐內的果實大小、色澤均勻一致。果實的最大直徑不超過5cm。(4)湯汁調配：5-7%茄汁原漿96.5kg，鹽水(20%)7.0kg，砂糖(一等品)2.0kg，氯化鈣100g。茄汁事先要用雙道打漿機處理，使其過篩(孔徑為1.5及0.5mm)。(5)稱重：固形物重占凈重的60%以上。(6)殺菌、冷卻。2、工藝流程圖。圖5-3原汁整番茄生產工藝流程圖稱重湯汁調配分選預處理進料稱重湯汁調配分選預處理進料殺菌封口排氣注汁裝罐殺菌封口排氣注汁裝罐保溫揩拭冷卻打檢貼標保溫揩拭冷卻打檢貼標入庫裝箱入庫裝箱鐵桶小包裝番茄醬生產工藝流程1工藝流程概述。。膳食纖維生產工藝流程1、工藝流程概述項目設計的膳食纖維原料來源于提取天然色素后的副產品，主要為玉米皮粉和番茄皮渣粉，生產工藝比較簡單。圖5-5膳食纖維工藝流程圖原料預處理原料預處理粉碎噴粉干燥分離功能改進加工去雜檢質、包裝產品入庫出口葵花籽及果仁工藝流程。1、工藝流程概述。河套地區(qū)葵花籽、裸仁南瓜子（無殼葫蘆籽）品質優(yōu)良，在國際市場上享有盛譽，屬于本地區(qū)主要出口農產品之一。該產品加工技術較為簡單，技術成熟度高，在本地區(qū)已得到廣泛應用。2、工藝流程圖。圖5-6出口葵花籽加工工藝流程圖風選去雜風選去雜比重精選石質去除分級金屬去除傳輸帶檢選固定臺檢選包裝成品入庫圖5-7出口葵花籽果仁加工工藝流程圖風選去雜風選去雜比重精選去除石質去除金屬脫皮傳輸帶檢選色選機檢選手工檢選檢質包裝成品入庫圖5-8出口裸仁南瓜子（無殼葫蘆籽）加工流程圖風選去雜風選去雜產品入庫質檢、包裝分級手工精選比重精選烘干漂洗5.4.2品種及主要技術來源的可靠性和可得性1、天然色素二氧化碳超臨界流體提取技術。項目采用的天然色素二氧化碳超臨界流體提取裝置具有較高的成熟度。1）采用快開式的萃取結構，提高了生產效率及產品質量，徹底解決了該技術設備在工業(yè)放XX的關鍵問題；2）對于固體物質，設計了長徑比較小的結構，減小了萃取壓力的損失，優(yōu)化了操作工藝，解決了該技術中長期未解決的問題。對于液體物質，設計了可進行精餾分離的長徑比較大的塔式結構，可對物料進行更精細的分離；3）采用高效塔式解析分離裝置，提高了設備的分離效率；4）采用獨特可靠的密封結構，減小了CO2的操作損失，降低了產品成本；5）優(yōu)化了萃取的工藝流程，可適應高壓下設備的長期穩(wěn)定運行；6）開發(fā)了可適應不同物料分離特性要求的適宜溫度控制方式。設備生產公司所開發(fā)的超臨界設備性能穩(wěn)定，有多種規(guī)格可供選擇。（1）萃取釜：1L～1000L（25～35MPa）固液態(tài)兩用（2）分離釜：1L～500L（5～15MPa）（3）精餾塔：內徑φ50～φ500、25～35MPa（4）CO2高壓泵：20L～3000L/40MPa（5）溫度控制：自動控溫±<1℃（6）壓力控制：自動控制穩(wěn)壓、操作安全（7）組合形式：二萃一塔一分(8)材質：接觸流體的管道、容器均采用不銹鋼材料。該設備生產廠家有多套超臨界萃取實驗裝置，可對外進行萃取試驗，亦可生產大型工業(yè)化裝置。2膳食纖維生產技術。膳食纖維起源于70年代，由于其特殊的人體生理健康功能，受到廣泛的注意，并被廣大消費者接受。生產技術日益成熟，并在國內有廣泛的應用，技術成熟度較高，且有成套技術設備生產廠家提供設備。3、蔬菜加工技術。本項目加工使用的蔬菜加工技術主要為番茄醬和原汁脫皮整番茄罐頭，生產技術在國內已有廣泛應用。4、葵花籽及果仁生產技術。生產工藝較為簡單，設備在國內市場上均可購買到，項目單位已經安裝使用。5.4.3主要技術參數1、產品主要規(guī)格：番茄紅素、玉米黃素：6—10%乳化劑；膳食纖維細度80--100目粉劑；番茄醬：250--500克、固形物28%；脫皮整番茄罐頭：250-500克、固形物5—7%；葵花籽：百粒重≥15克。2、出品率。天然色素：20—40毫克/kg；膳食纖維:75%；番茄醬：17—20%；；原汁脫皮整番茄罐頭：15—20%。出口生葵花籽、裸仁南瓜子：95—98%。5.4.4物料平衡分析XX市年產玉米140萬噸，食用葵花籽32.5萬噸，油用葵花籽20萬噸，番茄226萬噸，西瓜籽2.1萬噸，葫蘆籽1.6萬噸。項目需要番茄皮渣、玉米皮2萬噸，葵花籽、西瓜子、南瓜籽2萬噸，番茄6萬噸，其他蔬菜1萬噸。當地原料供應充足，完全可以滿足項目建成后的原料需求。5.5設備選型方案項目建設設備購置34臺（套）。設備均采用國內同行業(yè)先進設備，關鍵設備技術處于國內類型是水平。5.5.1主要設備購置19臺（套）：天然色素提取設備4套，膳食纖維生產設備1套，番茄醬小包裝灌裝設備1套，脫皮番茄罐頭加工設備1套，胡蘿卜泥生產設備1套，南瓜粉生產設備1套，保鮮設備4套，冷凍設備4套，包裝設備2套。5.5.2輔助設備15臺（套）：10噸鍋爐1臺，配電設備1套，20噸貨車4臺，質量檢驗設備1套，儲藏、裝卸設備8臺。表5-1設備購置一覽表單位：萬元序號設備名稱單位數量單價預估金額總計342956.01主要設備套192700.01.1天然色素提取設備套4200.0800.01.2膳食纖維生產設備套1100.0100.01.3番茄醬灌裝設備套1200.0200.01.4番茄罐頭加工設備套1100.0100.01.5胡蘿卜泥生產設備套1100.0100.01.6南瓜粉生產設備套1100.0100.01.7保鮮設備套4150.0600.01.8冷凍設備套4150.0600.01.9包裝設備套250.0100.02輔助設備15256.02.110噸鍋爐臺120.020.02.3配電設備套120.020.02.4質量檢驗設備套1100.0100.02.520噸貨車臺420.080.02.6叉車臺65.030.02.7傳輸帶臺236.05.6主體工程方案項目建設用地120畝，建筑面積16600平米。其中主體工程14000平米：生產車間6000平米，倉庫4000平米，保鮮庫2000平米，冷凍庫2000平米。結構主要為磚混結構。5.7輔助工程及其它工程方案輔助工程建設面積2600平米：其中辦公室1000平米，員工宿舍1000平米，質檢室300平米，配電室100平米，鍋爐房200平米。其他工程包括防雨棚5000平米，廠區(qū)綠化、硬化25000平米，廠區(qū)道路、圍墻1800延長米及大門1座，詳見表5—1。表5-2土建工程一覽表序號工程名稱單位數量單價（元）金額（萬元）合計586002690.01主體工程平米140001480.01.1生產車間平米60001000600.01.2倉庫平米40001000400.01.3保鮮庫平米20001200240.01.4冷凍庫平米20001200240.02輔助工程平米2800280.02.1辦公室平米10001000100.02.2員工宿舍平米10001000100.02.3質檢室平米300100030.02.4配電室平米100100010.02.5鍋爐房平米200100020.02.6維修車間平米200100020.03其他工程41800930.03.1防雨棚平米5000300150.03.2廠區(qū)硬化平03.3廠區(qū)綠化平米20000200400.03.4圍墻延長米120015018.03.5廠區(qū)道路延長米600100060.03.6大門座1200002.05.8實施進度安排項目建設期1.5年，第一年完成土建工程，第二年1--6月份完成設備安裝于調試、人員培訓。7月份投入試生產，8月份正式投產。表5-3工程建設進度表時間工程內容第一年度第二年度一季度二季度三季度四季度一季度二季度可研報告編制項目前期準備工作土建工程設備采購員工技術培訓設備安裝設備調試投產第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響6.1.1主要污染物種類及數量。1、廢水。項目建成后，運行過程中產生的污染物主要為番茄前處理工藝中原料沖洗用水、少量設備冷卻水、清洗用水及少了生活用水。本項目生產、生活用水年排量為15萬噸，廢水水質約為BOD5500mg/L、COD800mg/L、SS400mgL、Ph6.0，屬于可凈化有機廢水。2、廢渣。葵花籽加工過程中產生少量粉塵、皮殼。3、本項目不產生廢氣。6.2節(jié)能減排措施6.2.1污水治理。項目排放的廢水屬于輕度污染廢水，經凈化后達到GB5084-92《農田灌溉水質標準》（BOD＜150mg/L、COD300mg/L、SS＜200mg/L）要求后，排入當地排水系統(tǒng)。圖6-1廢水處理工藝流程圖排排水泵排水泵廢水氧化沉淀二次沉淀達標排放格柵攔渣調節(jié)池氣浮裝置6.2.2廢棄物治理。番茄醬加工產生的皮渣用于番茄紅素提取及制作膳食纖維。葵花籽加工產生的皮殼收集粉碎后用于家畜飼料。葵花籽凈選產生的粉塵排放在專用封閉間內。6.3環(huán)境影響評價及審批本項目屬于輕微污染項目，雖然有較大量的廢水排放，其主要污染物為沖洗原料產生的植物源浮渣、泥土，不含有害物質，經處理后達標排放，不會對環(huán)境造成污染。項目已經過環(huán)境保護部門批準。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分XX旗中河商貿有限責任公司，實行董事會領導下的總經理負責制。企業(yè)實行公司、車間、班組三級管理、二級核算。圖7-1項目組織機構圖股東大會股東大會董事會監(jiān)事會 董事會監(jiān)事會總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理生產部市場生產部市場部財務部辦公室原料基地部7.2勞動定員7.2.1勞動組織。項目設計蔬菜生產全年有效生產天數為330天，實行三班運轉制，每班8小時工作制度。其余時間為設備檢修、人員培訓及公休節(jié)假日。7.3管理措施7.3.1項目建設管理。為使項目建設順利實施，成立項目建設領導小組，由XX市中河番茄食品有責任公司董事長聶XX牽頭，財政局、審計局、項目單位有關人員參加，下設項目建設辦公室、工程建設組、技術專家組、財務組，具體負責項目建設工作，確保項目建設按質、按時完成。項目資金包括自籌資金、銀行貸款、財政資金設立專戶存放，財政資金由地方財政局監(jiān)督使用，確保用在項目建設上。7.3.2工程招投標與工程監(jiān)理、驗收。工程設計、監(jiān)理聘請有資質的專業(yè)機構和技術人員進行設計與監(jiān)理。土建工程采取公開招標的方式，由有資質的建筑施工單位承接工程建設。設備購置也采取公開招標的方式，由中標企業(yè)或公司提供設備并負責安裝調試與預案培訓。工程驗收聘請有資質的專業(yè)機構或技術人員組成工程驗收組，對工程進行分階段驗收和工程總體驗收。表7—2項目招投標方案招標內容招標范圍招標組織形式招標方式全部部分自行委托公開邀請勘察√√√設計√√√建筑工程√√√設備購置√√√工程監(jiān)理√√√工程驗收√√√7.3.3項目竣工后的運行與管理。公司7.4技術培訓7.4.1職工培訓要求所有的員工進行有組織有計劃的培訓。上崗前人員培訓按其崗位不同進行不同的培訓，考試合格持證上崗。每個受訓人員必須對所要操作的設備的原理、調試、操作、維修、管理有全面系統(tǒng)的掌握，并對生產全過程應有較深的了解。同時，要做好有關安全(包括防火、用電)等培訓工作。招工時，有針對性地招收適當比例的輕工學校畢業(yè)生，可以提高職工素質和縮短培訓時間，培訓地點立足于本廠，盡量節(jié)省費用。7.4.2農民技術培訓對項目區(qū)原料基地蔬菜種植農戶的技術培訓是本項目建設的核心，農業(yè)專業(yè)技術人員是完成項目既定目標的關鍵，因此，必須對參加本項目的技術人員提前進行技術培訓。總體要求是，所有參與項目建設的技術人員必須熟練掌握整套技術規(guī)程，對農戶在使用技術規(guī)程中可能出現的問題都能予以正確的解答和解決。計劃用1—2周的時間對參加項目的技術人員進行技術培訓。培訓農戶達到20萬人次，發(fā)放資料5萬份，田間現場指導500個工作日。項目區(qū)蔬菜種植農戶戶均培訓2人次，發(fā)放技術資料戶均2冊；項目區(qū)95以上的農戶基本掌握綠色蔬菜種植技術要領。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1生產中的的有害因素種類及程度項目運行中可能出現的有害因素主要包括機械噪聲、機械事故、火災及衛(wèi)生安全事故。7.5.2主要防范措施總圖布置、建筑設計中，應注意自然通風，采光的要求及有害物質發(fā)生源與主導風向的關系，總體上做到有利于防火，有利于職工身體健康。電氣設計和安裝均應按規(guī)范搞好防雷接地，意外情況自動斷電等多項保護措施。按國家及當地勞保部門規(guī)定，按國家的勞保條例發(fā)放勞保及防護用品；設立勞保專職機構，歸總經理領導。車間中坑、溝、池等均設有蓋板，對機械傳動設備可能會危及人身安全的均設防護罩、欄等；所有用電設備及非帶電金屬部分設可靠的接零安全保護；車間中有齊備的防火設施；局部高空操作點均應設有平臺和欄桿；操作工人均經培訓及安全教育后方可上崗，上崗時須戴上崗證。7.5.3生產衛(wèi)生措施。按照食品廠衛(wèi)生規(guī)范設計和建造車間、安裝設備，所有車間均要備有除塵、防塵設施。員工進入車間都要穿上公司配給的工作服，工作時間要遵守衛(wèi)生操作規(guī)范。在車間入口處都要設立人員衛(wèi)生緩沖區(qū)，內設男女更衣室、洗手間、廁所、女工衛(wèi)生室等衛(wèi)生設施，并符合食品生產規(guī)范。7.5.4消防安全措施。項目生產車間、冷庫火災危險性分別為丁類和丙類，設計耐火等級為二級。在新建廠區(qū)設室外地下消火栓2個，用水量15L/s。設室內消火栓6個，用水量10L/s。同時在不同車間設置手提式干粉滅火器20個。各生產車間、生活辦公區(qū)都預留消防通道，各設備要符合防火、防燥的要求。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據8.1.1投資估算有關規(guī)范1、《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社2002年3月）2、《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ15－883、《建筑建構可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068－2001）4、《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010－2002）5、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB5007－2002）6、《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011－2001）7、《砌體結構設計規(guī)范》（GB50003－2001）8、《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009－2001）9、《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GBJ16-8710、《建筑防火設計規(guī)范》GBJ16-8711、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50052-9512、《電力工程電纜設計規(guī)范》GB50217-9413、《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-9414、《投資項目可行性研究與經濟評價手冊》（地震出版社2000年5月）15、《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）8.2.1基礎數據選擇1、土建工程造價、建筑材料、人工費用按當地市場價估算。2、設備購置費參考同類產品網上報價估算。3、其他數據參照有關規(guī)范。4、項目承擔單位提供的其他相關資料。8.2投資估算8.2.1總投資估算。項目建設投資6800萬元，其中土建工程投資2690萬元，設備購置2956萬元，建設用地購置840萬元，項目建設預備費及其他費用314萬元。項目建設期不使用流動資金。附表8-1項目總投資估算一覽表單位：萬元序號工程名稱投資額所占比例%備注總投資6800100.01土建工程269039.561.1主體工程148021.761.2輔助工程2804.121.3附屬工程93013.682建設用地購置費84012.353設備購置費295643.474預備費及其他費用3144.624.1預備費2603.824.2其他費用540.808.2.2建設投資概算1、設備購置。設備購置34臺（套），投資2956萬元，其中主要設備購置19臺（套），投資2700萬元。輔助設備臺15（套），投資256萬元。表8-2設備購置投資一覽表單位：萬元序號設備名稱單位數量單價預估金額總計342956.01主要設備套192700.01.1天然色素提取設備套4200.0800.01.2膳食纖維生產設備套1100.0100.01.3番茄醬灌裝設備套1200.0200.01.4番茄罐頭加工設備套1100.0100.01.5胡蘿卜泥生產設備套1100.0100.01.6南瓜粉生產設備套1100.0100.01.7保鮮設備套4150.0600.01.8冷凍設備套4150.0600.01.9包裝設備套250.0100.02輔助設備15256.02.110噸鍋爐臺120.020.02.3配電設備套120.020.02.4質量檢驗設備套1100.0100.02.520噸貨車臺420.080.02.6叉車臺65.030.02.7傳輸帶臺236.02、土建工程投資土建工程投資總計2690萬元，其中總體工程1480萬元，輔助工程280萬元，附屬工程建設930萬元。表8-3土建工程投資一覽表單位：萬元序號工程名稱單位數量單價（元）金額（萬元）合計586002690.01主體工程平米140001480.01.1生產車間平米60001000600.01.2倉庫平米40001000400.01.3保鮮庫平米20001200240.01.4冷凍庫平米20001200240.02輔助工程平米2800280.02.1辦公室平米10001000100.02.2員工宿舍平米10001000100.02.3質檢室平米300100030.02.4配電室平米100100010.02.5鍋爐房平米200100020.02.6維修車間平米200100020.03其他工程41800930.03.1防雨棚平米5000300150.03.2廠區(qū)硬化平03.3廠區(qū)綠化平米20000200400.03.4圍墻延長米120015018.03.5廠區(qū)道路延長米600100060.03.6大門座1200002.03、建設用地費。項目建設用地購置費840萬元。8.3資金籌措項目總投資6800萬元，項目單位自籌4300萬元，申請國家財政補助1000萬元，銀行貸款1500萬元。第九章財務評價9.