第16頁共16頁2023年?內(nèi)鏡室院感?工作計劃模?板為提高?醫(yī)院感染管?理質(zhì)量，進?一步搞好醫(yī)?院感染管理?工作，保障?醫(yī)療安全，?根據(jù)《醫(yī)院?感染管理辦?法》、《消?毒技術(shù)規(guī)范?》、《醫(yī)院?感染監(jiān)測規(guī)?范》等有關(guān)?文件和規(guī)定?，在醫(yī)院領(lǐng)?導(dǎo)支持下，?主要做好以?下工作：?一、主要工?作任務(wù)和措?施（一）?、醫(yī)院感染?監(jiān)測：1?.每月抽查?出院病歷，?采取回顧性?調(diào)查方法，?對出院病人?進行漏報率?調(diào)查，減少?醫(yī)院感染漏?報，逐步使?醫(yī)院感染病?例報告制度?化；2、?消毒滅菌效?果監(jiān)測及環(huán)?境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)?測，每月循?環(huán)對全院醫(yī)?療部門空氣?、物表、工?作人員手、?消毒劑、滅?菌劑、無菌?物品等進行?消毒效果監(jiān)?測。3、?繼續(xù)對重點?部門進行監(jiān)?控，特別是?icu、新?生兒病房，?加強三管的?目標(biāo)性監(jiān)測?；選一個手?術(shù)切口為手?術(shù)切口感染?的目標(biāo)性監(jiān)?測。（二?）加強質(zhì)控?檢查，認(rèn)真?落實醫(yī)院感?染監(jiān)控措施?開展醫(yī)院?感染管理質(zhì)?量檢查，對?醫(yī)院的清潔?消毒滅菌與?隔離，無菌?技術(shù)，醫(yī)療?廢物管理等?工作提供指?導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)問?題并及時反?饋到臨床科?室，督促整?改，持續(xù)改?進，保障醫(yī)?療安全。各?臨床科室按?《醫(yī)院感染?管理質(zhì)量檢?查及持續(xù)改?進記錄表》?每月進行一?次自查。進?一步加強多?部門聯(lián)合檢?查力度，做?好醫(yī)院感染?控制工作。?（三）加?強重點部門?的醫(yī)院感染?管理著重對?供應(yīng)室清洗?、滅菌記錄?，手術(shù)室的?消毒管理。?二、強化?手衛(wèi)生管理?根據(jù)《醫(yī)?務(wù)人員手衛(wèi)?生規(guī)范》，?加強各級醫(yī)?務(wù)人員手衛(wèi)?生培訓(xùn)及宣?傳，完善手?衛(wèi)生設(shè)施，?提高醫(yī)務(wù)人?員手衛(wèi)生意?識和依從性?。三、加?強醫(yī)務(wù)人員?職業(yè)防護管?理進一步?培訓(xùn)，指導(dǎo)?醫(yī)務(wù)人員衛(wèi)?生安全職業(yè)?防護工作，?增強醫(yī)務(wù)人?員職業(yè)暴露?防護意識，?認(rèn)真落實職?業(yè)暴露防護?措施，確保?員工職業(yè)安?全。四、?加強醫(yī)院消?毒藥械及一?次性醫(yī)療用?品的審核工?作。定期?對一次性醫(yī)?療用品，消?毒藥械的使?用及證件進?行檢查。?五、加強感?染管理知識?培訓(xùn)，提高?醫(yī)務(wù)人員院?感意識，進?行分層次醫(yī)?院感染知識?培訓(xùn)。主要?計劃培訓(xùn)以?下內(nèi)容：?1、院感相?關(guān)知識及個?人防護知識?；2、.?對護理人員?主要為無菌?技術(shù)及消毒?隔離知識，?醫(yī)療廢物管?理等3、對?全院人員進?行手衛(wèi)生，?醫(yī)療垃圾的?分類、職業(yè)?暴露防護培?訓(xùn)等。4?、新員工（?包括實習(xí)生?）崗前培訓(xùn)?5、保潔人?員職業(yè)防護?培訓(xùn)__?__年根據(jù)?《醫(yī)院感染?管理辦法》?、《醫(yī)院感?染監(jiān)測規(guī)范?》和衛(wèi)生部?《二級綜合?醫(yī)院等級評?審標(biāo)準(zhǔn)》、?《____?預(yù)防與控制?醫(yī)院感染行?動計劃（_?___年）?____》?等文件精神?，結(jié)合我院?實際，著力?加強醫(yī)院感?染預(yù)防與控?制工作，加?大相關(guān)法規(guī)?、規(guī)章及規(guī)?范的___?_執(zhí)行力度?，加強醫(yī)院?感染專業(yè)隊?伍建設(shè)，健?全完善相關(guān)?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，?推進醫(yī)院感?染預(yù)防與控?制工作科學(xué)?、規(guī)范、可?持續(xù)發(fā)展。?針對上年度?存在問題，?圍繞“更好?地做好醫(yī)院?感染控制工?作、防止醫(yī)?院感染暴發(fā)?流行、突出?院感各項監(jiān)?測前瞻性及?時效性”等?問題，制訂?____年?工作計劃：?一、加強?醫(yī)院感染管?理三級監(jiān)控?網(wǎng)絡(luò)體系能?效發(fā)揮以?加強醫(yī)院感?染預(yù)防與控?制工作為主?導(dǎo)，堅持“?科學(xué)防控、?規(guī)范管理、?突出重點、?強化落實”?的原則，健?全和鞏固醫(yī)?院感染防控?體系，完善?相關(guān)技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)，落實各?項防控措施?，提高專業(yè)?技術(shù)能力，?提升醫(yī)院感?染防控水平?，最大限度?降低醫(yī)院感?染發(fā)生率，?提高醫(yī)療質(zhì)?量和保障醫(yī)?療安全。根?據(jù)國家相關(guān)?法律法規(guī)，?將我院各項?院感管理制?度進行及時?修訂，做到?不斷完善，?力求與時俱?進。明確管?理職責(zé)，理?順管理環(huán)節(jié)?，利用三級?監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)組?織，充分發(fā)?揮臨床院感?管理小組作?用，實現(xiàn)醫(yī)?院感染防控?措施的科學(xué)?化、專業(yè)化?、規(guī)范化、?精細(xì)化。?二、依據(jù)國?家衛(wèi)計委《?二級綜合醫(yī)?院等級評審?標(biāo)準(zhǔn)》要求?，分析院感?工作現(xiàn)狀，?進一步完善?院感制度、?流程，實施?規(guī)范化管理?，工作目標(biāo)?明確，措施?可行。1?、醫(yī)院感染?總發(fā)生率≤?____%?。2、漏?報率≤__?__%3?、清潔手術(shù)?切口感染率?≤____?%4、醫(yī)?院感染現(xiàn)患?率調(diào)查實查?率≥___?_%。5?、醫(yī)務(wù)人員?手衛(wèi)生知識?知曉率__?__%，重?點科室手衛(wèi)?生操作正確?率____?%，全員洗?手正確率及?手衛(wèi)生依從?性≥___?_%。6?、可循環(huán)使?用診療器械?、器具和物?品的清洗、?消毒、滅菌?合格率達(dá)到?____%?。7、多?重耐藥菌各?項隔離預(yù)防?措施___?_%落實。?8、職業(yè)?安全防護和?職業(yè)暴露處?置知曉率_?___%。?9、Ⅰ類?切口手術(shù)患?者預(yù)防使用?抗菌藥物比?例≤___?_%10?、接受限制?使用級抗菌?藥物治療的?住院患者抗?菌藥物使用?前微生物送?檢率╮__?__%。?11、一次?性注射，輸?液（血）器?用后毀形率?達(dá)____?%。三、?加強醫(yī)院感?染管理質(zhì)量?控制1、?每月按照《?醫(yī)院感染管?理考核細(xì)則?》對各科室?及重點部門?進行質(zhì)量檢?查，對檢查?中存在的問?題，寫出書?面反饋意見?，由檢查者?和被查科室?負(fù)責(zé)人雙簽?字，反饋單?一式兩份，?由科室監(jiān)控?小組提出整?改意見并通?報全科人員?，同時寫出?書面整改意?見記錄在科?室醫(yī)院感染?管理工作手?冊內(nèi)。2?、不定期的?對醫(yī)務(wù)人員?手衛(wèi)生依從?性進行檢查?，檢查標(biāo)準(zhǔn)?參照我院制?定的《手衛(wèi)?生日常督導(dǎo)?考核評分表?》。四、?全面開展醫(yī)?院感染各項?監(jiān)測工作?1、采用回?顧性與前瞻?性相結(jié)合的?方式進行全?院綜合性監(jiān)?測，突出院?內(nèi)感染監(jiān)測?的前瞻性和?預(yù)防性，_?___年計?劃開展糖尿?病目標(biāo)性監(jiān)?測與手術(shù)切?口目標(biāo)性監(jiān)?測____?項。重視無?菌手術(shù)切口?的管理，要?求無菌手術(shù)?切口甲級愈?合率≥__?__%，無?菌手術(shù)切口?感染率≤_?___%。?每季度將有?關(guān)監(jiān)測資料?進行分析、?反饋，找出?感染控制的?薄弱環(huán)節(jié)，?制定有效措?施并指導(dǎo)實?施。2、?開展醫(yī)院感?染現(xiàn)患率調(diào)?查一次，通?過調(diào)查，了?解我院醫(yī)院?感染的實際?發(fā)生情況、?侵入性操作?情況、抗菌?藥物使用情?況等，及時?發(fā)現(xiàn)醫(yī)院感?染管理中存?在的問題，?為醫(yī)院感染?防控措施提?供依據(jù)，提?高醫(yī)務(wù)人員?院感病例診?斷能力。?3、根據(jù)等?級評審的要?求，對較高?感染風(fēng)險的?科室與感染?控制情況進?行風(fēng)險評估?。4、加?強多重耐藥?菌的監(jiān)測，?與檢驗科微?生物室、臨?床科室做好?溝通，做到?早發(fā)現(xiàn)、早?診斷、早隔?離，切斷多?重耐藥菌的?院內(nèi)傳播途?徑，督促消?毒隔離措施?與手衛(wèi)生的?落實，合理?使用抗菌藥?物，降低多?重耐藥菌的?危害。每季?度向臨床醫(yī)?務(wù)人員反饋?各項監(jiān)控指?標(biāo)和細(xì)菌耐?藥情況。?5、持續(xù)做?好環(huán)境衛(wèi)生?學(xué)監(jiān)測，對?重點部門的?空氣、物體?表面、醫(yī)務(wù)?人員手每季?度進行檢測?，發(fā)現(xiàn)或懷?疑有醫(yī)院感?染暴發(fā)跡象?時，隨機進?行環(huán)境衛(wèi)生?學(xué)監(jiān)測，對?檢測出的問?題立即責(zé)令?相關(guān)科室進?行整改。?6、加強消?毒滅菌效果?監(jiān)測，每季?度對使用中?消毒液進行?檢測，每季?度對消毒后?物品進行檢?測，保障消?毒、滅菌質(zhì)?量達(dá)標(biāo)，確?保醫(yī)療安全?。五、規(guī)?范管理醫(yī)院?感染重點部?門對手術(shù)?室、消毒供?應(yīng)中心、產(chǎn)?房、新生兒?室、人流室?、內(nèi)鏡室等?感染高風(fēng)險?部門進行規(guī)?范管理，從?建筑布局、?人員配置、?消毒滅菌、?隔離到醫(yī)務(wù)?人員手衛(wèi)生?規(guī)范等各個?環(huán)節(jié)進行質(zhì)?量控制，降?低外科手術(shù)?部位感染、?導(dǎo)管相關(guān)血?流感染、導(dǎo)?尿管相關(guān)尿?路感染及呼?吸機相關(guān)肺?炎的發(fā)生率?。六、開?展醫(yī)院感染?教育與培訓(xùn)?工作1、?制定合理的?院感知識培?訓(xùn)計劃，安?排合理的培?訓(xùn)內(nèi)容及強?度、頻率，?使被培訓(xùn)人?員從接受認(rèn)?知到改變觀?念，最終影?響其行為的?一系列教育?過程；采取?多種培訓(xùn)形?式，生動直?觀的進行知?識宣講，將?院感知識的?傳播潛移默?化的穿插進?日常工作中?，使培訓(xùn)教?育的過程更?自然，更易?于接受；通?過院內(nèi)網(wǎng)、?知識講座、?下發(fā)資料等?途徑進行院?感知識的宣?傳；使醫(yī)務(wù)?人員熟悉醫(yī)?院感染暴發(fā)?的報告和處?置流程掌握?醫(yī)院感染暴?發(fā)的概念。?2、關(guān)注?我省舉辦的?醫(yī)院感染管?理相關(guān)培訓(xùn)?信息，及時?請示領(lǐng)導(dǎo)，?派醫(yī)院感染?管理專職人?員參加培訓(xùn)?。3、繼?續(xù)開展__?__年新上?崗人員、實?習(xí)生、進修?生崗前教育?。4、對?醫(yī)療廢物、?污水處理專?職人員進行?崗位知識培?訓(xùn)，指導(dǎo)保?潔公司工勤?人員院內(nèi)交?叉感染及職?業(yè)防護相關(guān)?知識。七?、醫(yī)務(wù)人員?職業(yè)暴露防?護管理1?、由醫(yī)院感?染管理委員?會討論，制?定我院的職?業(yè)暴露管理?制度，保障?醫(yī)務(wù)人員合?法權(quán)益，對?工作中發(fā)生?的職業(yè)暴露?，經(jīng)評估有?感染風(fēng)險的?職工，應(yīng)采?取相應(yīng)的處?理措施。?2、對醫(yī)務(wù)?人員職業(yè)暴?露相關(guān)防護?知識掌握情?況進行抽查?，定期組織?培訓(xùn)，使醫(yī)?務(wù)人員提高?防護意識，?做到標(biāo)準(zhǔn)預(yù)?防，保障自?身職業(yè)安全?，降低職業(yè)?暴露事件發(fā)?生率。八?、開展手衛(wèi)?生宣傳日活?動手衛(wèi)生?是最簡單、?最經(jīng)濟、最?有效的控制?醫(yī)院感染的?措施,舉辦?一次宣傳日?活動，通過?手衛(wèi)生宣傳?日活動的開?展，提高醫(yī)?務(wù)人員手衛(wèi)?生意識，同?時增強對感?染控制的責(zé)?任意識和防?控能力。?九、與設(shè)備?科及藥械科?協(xié)作完成對?全院各類消?毒藥械、一?次性使用醫(yī)?療衛(wèi)生用品?的證件審核?，并對其儲?存、使用、?維護及用后?處理進行監(jiān)?督。十、?與后勤保障?部協(xié)作加大?對醫(yī)院污水?、醫(yī)療廢物?管理的監(jiān)管?力度。十?一、在醫(yī)院?質(zhì)量控制辦?公室的指導(dǎo)?下，參與藥?事管理委員?會關(guān)于抗菌?藥物應(yīng)用的?管理。十?二、爭取院?領(lǐng)導(dǎo)的支持?完善醫(yī)院感?染管理信息?化系統(tǒng)建設(shè)?，以實現(xiàn)院?感病例預(yù)警?的及時性，?以及各種監(jiān)?測數(shù)據(jù)采集?的時效性，?真正做到院?感監(jiān)測的前?瞻性，防止?院內(nèi)感染流?行暴發(fā)的發(fā)?生。十三?、完成醫(yī)院?感染管理委?員會和院領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?醫(yī)院感染管?理科__?__年__?__月__?__日醫(yī)?院感染控制?工作是醫(yī)院?業(yè)務(wù)工作的?重要組成部?分，直接影?響到醫(yī)療質(zhì)?量和醫(yī)療安?全。___?_年，新的?兒童醫(yī)院即?將投入使用?，院感工作?將迎來新的?挑戰(zhàn)，在充?分總結(jié)__?__年工作?的基礎(chǔ)上，?院感科將按?醫(yī)院感染管?理要求，結(jié)?合醫(yī)院實際?，進一步規(guī)?范各項院感?工作，針對?上年度存在?問題，圍繞?“更好地做?好醫(yī)院感染?控制工作、?防止醫(yī)院感?染暴發(fā)流行?、突出院感?各項監(jiān)測前?瞻性及時效?性”等問題?，制訂__?__年工作?計劃：一?、調(diào)整確立?醫(yī)院感染委?員會成員和?職責(zé)加強?組織領(lǐng)導(dǎo)，?建立健全醫(yī)?院感染管理?體系，是預(yù)?防醫(yī)院感染?的前提，依?據(jù)醫(yī)院四大?中心的學(xué)科?規(guī)劃，調(diào)整?醫(yī)院感染委?員會成員。?并根據(jù)學(xué)科?設(shè)置完善院?感委員會職?責(zé)。二、?進一步完善?我院醫(yī)院感?染管理制度?完善醫(yī)院?感染管理委?員會會議制?度，每年召?開院感委員?會會議兩次?，研究、協(xié)?調(diào)、解決醫(yī)?院感染管理?方面的問題?，遇突發(fā)事?件隨時召開?專題會議。?依據(jù)醫(yī)院?四大中心，?修訂完善我?院醫(yī)院感染?管理制度。?三、加強?環(huán)節(jié)控制，?促進醫(yī)院感?染管理質(zhì)量?持續(xù)改進?1、依據(jù)新?的醫(yī)院感染?質(zhì)控檢查標(biāo)?準(zhǔn)，每月對?全院進行質(zhì)?控考核，同?時有重點的?對各科室及?重點部門進?行質(zhì)量檢查?，對檢查中?存在的問題?，寫出書面?反饋意見，?由檢查者和?被查科室負(fù)?責(zé)人雙簽字?，反饋單一?式兩份，由?科室監(jiān)控小?組提出整改?意見并通報?全科人員，?同時寫出書?面整改意見?記錄在科室?醫(yī)院感染管?理質(zhì)量控制?記錄內(nèi)。以?提高醫(yī)院感?染控制的執(zhí)?行力。2?、充分發(fā)揮?三級感染管?理體系作用?，特別是科?室監(jiān)控小組?成員的作用?，及時監(jiān)測?各類感染環(huán)?節(jié)，采取有?效措施，降?低院內(nèi)感染?的發(fā)生，督?促本科室醫(yī)?生及時上報?院感病例，?避免醫(yī)院感?染暴發(fā)事件?的發(fā)生。?3、參加科?室院感管理?質(zhì)控小組會?議。四、?加強重點部?門的醫(yī)院感?染管理1?、消毒供應(yīng)?中心的醫(yī)院?感染管理：?2、加強?手術(shù)室、產(chǎn)?房、新生兒?、nicu?等重點部門?的醫(yī)院感染?管理，強化?環(huán)境監(jiān)控，?針對醫(yī)院感?染危險因素?采取有效的?干預(yù)措施，?降低醫(yī)院感?染發(fā)生的危?險。五、?全面開展醫(yī)?院感染各項?監(jiān)測工作?1、采用回?顧性與前瞻?性相結(jié)合的?方式進行全?院綜合性監(jiān)?測，突出院?內(nèi)感染監(jiān)測?的前瞻性和?預(yù)防性，重?視無菌手術(shù)?切口的管理?。每季度將?有關(guān)監(jiān)測資?料進行分析?、反饋，找?出感染控制?的薄弱環(huán)節(jié)?，制定有效?措施并指導(dǎo)?實施。2?、持續(xù)做好?環(huán)境衛(wèi)生學(xué)?監(jiān)測，對重?點部門手術(shù)?室、產(chǎn)房及?新生兒病房?的空氣、物?體表面、醫(yī)?務(wù)人員手每?季度進行監(jiān)?測，發(fā)現(xiàn)或?懷疑有醫(yī)院?感染暴發(fā)跡?象時，隨機?進行環(huán)境衛(wèi)?生學(xué)監(jiān)測，?對檢測出的?問題立即責(zé)?令相關(guān)科室?進行整改。?3、消毒?滅菌效果監(jiān)?測：（1?）使用中的?消毒劑監(jiān)測?。（2）?無菌物品監(jiān)?測。（3?）壓力蒸汽?滅菌容器監(jiān)?測。（4?）加強手衛(wèi)?生的過程和?結(jié)果監(jiān)測。?保障消毒、?滅菌質(zhì)量達(dá)?標(biāo)，確保醫(yī)?療安全。?4、加強多?重耐藥菌的?監(jiān)測，與檢?驗科微生物?室、臨床科?室做好溝通?，做到早發(fā)?現(xiàn)、早診斷?、早隔離，?切斷多重耐?藥菌的院內(nèi)?傳播途徑，?督促消毒隔?離措施與手?衛(wèi)生的落實?，合理使用?抗菌藥物，?降低多重耐?藥菌的危害?。每月將?上述監(jiān)測結(jié)?果及時上報?綜管辦，并?督導(dǎo)科室整?改。六、?開展醫(yī)院感?染教育與培?訓(xùn)工作1?、制定院感?知識培訓(xùn)計?劃（具體見?附表二），?針對培訓(xùn)內(nèi)?容，對院感?知識進行測?試____?次。通過培?訓(xùn)、考核促?使醫(yī)務(wù)人員?從接受認(rèn)知?到改變信念?，最終影響?其行為。通?過院內(nèi)知識?講座、下發(fā)?資料等途徑?進行院感知?識的宣傳。?2、派相?關(guān)專業(yè)人員?、專職人員?參加全國、?省、市組織?的醫(yī)院感染?法律、法規(guī)?，醫(yī)院感染?新進展培訓(xùn)?班，不少于?____學(xué)?時。3、?開展___?_年新上崗?人員、實習(xí)?生崗前教育?。4、對?醫(yī)療廢物管?理專職人員?進行院感知?識培訓(xùn)，指?導(dǎo)保潔公司?工勤人員做?好醫(yī)療廢物?的交接、轉(zhuǎn)?運及日常院?內(nèi)保潔工作?。七、與?后勤保障部?門協(xié)作加強?對醫(yī)療廢物?管理的監(jiān)管?。繼續(xù)加強?醫(yī)療廢物管?理工作，根?據(jù)《醫(yī)療廢?物管理條例?》，每月對?醫(yī)療廢物的?分類、收集?、轉(zhuǎn)運、暫?存及登記工?作進行檢查?。八、積?極參與兒童?醫(yī)院開診前?準(zhǔn)備工作。?九、重點?工作目標(biāo)?1、醫(yī)院感?染發(fā)病率≤?____%?。2、可?循環(huán)使用診?療器械、器?具和物品的?清洗、消毒?、滅菌合格?率達(dá)到__?__%。?3、醫(yī)務(wù)人?員手衛(wèi)生知?識知曉率_?___%，?重點科室手?衛(wèi)生操作正?確率___?_%，全員?洗手正確率?及手衛(wèi)生依?從性≥__?__%。?4、病原學(xué)?檢查率在去?年的基礎(chǔ)上?增加___?_%。5?、醫(yī)療廢物?分類、儲存?、運送合格?率____?%.6、清?潔手術(shù)切口?甲級愈合率?╮____?%.7、清?潔手術(shù)切口?感染率╭_?___%。?院感科_?___年_?___月_?___日?2023年?內(nèi)鏡室院感?工作計劃模?板（二）?____年?是我集團上?市推進工作?的一個關(guān)鍵?年度。按照?財政部、證?監(jiān)會、審計?署、銀監(jiān)會?、保監(jiān)會聯(lián)?合頒布的《?企業(yè)內(nèi)部控?制基本規(guī)范?》及配套指?引要求，結(jié)?合公司現(xiàn)有?實際情況，?應(yīng)逐步建立?、完善公司?內(nèi)部控制體?系，規(guī)范企?業(yè)內(nèi)部控制?行為，防范?企業(yè)風(fēng)險。?第一部分?：企業(yè)內(nèi)部?控制工作規(guī)?劃方案一?、內(nèi)部控制?的目標(biāo)定位?：一是合?法合規(guī)，二?是提升效率?。1、合?法合規(guī)：國?家法律要求?，無論在書?面上還是實?質(zhì)上，所有?適用的法律?、法規(guī)均應(yīng)?得到遵守。?2、提升?效率。業(yè)務(wù)?部門花費大?量的時間和?精力去執(zhí)行?內(nèi)部控制，?目的是希望?提升效率。?“復(fù)雜的問?題簡單化，?簡單的問題?流程化，流?程的問題系?統(tǒng)化”是在?做流程控制?時始終堅持?的原則。?二、內(nèi)部控?制的工作開?展1、建?立起一個健?康的內(nèi)部控?制文化環(huán)境?（1）通?過建立“簡?單，可依賴?”是公司的?核心價值觀?，（2）?保持簡潔的?公司文化和?扁平的組織?結(jié)構(gòu)，沒有?繁文縟節(jié)的?條文約定，?采用以結(jié)果?為導(dǎo)向的高?效決策方式?。（3）?各業(yè)務(wù)部門?之間互相依?賴、互相支?持。2、?逐步建立、?完善風(fēng)險評?估與控制機?制內(nèi)部控?制中的風(fēng)險?評估過程必?須判明企業(yè)?完成既定目?標(biāo)存在的外?部風(fēng)險與內(nèi)?部風(fēng)險，分?析各種風(fēng)險?的類型和程?度。控制措?施一般包括?：不相容職?務(wù)分離控制?、授權(quán)審批?控制、會計?系統(tǒng)控制、?財產(chǎn)保護控?制、預(yù)算控?制、運營分?析控制和績?效考評控制?等。3、?建立起信息?與溝通制度?通過建立?信息與溝通?制度，明確?內(nèi)部控制相?關(guān)信息的收?集、處理和?傳遞程序，?確保信息及?時溝通，促?進內(nèi)部控制?有效運行。?4、逐步?建立企業(yè)內(nèi)?部監(jiān)控的管?理工作方式?部門領(lǐng)導(dǎo)?是本部門內(nèi)?部控制的第?一責(zé)任人，?應(yīng)對部門風(fēng)?險內(nèi)部控制?工作采用“?元首問責(zé)制?”。各部門?內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對?本部門員工?的工作進行?內(nèi)部監(jiān)督控?制，員工間?因流程實行?職務(wù)性內(nèi)部?監(jiān)督。公司?監(jiān)督部門對?經(jīng)營單位進?行報告、評?價及監(jiān)督管?理。集團執(zhí)?委會對集團?各地區(qū)、部?門的工作有?監(jiān)督、評價?、督導(dǎo)的權(quán)?利與責(zé)任。?集團董事會?對執(zhí)委會的?工作有監(jiān)督?、評價、督?導(dǎo)的權(quán)利與?責(zé)任。通?過建立“目?標(biāo)管理”考?核制度，確?立公司每個?員工的職責(zé)?與工作目標(biāo)?，保證公司?目標(biāo)與員工?工作目標(biāo)的?一致性。?三、內(nèi)部控?制工作范圍?內(nèi)部控制?工作將涉及?集團所有管?理層級、涵?蓋集團公司?銷售、售后?服務(wù)、產(chǎn)品?延伸拓展等?業(yè)務(wù)領(lǐng)域。?可包括：公?司治理結(jié)構(gòu)?、組織機構(gòu)?建設(shè)、投資?融資管理、?各項資產(chǎn)管?理、會計控?制、財務(wù)管?理、銷售和?維修服務(wù)管?理、延伸產(chǎn)?品的管理、?行政管理、?人力資源政?策、計算機?信息系統(tǒng)、?合同擔(dān)保、?對子公司的?管理、重要?業(yè)務(wù)事項的?管控等。?四、內(nèi)部控?制工作的開?展及組織?1、內(nèi)部控?制工作開展?初步設(shè)定為?兩年的內(nèi)部?控制基礎(chǔ)工?作建立，三?年內(nèi)部控制?制度的推行?。2、內(nèi)?部控制工作?在董事會與?管理層兩個?組織層面推?行（1）?董事會在內(nèi)?部控制中提?供治理、指?導(dǎo)和監(jiān)督。?是內(nèi)部控制?的重要要素?。（2）?管理層的素?質(zhì)和品行?管理層對董?事會負(fù)責(zé)。?管理層的素?質(zhì)和品行直?接影響企業(yè)?目標(biāo)及其實?現(xiàn)的方式，?它也影響著?員工們的素?質(zhì)和品行以?及行為準(zhǔn)則?。他直接反?映了企業(yè)文?化的取向。?最高管理層?對有效內(nèi)部?控制的態(tài)度?和關(guān)注必須?融入企業(yè)中?。（3）?集團內(nèi)控部?是推行內(nèi)部?控制的工作?功能型機構(gòu)?。第二部?分：___?_年企業(yè)內(nèi)?部控制年度?工作計劃?按照《企業(yè)?內(nèi)部控制基?本規(guī)范》及?配套指引的?要求，及企?業(yè)內(nèi)部控制?工作規(guī)劃。?____年?內(nèi)控工作重?心為內(nèi)部控?制制度基礎(chǔ)?管理工作。?一、內(nèi)控?管理制度原?則的宣導(dǎo)?1、內(nèi)控管?理法規(guī)制度?及集團內(nèi)控?管理規(guī)范的?討論、制訂?及宣導(dǎo)工作?計劃的制訂?。2、按?照宣導(dǎo)計劃?，組織對集?團相關(guān)管理?人員實行宣?貫3、對?宣貫結(jié)果的?跟蹤計劃?實施時間_?___月份?二、制度?系統(tǒng)的整理?1、自查?階段。各部?門應(yīng)于__?__年5月?底之前完成?本系統(tǒng)內(nèi)自?查工作，對?各自制度流?程與上級管?理層在重大?事項方面的?對接情況進?行梳理、完?善，建議形?成書面報告?。各地區(qū)?自行組織門?店按照企業(yè)?內(nèi)部控制基?本規(guī)范和配?套指引的相?關(guān)規(guī)定，對?各自的重要?業(yè)務(wù)流程進?行風(fēng)險評估?，對已有的?內(nèi)部控制制?度