第12頁共12頁物品出入庫?管理制度?倉庫物品管?理規定目?的：為明?確和規范公?司倉庫物品?的進、出手?續，避免造?成公司財產?的損失和工?作混亂，便?于控制成本?及核算。?一、倉庫基?本管理1?、產品必須?碼放在墊板?上，不允許?產品直接接?觸地面（包?括散裝產品?），產品擺?放要做到“?三齊”，堆?碼整齊、碼?垛整齊、排?列整齊，不?得出現混放?或錯放現象?。產品必須?要集中碼放?，一種產品?必須碼放在?一排或并排?二排，不能?相隔另一種?產品或過道?碼放。2?、倉庫每種?產品要有標?識牌，并按?照先進先出?的方式擺放?產品（從前?往后、自左?到右的碼架?，確保優先?使用前面的?、左邊的產?品）。3?、庫房碼放?產品必須留?出進出貨通?道，食品庫?房內不得存?有非食品、?個人物品、?藥物、雜物?及亞硝酸鹽?、鼠藥、滅?蠅藥等有毒?有害物品。?4、經常?檢查所存放?的產品，發?現有霉變或?包裝破損、?銹蝕、鼓袋?等異常、變?質時做到及?時清出，清?出后在專用?區域內落地?另放并標明?“不得食用?”等字樣，?及時銷帳、?處理、登記?并保存記錄?。5、倉?庫內保持清?潔、衛生，?倉庫要每周?一次進行全?面衛生清掃?，倉庫要保?持空氣流通?，要有防潮?、防火設施?，要有防鼠?粘板。做到?無鼠、無蠅?、無蟲、無?灰塵。倉庫?內嚴禁吸煙?。6、倉?庫按食品區?、包材區、?清潔用品區?進行分類擺?放，不同品?類的產品放?置相對應的?區域，不得?混放。7?、倉庫消防?滅火器要固?定在墻壁上?或水泥柱上?，消防通道?位置不能存?放貨物，貨?物放置也不?能影響滅火?器的取拿；?緊急出口一?定要保持暢?通，定期檢?查是否損壞?，并定期_?___消防?演習，對新?進員工進行?消防工具使?用培訓和消?防安全培訓?。二、物?品入庫有關?制度1、?物品采購回?來后首先辦?理入庫手續?，由采購人?員向倉庫管?理員逐件交?接。庫房管?理員要根據?送貨單據（?入庫單）明?細認真清點?所要入庫物?品的數量，?并檢查好物?品的規格、?質量，做到?數量、規格?、品種，價?格準確無誤?，質量完好?，配套齊全?。雙方在送?貨單據（入?庫單）上簽?字。送貨?單據（入庫?單）當天1?5。00前?交至財務處?；送貨單據?（入庫單）?保留三個月?。2、物?品進庫根據?送貨單據（?入庫單），?現場交接接?收，必須按?所購物品條?款內容、物?品質量標準?，對物品進?行檢查驗收?，并做好倉?庫臺賬登記?。倉庫臺?賬保留十二?個月。3?、物品驗收?合格后，應?及時入庫。?4、物品?數量準確、?價格不串。?做到賬、標?牌、貨物相?符合。發生?問題不能隨?意的更改，?應查明原因?，是否有漏?入庫，多入?庫。5、?精密、易碎?及貴重貨物?要輕拿輕放?.嚴禁擠壓?、碰撞，倒?置，要做到?妥善保存。?6、做好?防火、防盜?、防潮工作?，嚴禁與我?公司無關的?人員進入倉?庫。7、?注意倉庫所?有物品的存?量，以降低?庫存為原則?，根據實際?使用量，科?學制定各種?物品的存量?，并據此每?周做出請購?計劃。三?、物品出庫?有關制度?1、出庫時?間：早10?：00-1?1：00?下午：4：?00-5：?00。各部?門應在營業?前做好各項?準備，用于?營業用的各?種物品及商?品等，避免?緊急出庫，?如有特殊情?況，特殊對?待。2、?領用人去倉?庫領物品前?，必須正確?填寫領貨單?（領料單上?要有物品名?稱、數量、?規格等；一?式兩份：倉?庫管理員、?主管各執一?份），倉庫?管理員要做?好記錄，領?用人簽字。?領貨單保留?三個月。?3、物品出?庫，數量要?準確（賬面?出庫數量要?和出庫單，?實際出庫實?際數量相符?）。做到賬?、標牌、貨?物相符合。?發生問題不?能隨意的更?改，應查明?原因，是否?有漏出庫，?多出庫。?4、倉庫管?理員嚴格執?行憑發貨單?發貨，無單?不發貨，內?容填寫不準?確不發貨，?數目有涂改?痕跡不發貨?，發生上述?問題應及時?的與相關的?責任人做好?貨物的核對?，保證發貨?的正確性，?及時解決，?及時供貨，?保證合同的?完整履行。?5、保管?員要做好倉?庫臺賬登記?。6、為?了防止出現?出庫貨物差?錯，要嚴格?遵守出庫制?度，應先寫?好領貨單并?且相關責任?人簽字后，?交倉庫管理?人員進行出?庫登記工作?，完成后才?可以到倉庫?拿取貨物。?四、物品?盤點制度?1、每月月?底餐廳各部?門都需對本?部門的物料?、物品、固?定資產進行?清點（月盤?責任人：各?部門主管；?盤點人員：?主管+員工?；盤點表制?作人：財務?+主管）；?次月___?_日前將月?度盤點表交?至財務處。?月度盤點表?格保留十二?個月。2?、財務月底?依據隨機抽?盤的方式陪?同一家餐廳?主管進行月?度盤點。?五、訂貨制?度1、廚?房新鮮時蔬?、禽蛋肉、?海鮮類產品?由廚房主管?每日采購。?2、調料?、糧油、零?嘴、其他食?材、各類包?材、衛生清?潔用品每周?一由門店主?管進行清點?并確認采購?清單。3?、每周二采?購人員收集?采購清單，?并集中進行?供應商訂貨?；同時填寫?采購請款單?向財務請款?。4、每?周五采購人?員確認采購?物品入庫狀?況，未能到?貨的品項向?店長報備原?因及預估到?貨時間。?物品出入庫?管理制度（?二）1范?圍本制度?規定了民爆?物品出入庫?的安全管理?要求。本?制度適用于?公司所屬民?爆生產企業?生產___?_用硝酸銨?、____?產成品以及?性能試驗用?____等?民爆物品的?出入庫安全?管理。民爆?生產企業代?管礦山民爆?物品倉庫的?民爆物品出?入庫安全管?理可參照本?制度執行。?2依據民?用爆炸物品?安全管理條?例gb5?0089民?用____?器材工程設?計安全規范?gb28?236民用?爆炸物品生?產、銷售企?業安全管理?規程ga9?21民用爆?炸物品警示?標識、登記?標識通則3?一般管理要?求3.1?各民爆生產?企業應明確?民爆物品倉?儲歸口管理?部門并按當?地公安管理?部門的有關?規定配備保?管員，保管?員應持證上?崗。3.?2各民爆生?產企業負有?民爆物品倉?儲管理職責?部門應對出?入庫民爆物?品的帳卡物?相符負責。?3.3各?民爆生產企?業財務管理?部門應每月?月底___?_財務人員?對民爆物品?倉庫存儲數?量進行一次?盤點。3?.4各民爆?生產企業物?資采購部門?應按采購標?準、依法定?程序采購民?爆物品，并?及時通知本?單位質檢部?門對民爆物?品進行入廠?檢驗，并對?采購的民爆?物品質量負?責。3.?5各民爆生?產企業所屬?民爆物品生?產車間應依?規辦理硝酸?銨支領和成?品____?入庫手續。?3.6各?民爆生產企?業質檢部門?應及時對入?廠民爆物品?進行入廠檢?驗，并對入?廠檢驗結果?負責；質檢?部門應依規?辦理___?_性能試驗?用____?支領手續。?3.7各?民爆生產企?業銷售部門?依規開據民?爆物品調撥?單并負責委?托承運單位?運輸民爆物?品，對調撥?單和購買證?所載民爆物?品品種、規?格、數量的?一1致性?負責。3?.8承運單?位（含押運?）應依法依?規辦理提貨?手續，對所?承運民爆物?品品種、規?格、數量的?準確性和運?輸安全性負?責。3.?9民爆物品?入庫時宜單?獨品種專庫?定置存放，?庫房內嚴禁?存儲無關物?品；受存儲?條件限制時?應按gb5?0089規?定的同庫存?放條件進行?入庫存儲。?3.10?民爆物品入?庫時，不同?規格的民爆?物品應分垛?堆放，不同?生產批號的?民爆物品宜?分垛堆放。?3.11?出庫后返回?的民爆物品?應有驗收手?續方可入庫?，拆包的產?品應另庫存?放；廢品或?試驗產品應?單獨存放。??3.1?2每個庫房?應健全民爆?物品出入庫?記錄和出入?庫臺帳，保?管員應在每?次出入庫結?束后清點庫?存量，同時?應做好出入?庫記錄和出?入庫臺帳，?并做到日清?月結，帳卡?物相符。?3.13保?管員應對出?入庫成品_?___條碼?信息或__?__編碼進?行流向登記?，并對其準?確性負責。?3.14?當出入庫的?民爆物品的?品種、規格?、數量和入?庫單或調撥?單不符時，?保管員應及?時向部門負?責人匯報，?并與采購或?押運人員現?場核實。?3.15保?管員交接班?前，交接班?雙方應現場?清點庫存民?爆物品的品?種、規格和?數量；保管?員調離崗位?時，交接雙?方應和單位?倉儲管理部?門指定人員?共同進行庫?房存貨盤點?，待確認帳?卡物相符后?辦理交接手?續，并形成?書面交接記?錄。3.?16嚴禁憑?電話、白條?進行民爆物?品出入庫；?民爆物品出?入庫記錄和?民爆物品出?入庫臺帳填?寫應清晰、?規范、準確?無誤。4入?庫管理4?.1入庫管?理原則。堅?持“五不入?庫”原則。?即（1）?未經出入廠?檢驗合格或?無產品合格?證的不入庫?；（2）?性質不明及?品種、數量?不清不入庫?；（3）?庫內違規混?存、超量不?入庫；（?4）過期失?效、變質的?不入庫；?（5）公安?收繳或用戶?退回未履行?驗收手續的?不入庫。?24.2硝?酸銨入庫管?理供應商?、產品名稱?、規格、數?量、計量單?位、收貨日?期、交貨人?、收貨人等?。入庫時?應先將硝酸?銨按規定數?量碼放在叉?車貨運托盤?上，產品碼?放應整齊，?入庫產品不?得有包裝破?損現象，若?發現包裝破?損應及時修?復后再提交?入庫。若?雙方對入庫?交接存在異?議，雙方應?當場進行清?點、核實。?同時做好?出入庫記錄?。4.3?____入?庫管理若?雙方對入庫?____交?接存在異議?時，雙方應?當場進行清?點、核實。?4.4_?___產成?品入庫管理?5出庫管?理5.1出?庫管理原則?（1）沒?有領料單或?調撥單等發?貨單據不出?庫；4（?2）非專用?車或押運人?員不在場的?不出庫；?（3）品種?、規格、數?量與發貨單?據不符不出?庫；（4?）過期失效?、變質、包?裝破損的不?出庫；（?5）遇暴雨?及雷電等惡?劣天氣不出?庫。（6?）外包裝無?條碼產品不?出庫。出?庫時應本著?“先入先出?”的原則，?按有效期的?先后順序出?庫，防止庫?存產品因長?時間積壓而?導致產品過?期、失效、?變質。5?.2硝酸銨?出庫管理?當雙方對出?庫硝酸銨品?種、規格、?數量存在異?議時應當場?核實，查找?原因并最終?準確無誤。?出庫日期?、產品名稱?、生產廠家?、生產日期?、包裝規格?、數量（包?裝件數/重?量）、領料?人、保管員?等。5.?3性能試驗?用____?出庫管理?5發放。?領料人、保?管員、安全?員均應在出?入庫記錄上?簽字確認。?5.4_?___產成?品出庫管理?6規格、?數量現場清?點核對發放?。押運員?、司機、保?管員均應在?出庫記錄上?簽字確認。?發貨過程?中，若對出?庫____?品種、規格?、數量存在?異議，雙方?應當場核實?，查找原因?并最終準確?無誤。6?盤點與檢查?6.1各?單位財務管?理部門定期?對庫存民用?爆炸物品進?行盤點，檢?查其是否做?到了帳卡物?相符；若盤?點出現盈虧?，應查清原?因并進行整?改。__?__公司財?務部門應不?定期對各民?爆生產單位?的民爆物品?出入庫物資?管理情況進?行現場隨機?抽查，發現?問題應及時?責成責任單?位進行整改?。___?_公司及各?單位安全管?理部門應定?期對民爆物?品出入庫安?全管理情況?進行檢查，?發現問題應?及時責成責?任單位進行?整改。7?本制度由公?司財務部和?技安部共同?制定并按各?自職責負責?解釋。物?品出入庫管?理制度（三?）（一）?物品采購回?來后首先辦?理入庫手續?，有采購人?員向倉庫管?理員逐件?交接。庫存?管理員要根?據采購計劃?單的項目認?真清點所要?入庫物品的?數量，并檢?查好物品的?規格、質量?，做到數量?、規格、品?種、價格準?確無誤，質?量完好，配?套齊全，并?在接收單上?簽字（或在?入庫登記簿?上共同簽字?確認）。?（二）對于?在外加工貨?物應認真清?點所要入庫?物品的數量?，并檢查好?物品的規?格、質量，?做到數量、?規格、品種?準確無誤，?質量完好，?配套齊全，?并在接收單?上簽字。?（三）物品?入庫根據入?庫憑證，現?場交接接收?，必須按所?購物品調整?內容、物?品質量標準?，對物品進?行檢查驗收?，并做好入?庫登記。?（四）物品?驗收合格后?，應及時入?庫。（五?）物品入庫?，要按照不?同的主機型?號、材質、?規格、功能?和要求，?分類，分別?放入貨架的?相應位置儲?存，在儲存?時注意做好?防銹，防潮?處理，保證?貨物的安全?。（六）?物品數量準?確、價格不?串。做到帳?、標牌、貨?物相符合。?發生問題?不能隨意的?更改，應查?明原因，是?否有漏入庫?，多入庫。?（七）精?密、易碎及?貴重貨物要?輕拿輕放，?嚴禁擠壓、?碰撞、倒置?，要做到?妥善保存，?其中貴重物?品應入公司?內小倉庫保?存，以防盜?竊。（八?）做好防火?、防盜、防?潮工作，嚴?禁與我公司?無關的人員?進入倉庫?。（九）?倉庫保持通?風，保持庫?室內整潔，?由于倉庫的?容量有限，?貨物的擺?放應整齊緊?湊，做到無?遮掩，標牌?要醒目，便?于識別辨認?。二、物?品出入庫有?關規定：?（一）物品?出庫，倉庫?管理員要做?好記錄，領?用人簽字。?（二）物?品出庫，數?量要準確（?賬面出庫數?量要和出庫?單，實際出?庫實際數?量相符）。?做到帳、標?牌、貨物相?符合。發生?問題不能隨?意的更改，?應查明原因?，是否有漏?出庫，多出?庫。（三?）倉庫管理?員要嚴格執?行憑發貨單?出貨，無單?不放貨，內?容填寫不?準確