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文檔簡介

規章制度公司差旅費報銷制度一、制度概述本制度旨在規范公司員工差旅費用的報銷管理，保證公司差旅費報銷的公正、合理和高效性。二、適用范圍本制度適用于公司內部所有員工的差旅費報銷管理。三、差旅費報銷范圍差旅費報銷的范圍包括：差旅期間的機票、火車票、汽車票、住宿費、餐費、電話費等。其中，機票、火車票、汽車票需要提供票據。差旅費報銷的標準以及申請流程詳見公司相關制度。四、報銷申請和審批程序報銷申請流程如下：申請人填寫差旅費報銷申請表格，附上相應的票據和發票。報銷申請需經過部門主管簽字確認。財務部門對報銷申請進行審核，并進行財務核對。財務部門審核通過后，報銷金額將在一個工作日內轉入員工個人賬戶中。員工在差旅結束后的一個月內必須提出差旅費申請。對于遲交申請表格的員工，財務部門將不予受理。對于差旅費用出現爭議或異議，應及時向部門主管匯報并尋求解決方案。五、差旅費報銷管理措施財務部門對報銷申請進行審核時，需對票據和發票進行嚴格把關，確保報銷申請的真實性和合法性。如果發現虛假報銷行為，將會根據公司相關制度給予相應的處罰。財務部門需對差旅費報銷情況進行定期審核，確保制度的執行效果。六、制度的宣傳和培訓公司需要定期進行差旅費報銷制度的宣傳和培訓，以保證員工對制度的了解和理解。新員工入職時，公司需要向他們進行差旅費報銷制度的詳細介紹和培訓，以便其適應公司管理制度。七、違反制度的處罰措施員工如果在申請差旅費報銷中存在失職、瀆職、玩忽職守等違法行為，公司將根據公司制度規定的相應罰則進行處罰。財務部門如果在差旅費報銷審核中存在過失失職、玩忽職守等行為，也將根據公司制度規定的相應罰則進行處罰。八、制度的更新和修訂公司制度需要根據公司發展和管理實際情況進行適時更

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