PAGE第一章項目總論1.1項目概述項目名稱：安仁縣希望職業技術學校項目業主單位：安仁縣希望職業技術學校項日建設性質：新建項目建設地點：安仁縣清溪鎮黃泥村，S212線西側。1.2項目建設背景近年來，全國各地普遍形成了持續不衰的學車熱。僅以安仁為例，現已有駕校2所，年培訓駕駛員達數萬人之多。駕校的迅猛發展，究其原因，首先在于人們思想觀念的轉變。駕車，已不再是人們追求的職業，而是一種技能。會駕車.無疑將增加擇業時的籌碼。其次，我國的汽車市場正在由公款購車為主轉向毗私款個人購車為主的市場。私人購車量的急劇擴大，使普通人駕車的機會增多，這無疑是學車人數大增的最重要原因。另外，新的汽車駕駛訓練考試辦法頒布后，學車人的年齡大大放寬，考核的辦法及手續簡化，這也大大激發了人們的學車熱情。隨著駕駛培訓的發展，駕校訓練車型品種單一的狀況的改變，也讓學員自由選擇車種，學以致用，使駕校在擴大生源，服務用戶方面更具競爭力。駕校的學員，無疑是最有潛力、銷售市場最集中的汽車消費群體。駕校行業，無疑是前景廣闊的發展行業。現階段，安仁縣經濟發展勢頭良好，機動車擁有數量逐年上漲。因此，這也進一步擴大了汽車駕駛培訓市場。目前安仁約有2家駕校（包括希望職業技術學校），遠遠不能滿足市場需求，同時各駕校教學質量參差不一。本項目正是在日益龐大的市場需求的背景下及在安仁本土建立一所高標準高質量的駕駛培訓學校的構想下提出來的。1.3項目建設規模及內客安仁縣希望職業技術學校規劃總用地面積：38.2畝，其中培訓場地用地面積16550平方米，培訓綜合用房用地面積800平方米,停車、休閑、健身、綠化用地8100平方米。總建筑面積19280平方米，其中培訓綜合用房面積：3780平方米，培訓場地15500平方米。附屬工程包括給排水、燃氣、電力，電信，通訊，配電站，環衛設施等公共及市政基礎設施。1.4項目建設單位安仁縣希望職業技術學校1.5項目建設計劃“安仁縣希望職業技術學校”。計劃在2012年9月完成立項審批前期工作，2012年l0月中旬前完成初設和施工圖設計，2012年11月完成施工招標等前期工作，2013年8月項目全部完工。1.6項目投資1、工程費用：l067.2萬元；2、其他費用：974.55萬元；3、基本預備費：102.08萬元；4、流動資金：80萬元；5、建設項目總投資：2223.83萬元。1.7資金籌措本項目資金來源為業主自籌。1.8財務效益分析依據國家現行的財稅制度有關規定及相關行業實際運營基礎數據，對項目法人財務分析表明，項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，各項財務指標均優于基準收益率，具有較強的抗風險能力，主要財務指標：本項目計算期內預計正常運營年年均經營收入l502萬元，平均每年上繳營業稅及附加49.57萬元，企業平均年利潤總額957.61萬元，上繳所得稅平均每年239.40萬元，稅后凈利潤均值為718.21萬元，所得稅后投資利潤率323％，所得稅后財務內部收益率為40.47％，稅后投資回收期3.1年(含建設期9月)，項目盈虧平衡點36.39％，項目建設在財務上是完全可行的。1.9結論從中國先進的汽車行業市場、本項目建設區域的市場和經濟發展狀況分析，本項目是可行性。在政策方面，國家的相關政策出臺為駕校的發展起到了規范作用，也整頓了駕校的不良風氣，為本校的建立提供了一個很好的環境。針對中國駕駛行業的發展，優質駕校的建立成為了迫切的需要，成為了解決駕駛行業發展瓶頸的重要舉措。本報告通過市場PEST模型分析，進一步提高了本建設項目的可行性。通過對市場以及消費者的分析，本校決定堅持科學化管理、正規化教學、高質量服務。建立系統的管理制度，堅持嚴格訓練，嚴格要求，嚴把教學質量關，以“優質的駕校”打造安仁駕駛員培訓學校的名片。第二章項目建設必要性2.1項目可行性分析2.從2009年4月1日起，新的《機動車駕駛員培訓管理規定》將實施，駕駛員培訓學校將逐步對學車者實施學時預約和按學時收費的新制度，同時對駕校教練提出了更高的資質要求。新的規定對教練員管理、駕校經營管理等方面進行了更嚴格的規定，將最大限度地保護學車人的權利，同時也將對學員學車的觀念、時問和費用成本帶來很大影響。新規定對駕校的教練員的資質做出了明確的規定。教練員分為理論教練員和駕駛操作教練員。都要具備機動車駕駛證，且年齡不超過60周歲。同時規定還要求，道路運輸管理機構應當制定機動車駕駛培訓教練員教學質量信譽考核辦法，對機動車駕駛培訓教練員實行教學質量信譽考核制度。教練員教學質量信譽考核內容應當包括教練員的基本情況、教學業績、不良記錄等。政策上的支持力度加大，為安仁汽車實驗駕駛培訓學校的建立創造了更規范的環境，也從某個角度上保證了駕校的質量。2.隨著中國逐步的融入到國際市場中，國外很多先進的技術和思想都被引進國內。中國駕校的總體實力在發展中不斷提升，從學校的目標管理、人員技術管理、財務管理、政策管理到教學管理、招生事宜等都走向了規范化和人性化相結合。實力支持使駕校的素質和質量有了強大的發展后盾，同時更提供了本項目建立的力量基礎。2.2項目必要性分析2.中國是一個人口大國。在學員供應量不斷增加的中國駕駛行業中，駕校“超載”運行，各駕校發展不盡平衡。如今，轎車進入家庭引發了新的學車熱潮，考個駕照成為人們的新時尚，也是自謀職業和實現再就業的一條途徑。由于新的學員大量擁入，大多數駕校人滿為患。學員增加，駕校沒變，結果導致駕校超載運行，致使培訓標準難以執行。另外，各駕校軟硬件建設上差異較大。有的師資匱乏，教學設施陳舊，教練員業務素質較低，日常管理松懈，培訓質量難以保證。中國駕駛行業的發展迫在眉睫。對于駕校而言，駕校行業的發展仍然存在很大的發展上升空問，優質駕校的建立也迎接著很大的發展市場。2.當前駕駛行業發展的瓶頸主要是駕駛制度、行業競爭機制、人員素質。駕駛制度是上升到國家政策的層次。只有加強國家政策的落實和監督力度的加強，才能為駕駛行業的發展運行提供更大的保證。目前，駕校在社會上的數量不少，也造成了行業之間的競爭激烈，甚至出現部分學校惡性競爭或破壞競爭機制等不良現象。行業自律，加強內部管理是駕駛行業的需要。駕駛員素質的高低直接影響著交通安全，交通安全關系著千家萬戶的生命財產安全，駕校是近年來產生的新型教學機構。教員來自社會各行各業，社會背景不盡一樣，看問題的角度和思維的方式也各不相同，人際關系復雜，文化程度差異很大，綜合素質參差不齊。駕校中的部分教員出現了認識上的困惑，善惡混淆，榮辱扭曲，只看重個人利益，存在拜金主義及利己主義，缺乏職業責任感及敬業精神。各駕駛培訓學校應本著對國家、社會、個人負責的態度。在確保培訓質量的前提下，加強管理，挖潛增效，降低培訓成本，提高自身的競爭力，為學校的持續發展創造條件。從解決當前駕駛行業的發展瓶頸來看，優質的駕校成為了社會上最大的需求，也成為駕校發展的必然趨勢。本校將重視質量、重視管理，實現以人為本，力求創建優質的駕校，成為社會需要的學校。第三章項目市場研究分析3.1市場PEST模型分析3.全國汽車服務高科技產業化委員已在全國范圍內開展汽車駕校評價活動，并建立全國駕校評價體系，為消費者提供依據，減少交通安全隱患。目前國內汽車駕校近6000余家，但小、散、弱的特點十分明顯。在機動車駕駛員不斷增長的情況下，汽車駕校所存在的問題嚴重影響了道路交通安全，對人民的生命和財產的安全造成了嚴重隱患。為進一步提升駕校總體服務水平，構建權威評價體系，于2010年在全國范圍內舉辦了汽車駕校評價活動。活動采用報紙、手機、網絡、調查員投票卡4中投票形式，使公眾對駕校的教學質量、科技手段、服務質量等進行評價。并將以消費者最直接評價為主，綜合調查員和專家意見評出消費者推崇的駕校，并建立全國駕校評價體系。全國駕校評價體系將對駕校的建設提供了更嚴格的規范，同時對駕校的整體素質提升起到一定的作用，從而促進駕校的發展。3.中國在發展階段不斷強化各行業與國際、行業之間的技術交流，引進了許多國外的先進技術，行業之間也開始互相借鑒、創新、改進，甚至在管理理論和管理思想上也走向先進化和科學化。中國駕校的總體實力在發展中不斷提升，從學校的公司目標管理、人員技術管理、財務管理、政策管理到教學管理、招生事宜等都走向了規范化和人性化相結合。先進、科學、規范的技術為駕校的素質和質量提供了強大的保證，建立了力量基礎。3.從2010年12月汽車行業的主要經濟指標匯總表來看：3.改革開放以來，我國道路運輸業得到了迅猛發展，道路運輸運力的快速增長和社會對駕駛最的大量需求，使駕駛員培訓工作的重要性日益凸現。隨著人們的生活質量不斷提高，消費承受能力也增強，從而加大了對汽車的消費傾向，也帶動了對駕駛證的需求上升。這一一個現象給駕校迎來了一個巨大的市場。3.2中國駕校的發展目前，國內汽車駕校近6000余家。公安部通報了全國機動車和駕駛人數量增長情況，2009年全國機動車增加l669萬多輛，駕駛人增加1910多萬人。截至2009年底，全國機動車保有量已超過l.86億輛，全國機動車駕駛人接近2億人。3.3汽車行業市場的發展趨勢3.隨著中國汽車行業第一千萬輛汽車誕生，標志著中國汽車行業已經進入世界前三位，也意味著中國汽車行業跨上了一個高臺階，中國汽車行業已經做大了。面對如此大的一個市場，必然也帶來駕棱的市場。截至2009年ll月底，全國機動車汽車保有量情況：為1.86億輛。其中汽車8962萬輛，摩托車9122萬輛，掛車103.5萬輛，拖拉機l464萬輛、其他機動車2】674輛、全國機動車駕駛員l8883萬人。其中汽車駕駛員：12914萬人。機動車駕駛人保持高增長態勢，與2008年底相比2009年上半年全國機動車駕駛人新增8175萬人，增長4.53％，與去年同朔相比，增長9.51％，其中汽車駕駛人為l.29億人，占駕駛人總數的68.39％，是汽車保有量的1.85倍。(視為巨大的購車潛力)私人機動車保有量l3565萬輛占機動車總量的76.84％；私人汽車保有量：4624萬輛占汽車保有總量的66.42％。進口汽車保有量：521萬輛。其中：進口機動車保有量：283萬輛。進口汽車保有量：238萬輛占進E1機動車總量的84.4】％，增長率5+83％。09年國內汽車產銷量將達到13(10萬輛的水平，意味著今后幾年也將維持這一水平，或繼續增長，它將帶來迅速擴大的汽車后服務市場。3.受國際金融危機的沖擊和影響，國外汽車行業加劇了汽車制造商兼并重組，甚至面臨破產。產業結構、產品結構，市場結構、市場營銷都在發生著重大的調整和變化。09年汽車市場政策起了決定性的作用，政策市場的特征非常明顯，制造商和經銷商都在忙于應對汽車銷售的快速提高，駕校的發展與汽車市場的發展有時出現脫軌現象。這個現象意味著駕校的發展需要創新、需要進行改進，與同類行業進行同步發展，共同發展。由于汽車銷售、消費市場的高速發展，市場越來越成熟，消費者也越來越成熟，消費者的汽車消贄觀念已經發生了重大的轉折和變化，對車市已經產生了巨大影響，在各種因素的影響下，消費者的消費觀念、消費趨勢，消費偏好仍有難以預料的狀況發生。3.2009年毗來，為應對國際金融危機、確保經濟平穩較快增長，國家出臺了一一系列促進汽車、摩托車消費的政策，有效刺激了消費市場，機動車保有量呈快速增長趨勢，機動車駕駛人的數量也相應大幅增長。汽車市場全年實現汽車產銷l300萬輛目標已成定局，暫列世界第一，美國產銷末過】000萬輛，日本也僅有6、7百萬輛。今年的汽車市場政策特征非常明顯，主要是由拉動汽車消費的政策主導，政策的推動起了決定性的作用。2009年四季度，無滄是銷售量還是汽車價格都一反常態，市場呈現狂熱購車的狀態，出現提前釋放的突出現象。仝年表現為汽車市場剛性需求的特征，范圍之廣，力度之強都是近幾年來出乎意料的，甚至一些專家學者預測中國汽車市場仍將有l0一20年的高速發展期(年均20％一30％的增長)。行業部門汽車制造商，專家業內人士、相關機構對201】年車市總體預測很樂觀，認為最少要有l0％一l5％的增長率，甚至有可能達到30％的增長。3.4本項日市場及收入分析安仁希望職業技術學校駕訓場規劃擬建成符合一般駕校高等級訓練場和考試預備場地，場地功能模塊擬分成兩大功能模塊。根據所取得地塊的地形地貌等制定整個教練場的規劃設計方案。在教練場智能化或綜合配套方面采納最好的或最有特色的規劃，增加模仿難度，突出標準性，使教練和訓練人員激發科學、規范、積極的訓練欲望。安仁希望職業技術學校，位于安仁縣清溪鎮的黃泥村，學校規模較大，初步確定按照一類駕校配置師資力量。目前安仁及周邊縣無相同類型學校競爭。田此市場前景廣闊，這為該區域及周邊縣市人民提供駕駛培訓服務。學校按照一類駕校設置標準，所配備的教學車輛不少于50輛。按每輛車設8名學員考慮，每年可接納學員約4000人。按目前安仁駕駛培訓市場價格，初定每名學員平均學費為3000元。則一年營業收入將達l200萬元。另外，以高標準建設的安仁希望職業技術學校。本項目另外一部分收入來源則是預考收入。經測算，項目啟動后，每年考試的學員將達5萬人左右，以每人70元場地費用計算，每年場地費收入約350萬元。安仁希望職業技術學校作為高標準現代化建設的駕校，將配備強大的師資力量，輔以嚴謹的教學作風，加上優美的學駕環境，在項目運營后可迎接周邊市縣各地的朋友前來培訓。通過以上分析可以得知，隨著我國經濟不斷發展，隨著人民生活水平的不斷提高，汽車將成為人民生活中的必備品，汽車銷量將逐年上升，與此同時，近年來人們的學車熱情持續不減，有車無車都要學開車，因為開車已經成為一項基本技能。項目周邊沒有同類項目，且本項目以高標準建沒，配備專業的教練及管理團隊，持續不斷的學車熱情為奉項目提供了廣闊前景的市場。第四章建設條件4.1項目區位城市行政區劃與地理位置安仁縣地理坐標：東經113°05′--113°36′，北緯26°17′--26°50′。位于羅霄山脈西麓，湖南省東南部，郴州市的“北大門”，是井岡山革命根據地的一部分。東界茶陵、炎陵縣，南鄰資興、永興、西連耒陽、衡陽，北接衡東、攸縣，素有“八縣通衢”之稱。全縣轄6個鎮15個鄉，總面積1462平方公里，總人口43萬，屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫15.7℃，降水量1430毫米，無霜期280天，日照1700小時。國土總面積219.17萬畝（約1462平方公里），管轄6個鎮，15個鄉，225個村（居）民委員會，3005個村（居）民小組。4.2建設場址條件分析4.本項目建設地靠近S212線，南可到郴州，北可到安仁縣城，區位交通條件優越。4.安仁縣希望職業技術學校規劃總用地面積：38.2畝，場地較為平整，附近沒滑坡，泥石流等不利因素。4.資料表明，該擬建場地無不良地質現象，地殼處于穩定狀態，場地地貌簡單，場地地下水對混凝土結構無腐蝕性，適應本項目工程建設。根據原《中國地震烈度區劃圖》，項目所在地不會受到山體滑坡及泥石流等次生災害的影響。4.本項目建設區域屬于亞熱帶濕潤季風氣候區，氣候溫和，四季分明，雨量充沛，無異常極端高溫及低溫，不屬于雷區。4.3建設條件分析結論綜上所述，建設用地區域地理條件及自然條件好、交通便利、水、電氣及通信設施配套完善，周邊無污染企業，環境優美。建設用地內無不良地質現象，地殼處于穩定狀態，場地地勢平坦開闊，地貌簡單，處于建筑抗震有利地段，場地地下水對混凝土結構無腐蝕性，適宜本項目的建設。第五章項目建設方案5.1方案概述本項目位于安仁縣清溪鎮黃泥村。地塊大致呈現不規則型四邊長方形。安仁縣希望職業技術學校規劃總用地面積：38.2畝，其中培訓場地用地面積16550平方米，培訓綜合用房用地面積800平方米,停車、休閑、健身、綠化用地8100平方米。總建筑面積19280平方米，其中培訓綜合用房面積：3780平方米，培訓場地15500平方米。其他指標綠化面積：5368平方米綠化率：21％；花池(路沿石)長度：1106.4米：停車位：20個。半封閉圍墻：高度2.1米，長度1040.94米。同時本項目還包括給排水、燃氣、電力、電信、通訊、配電站、環衛設施等公共及市政基礎設施。5.2設計總則5.1、《中華人民共和國城市規劃法》及相關規則2、《機動車駕駛培訓機構資格條件交通行業標準》(JT／T433—2004)3、《機動車教練場技術要求》(JT／T434—2000)4、《房屋建筑制圖統一標準》(GB／T500012001)5、《城市道路交通規劃設計規范》(GB5022095)6、《建筑地面設計規范》(GB50037—96)7、《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)8、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067—97)5.根據社會、經濟、自然狀況，結合本地塊的用地條件及用地性質，堅持“社會、經濟、環境”三效益最佳統一的原則，科學的設計高起點、大規模的車駕管中心，按照“高技性、舒適度、集約化、人性化”的指導思想，合理規劃功能結構和道路體系，使之具有便捷為民的服務流線和舒適的工作流線，同時又不失大方、典雅的氛圍，具有交警管理功能的嚴肅性。在保證功能組織合理的前提下使平面構圖優美完整，具有藝術性。突出規劃設計的先進性、弓l導性和超前性，探索面向二十一世紀可持續發展的投資開發新模式。5.3設計構想該項目規劃擬建成符合一級駕校高等級訓練場和考試預備場地，場地功能模塊擬分成兩大功能模塊。根據所取得地塊的地形地貌等制定整個教練場的規劃設計方案。在教練場智能化或綜合配套方面采納最好的或最有特色的規劃，增加模仿難度，突出標準性，使教練和訓練人員激發科學、規范、積極的訓練欲望。5.(1)與城市規劃體系合理銜接；(2)在保證較低成本的情況下將項目做得較好；(3)分期分塊開發策略，本項目一次設計，分多期實施，每期均具備獨立完整的實施方案，以利用于分期投入及靈活的建設管理；(4)盡量合理利用地塊固有的地形和場地設施以及景觀生態及文化元素；(5)將合理組織景觀視線通廊，設置重要景觀節點；(6)在平面布置方面流線的連續性和訓練科目的貫通性；5.(1)場地應設置合理的出入口，寬度要符合道路設計規范；(2)道路選擇城市二級路，路面除墊層外，面層采用120MM厚C20細石混凝土。(3)道路與綠化帶用路沿石隔離；5.(1)符合國家機動車教練場技術要求(JT／T434_2000)的有關規定；(2)符合《機動車駕駛培訓機構資格條件交通行業標準》JT／T433—2004(交科教發[20041528號)文件的有關要求。(3)模擬考試場地應設置模擬考試人員休息、等待區域，社會車輛停車位以及l個大車和3個小車紅外標準考試庫房。(4)訓練場地應設置訓練人員休息、餐飲以及管理人員用房，并設置等待區域，場地應設置4個以上紅外大車考試庫和18個以上小車紅外標準訓練庫。(5)所有考試場地要將上坡起步等必考科目集中設置，選考科目應有合理的流線，便于訓練和考試選擇；5.(1)單體建筑擬采用輕鋼結構；(2)訓練場地各功能；門衛室、營業廳、教練休息室、學員休息室兼教室、監控室、廁所、食堂及餐廳等。(3)各建筑等均要吊頂并進行保溫設計；(4)其他。5、場地照明：場地應設置必要的市政照明設施6、教練場環境：(1)多層次的立體綠化；(2)綠化應與低矮灌木為主，兼顧環境整體效果；(3)園林小品、標識、設立教練場標志性雕塑；(4)重點體現水景和灌木，水景要使之活水防臭。7、公共配套設施的設計建議教練場應設置垃圾收集設施和市政基本設施，含化糞池等。8、其他設計要求各種管線：合理利用現有的水、電、電信等市政及專業管線的接口，處理好訓練場今后的智能化、供水、供電、排水、排污、排洪、電視、等管線的布置問題，敷設采用共用溝或埋地方式，設計預留一定空間，便于今后施工接口，教練場配電房應放置在公共地方，隱蔽、外觀造型好。環衛設施：充分考慮環衛設施(垃圾站、公廁等)的合理數量及位置，即便于教練場內業主的日常生活及運動，又便于教練場物業管理及相關部門的管理。停車位：嚴格按照政府規定停車位相關指標設計，把握好適度超前的原則，為今后教練場購車數量的增多預留合理的空間。智能化設施：遵循技術先進、經濟適用的原則，建議設置周邊防范報警系統、門禁及教練場巡邏系統、停車庫管理系統、緊急求救裝置等智能化子系統。交通系統：確保教練場內交通系統與城市道路交通系統在功能上的合理銜接，高度重視教練場內學院的交通安全，同時結合各訓練科目之間的交通聯系，組織教練場內安全、便捷的交通系統，應有較為寬敞的主干道，連接主干道和各建筑物的次干道應方便、實用。5.4總平面布局5.將用地劃分為幾大功能部分來進行規劃設計，首先根據功能需要，將場地分成東西兩個區域，在東邊區域為培訓區域，西邊為辦公區域、按照工作和考試流程并結合管理、服務等要求設置相應配套設施5.(1)綠化景觀帶：四周設置3米的綠化帶，通過對綠化帶內綠化、路面、道路設施，道路兩側建筑的控制，并考慮與項目的整體和周邊環境的對景呼應，形成良好的城市環境，做到“線上成蔭，蔭景相連”。(2)公共綠地景觀：考慮到人在使用上的生理需要與觀賞的心理需要相吻合，做到景為人用，項目采用首尾貫通循環的彩石鋪地作為主要配景元素，并輔以花架，燈柱廊，休閑景亭、花、林、草、石等小品，使之依附于景物與建筑之中，做到“帶上成景，景景各異”(3)培訓班場地綠地景觀：道路中間隔斷上以低矮植被綠化，同時，中間人工種植鮮花，以增加景觀效果。道路旁綠化帶注重豎向設計，從里到外，依次種植花草，灌木，喬木，高度逐漸增高。喬木設置在靠近圍墻的道路。綠化設計的主題思想是自然與人工相結合，即能體現植物的自然生長的隨意性與活潑性，又能體現綠化的整齊劃一。5.本規劃區按照功能分塊，在內部設置南北主干道，干道以西是駕駛培訓場地，地塊以東是辦公區；在東西方向設置兩條次干道，形成一縱二橫的內部路網格局。各個地塊交通組織如下。培訓場地設置兩個出入口，其北面為主要出入口，東面為次要出入口。南北方向主干道兩側為樁考訓練場地，場地訓練設置在整個地塊的西南方向，在東西次干道的南側。整個培訓場地，倒樁和場地訓練互不干擾。場地訓練采用環狀道路，大小車互不干擾，加強整個場地的安全性。各個場地考試科目設置在環狀道路上，加強了訓練的時效性。5.在充分體現項目的現代性同時，加強配套設施建設，以提高場地的效率、品質，公建分布結合綠化體系布置。1、垃圾收集與處理場地內設有1個垃圾站，設置在場地西北角綠地上，設計成小品式構筑物以美化環境，由城管集中至轉運站，再由環衛車運至處理場。2、公廁公廁主要設置在建筑物里，場地內不單獨設置。3、配電站場地內設有1個配電站，設置在場地西北角綠地上。5.整個場地內分為辦公區和訓練場地。因此本別設置訓練綜合樓。訓練場地綜合樓主要設置駕校辦公室、理論培訓室和學員餐廳。5.5結構設計5.1、本工程按照國家及現行規范和規程進行設計，主要如下：建筑結構荷載規范(GBJ9—87)(1)混凝土結構設計規范(GBJl0—89)以及l996年局部修訂(2)建筑抗震設計規程(Din08.9—92)以及l996年局部修訂增補(3)建筑樁基技術規范(JGJ94—94)(4)砌體結構設計規范(GBJ3—88)2、荷載取值和抗震設防標準住宅、樓梯、走道l.5KN／m2廁所、廚房2.0KN／m2上人屋面l.5KN／m2不上人屋面0.7KN／m2基本風壓0.55KN／m2本工程根據有關規范規定，本工程抗震設防烈度取基本烈度6度，場地土按IIl類考慮。5.1、低層住宅主干道臨街建筑采用地商住宅、底框結構，主要包括住宅、休閑娛樂建筑、門衛室，下部采用條形基礎，上部結構采用磚砌體結構，現澆鋼筋混凝土樓板.大量民居建筑采用磚混結構，現澆鋼筋混凝土樓板、樓梯。2、公共建筑主要包括入口的村委會綜合樓等，建筑為大開間建筑，采用現澆鋼筋混凝土框架結構及鋼筋混凝土條形基礎。5.6道路及豎向工程5.1、國家及SC省有關規劃的法律、法規、規范和條例。2、黃木村第二居民點地形圖資料(1：1000)。3、有關本區域的自然、經濟和社會資料。5.1、設計與現狀相結合，近期與遠期相結合。2、道路平面結合平、縱、橫統一考慮，使之有機結合，布置合理，同時兼顧線路的總體性及局部路段的特殊性，使布局更加合理。3、采用合理的技術指標，在不過多增加施工難度和工程量的情況下，應盡量提高線形標準。4、與道路性質及環境相適應，兼顧道路的美觀和景觀。5.1、布置原則(1)與道路的性質和特點相結合。(2)保證車輛、行人的交通安全和暢通。(3)與沿線自然條件和建筑物相協調。(4)有利于道路排水。(5)選擇橫斷面的合理布置形式，考慮近、遠期結合。2、道路分為三級：主路、支路、宅前路主路：紅線寬度6.0米；支路：紅線寬度4.0米；宅前路：紅線寬度3.0米。3、道路及硬化材料比選(1)水泥混凝土路面水泥混凝土路面具有剛度大、穩定性好、使用壽命長等優點。水泥混凝土路面設計使用年限較瀝青混凝土路面長，造價較瀝青混凝土路面低，其后期養護、維修費用相對較小。水泥混凝土路面缺點主要表現在使用的舒適程度上。由于存在大量的結構縫，行車震動大，噪音高，降低了車輛行駛的舒適性。(2)瀝青混凝土路面瀝青混凝土路面是一種結構可靠，使用性能優良的高級路面。因為具有噪聲低、震動小、無反光等優點，汽車行駛在瀝青混凝土高級路面上有較好的舒適感、安全感，貨物運輸損耗低。但瀝青混凝土路面造價高，后期養護、維修費用較大。(3)結論考慮到項目的性質，場內道路用于車輛訓練等，使用頻率較高，且考慮到造價成本，降低后期養護費用。本可研推薦校內道路路面采用水泥混凝土。由于道路容易起塵等特點，從環保角度出發，駕校內部設置綠化措施吸音吸塵，降低水泥路面環境影響。4、交通設施(1)停車場(位)設計原則A、停車場宜根據停車特性及需求來確定停車場車位與形式及停車容量。B、盡可能分散多處布置，應避免停放出入口對著交通道路。(2)停車場只在建筑集中地帶根據需要設置停車場或停車位，另在街頭用地不規則處設置多處街頭綠化休閑小廣場。(4)主要技術經濟指標道路平曲線半徑：R=6米。交叉口緣石半徑：路與路相交r=6米入戶花池與道路緣石半徑：R=1一2米。5、豎向工程設計在場地平整過程中，結合用地，分析研究自然地形，結合解決各項控制標高，使建筑用地與內部道路之間在豎向上能良好的結合。場地平整主要控制單位面積上的填挖方量，避免高填深挖，合理、經濟地組織好土石方工程，做到填挖方基本平衡和在經濟運距范圍內移動。土石方工程量采用方格法計算。場地平整及室外工程規劃方法豎向規劃采用“結合地形、以建筑分臺”的原則進行，不改變原自然地形坡向，基本保持原地面排水體系，避免深挖、高填。5.7給排水、燃氣工程5.1、用水量計算(_1)生活用水量：擬設駕校為340人，生活用水量標準為l50升／人.日生活用水量51.Om3／日；(2)公建用水量：按生活用水量的25％計，為l2.75m3／日；(3)管網滲漏和未預見用水量按以上l5％計。則項目用水量為73.3m3／日。2、管網設計流量駕校用水高峰較為集中，時變化系數按Ks=2.0計，配水管網設計流量3.56／S。3、水源及管網布置駕校內給水管呈樹枝狀布置，由上一級給水管網上弓I回DNl00主水管供駕校用水。4、消防給水按照建筑設計防火規范，本區內室外消防用水量為20L／S。校內設置消火栓，其保護半徑不大于150米。5、管材給水管材采用PPR管材和配件。5.1，排水體制駕校排水采用雨污分流制，污水通過管道收集后，在同一臺地設置化糞池，處理后，整體排入川西北物流園區市政管網，再集中處理；雨水的排除，以直捷、就近、分散為原則，排入居民點地勢低洼處。在低洼處設置水泥管，連通后接入分臺地設置防洪溝。2、污水量污水量按用水量的80％計，為58.6m3／日。3、污水管道布置根據平面布局，駕校內設置化糞池，生活污水經化糞池處理后，排入污水管網由污水處理設備集中處理后排放。4、雨水管道布置雨水管道原則上沿道路敷設，根據道路豎向，就近排入低洼處，再匯入由排水管道。5、管材及敷設雨污水管采用塑料管。雨水管最小管徑為D300，污水管最小管徑為D300。5.8電力工程學校供電接市政電網5.9電信工程駕校內將建設完善的通信管網系統，在各建筑設置’電話信號接入。5.10網絡接口駕校內將建設完善的信息系統，本項目建筑設置寬帶網接口。5.11電視建設完善的電視信號管網系統，在合適位置設置前端電視主箱，接入sYvn，-75.9型電視電纜，經前端電視主箱分流至各樓棟。經過以本章分析論證，本可研認為該建設項目方案上是合理的、可行的，建議在下一步工作中作更細致的論證分析工作，確保項目科學，合理，經濟，可行。第六章工程項目管理6.1項目建設的組織管理為了有效實現項目的預期建設目的，建設參與各方應當通力合作，竭誠為項目目標的實現而努力。在合作中嚴格按照合同規定的責權利對項目進行協調管理。本項目應當充分發揮各參與方的積極性和專業優勢，在建設過程中協調內外部的關系以及資金籌措等多方面工作，項目咨詢機構主要協助甲方完成項目前期的工作以及施工過程中的一些咨詢工作，項目監理單位主要在專業上協助業主，從投資、質量、進度、安全、環保等方面管理好項目。設計單位從技術上為項目的實現進行控制，材料供應商主要負責項目材料的供應，施工單位主要從項目的具體實施上面進行管理，是項目目標實現的直接生產者。見圖6.1所示：圖6-1項目建設的組織管理項目具體的設計、施工、監理任務及材料供應通過簽訂合同交由各承包商完成。項目管理班子主要負責：1、建設資金的籌措與運作以及日常財務工作，保證項目資金的有效使用，做好成本控制工作。2、協調各方關系，包括與各職能部門的聯系以及設計、監理、施工等單位之間的關系。6.2建立完善的管理規章制度項目建設必頻建立一套完善的、行之有效的合同管理和工程建設管理制度，如：《建設管理單位管理工作實施細則》、《招投標管理辦法》、《進度計劃監督制度》、《建管人員到崗情況檢查辦法》、《工程進度備案檢查辦法》等管理制度和辦法。6.3項目投資管理項目的投資控制著重是在承發包階段和施工階段采取有效措施，隨時糾正發生的偏差，把工程造價的發生控制在批準的造價限額以內，以求在工程項目建設中取得較好的投資效益和社會效益。項目建設過程中，首先確定造價控制目標，制定工程費用支出計劃并付諸實施，在計劃執行過程中對其進行跟蹤檢查，收集有關反映費用支出的數據，將實際費用支出額與計劃費用支出額進行比較，發現實際支出額與計劃支出額之間的偏差，并分析產生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證控制目標的實現。6.4質量管理工程質量達到國家現行規范要求，并經驗收合格。質量管理內容主要為以下幾個方面：1、審查監理、施工單位的資格和質量保證條件；2、組織和建立本項目的質量控制體系，完善質量保證體系；3、對工程質量進行跟蹤、檢查、監督、控制；4、質量事故的報告和處置；5、督促、檢查工程建設是否符合設計圖紙要求；6、督促、檢查工程建設是否符合國家有關的規范要求；7、督促、檢查工程材料是否符合要求。6.5工程進度管理在施工承包合同、監理合同中寫進有關工期、進度、進度違約金等條款，通過招標的優惠條件鼓勵施工單位加快進度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應，建立相應的獎勵和懲罰措施等。依據規劃、控制和協調等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。根據目標工期編制合理的項目進度計劃，定期收集反映實際進度的有關數據，同時進行現場實地檢查。6.6合同管理合同管理是工程建設管理的重要內容之一，是控制工程投資、進度質量的基本依據。由于建設工程合同標的大，投入的資金數額大，技術面廣、復雜、施工周期長，使用的人力物力多，涉及的單位多等原因，更加有必要將建設工程合同作為一個系統工程進行科學管理，從而提高工程項目的經濟效益和社會效益。因此，工程實施過程中的每個項目，均要以合同形式確定雙方或多方的責、權、利，以保證工程項目和工作任務的實現。在項目建設管理過程中，制定具體的《合同管理辦法》，對合同管理的原則，范圍，主要內容、合同管理的組織原則及職責，合同承辦人的職責、對合同的訂立、審查及履行的監督檢查，都提出了具體要求，對合同的變更、轉讓、解除、糾紛等做出符合法律規定的程序要求和解決辦法，使合同管理有章可循。市場經濟必須嚴格按照合同辦事，在工程建設招標、材料供應招標、監理招標中應按照合同法和工程建設有關管理制度和規章與中標單位簽訂完善的合同條款，并嚴格按照合同進行管理，以保證項目經營管理活動的順利進行，提高工程管理水平，實現項目工程投資、進度、質量、環保等目標，取得良好的社會和經濟效益。6.7協調管理協調工作是項目管理的重點，也是保證工程順利實施的關鍵，在整個工程實施過程中，建設項目組織與外部各關聯單位之間，建設項目組織內部各單位、各部門之間，專業與專業間、環節與環節間，以及建設項目與周圍環境、其它建設工程間存在著相互聯系、相互制約的關系和矛盾，特別是工期緊迫，需進行多頭、平行作業的情況下尤為突出。因此，要取得一個建設項目的成功，就必須通過積極有效的組織協調、排除障礙、解決矛盾，以保證實現建設項目的各項預期目標。6.8安全建設管理首先，監督和要求施工單位建立健全工程項目安全生產制度。必須建立有符合該項目特點的安全生產制度，參與項目的管理、監理、施工及相關人員都必須認真執行制度的規定和要求。工程項目安全生產制度要符合國家、地方、相關行業及單位的有關安全生產政策、法規、條例、規范和標準。其次，做好安全檢查。對安全檢查結果必須認真對待，需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責任人。6.9資金管理項目建設資金應在指定銀行開設專用賬戶，專款專用。制定每月用款計劃，確保建設資金足額、恰當、適時用于工程建設。第七章項目進度安排7.1項目進度安仁縣希望職業技術學校項目在各級政府的大力支持下，適過安仁縣希望職業技術學校全體員工努力，項目前期工作正在有條不紊地開展中。本項目工程內容較多，涉及到勘測、設計、施工等內容，子項間交叉內容多。“安仁縣希望職業技術學校”計劃在2012年9月完成立項審批前期工作，2012年10月中旬前完成初設和施工圖設計，2012年11月完成施工招標等前期工作，2012年8月項目全部完工。7.2保障措施為保證項目的順利實施，成立基建領導小組，設立專門機構負責工程建設過程中需要解決和協調的一切事項。做好項目施工前的一切準備工作，按時保質提供可供施工的設計圖紙，水、電到位。通過加強管理，合理運用有效資金。在投資成本、材料價格、材料質量，建筑質量等方面都會采取極其認真，謹慎的態度積極參與，力爭將本項目建設成為高效、優質、價廉的一流工程。第八章招投標方案本項目根據《中華人民共和國招投標法》、中華人民共和國國家發展和改革委員會2003年第30號令“工程建設項目施工招標投標辦法》以及安仁縣市有關工程招投標文件規定，施工單位，設計和監理單位等擬采用的招標形式如下：8.2招標信息發布招標公告及其它公告的信息在當地政府指定的網站上公開發布。8.3招投標工作組織由業主可委托具有此類工程招標代理資質的中介機構組織實施項目的招標工作，中介機構須按公平、公開、公正的原則組織完成編標，公告、資審，評標等工作。根據七部委《評標委員會和評標方法暫行規定》及國家、省市有關招投標法規、規定及項目的特點組成招標領導小組和評標、決標小組。評標專家組根據招標文件中的評標辦法進行評標，向招標領導小組推薦候選單位，并提供詳細的評標報告。招標領導小組經綜合考慮后擇優選定中標單位，向中標單位發放中標通知書。第九章環境影響與保護措施根據《環境影響評價法》和國務院批準的《建設項目環境保護管理條例》有關規定，本項目應當對項目實施后可能造成的環境影響進行分析、預測和評估，提出預防或減緩不利環境影響的對策措施。9.1編制法規依據1、《中華人民共和國環境保護法》1989年l2月26日；2、《中華人民共和國大氣污染防治法》1995年9月5日：3、《中華人民共和國水污染防治法》l996年5月15日：4、《建設項目環境保護管理條例》國務院令第253號1998年ll9.2采用的環境保護標準9.1、大氣環境執行《環境空氣質量標準》GB3095—1996二級；2、水質環境執行《地表水環境質量標準》GB3838.2002IIl類；3、聲環境執行《城市區域環境噪音標準》GB3096—93IIl類。9.1、大氣污染物執行《大氣污染物綜合排放標準》GBl62297—1996二級標準；2、水污染物執行《污水綜合排放標準》二級標準；3、施工期噪音執行《建筑施工廠界噪音極值》GBl2523—90。9.3學校內部道路環境問題道路各組成部分的環保功能歸納如下：路基工程在施工及竣工后，疏導排水，各部分相互協調配套，可使工程穩定堅固，外觀順適優美，能起到防止水土流失的作用；路面工程對路基起保護作用，同時也起著防塵、防水，保護駕校環境不被污染的作用；排水工程對道路工程的整體性和穩固性有特殊的作用，可以防止路基路面水及水中含有的油污、有害元素自接進入周邊城區，避免直接污染；其它工程，特別是道路綠化，是環保的重要組成部分，不僅可以有效地改善駕校內部學習考試環境，還可以起到美化路容，優化環境的作用。9.4水土流失的影響工程對水土流失的不利影響表現在施工期，尤以施工中的填方取土影響最大。整個項目場地平整以填方為主，填挖基本平衡，且工程數量不大。基本不存在水土流失影響9.5環境空氣的影響目前，影響區域大氣環境質量的因素主要為燃煤煙氣，在工程建設期將增加施工機械、車輛尾氣、粉塵的污染，影響局部地區的空氣質量。實驗駕校項目投入使用后產生車輛尾氣、粉塵的污染，影響空氣質量。雖然其影響較小，但本可研仍建議駕校選用高標準環保車輛一降低對空氣的影響9.6噪聲影響施工過程中，大量現代化工程機械的使用，會帶來噪聲污染問題。從本工程采用的機械設備分析，攪拌站、攪拌車、混凝土泵車、推土機、汽胎碾、挖掘機等，最大聲源強度可達90dB(A)左右。施工運輸車輛來往在沿道路一帶，一般不穿越主城區，對城區中心地帶聲環境無礙。項目周邊有居民區分布，噪聲較大的聲源(如裝載機、挖掘機等)對工程區內居民的生活、工作和學習有一定影響。對聲源強度較大的影響區附近敏感點(如學校、居住集中區)應加強監測和噪聲控制。9.7環境影響對策為消除或減緩、降低本項目對環境所造成的不利影響，本次研究在設計、建設、運營等各環節都做了深入的考慮。9.1、在設計階段，遵循盡量減少拆遷安置工作，減少空氣污染、噪聲的影響，同時降低了拆遷安置和工程處理的費用。2、平面布局建議符合規劃；豎向設計結合地形，避免高填深挖；棄土場采用集中堆放，結合廢棄荒地整治的方針。在上述幾個方面減少對土地的占用。3、設計階段，考慮駕校內部多種植綠化樹木，可以吸音吸塵，美化環境。9.工程臨時占用地時，施工結束后及時清理及恢復耕植土復耕；占用的荒地或其它閑置用地也應及時清理并恢復植被；開挖土方及時利用，減少棄土。工程污水禁止隨意排放，應及時集中處理，達標排放，或引排至附近排污渠道中；施工過程中注意檢查施工機具，杜絕滴、漏油污，減少對項目周邊及水源的污染；施工結束后，及時清理所有廢棄物、垃圾、集中處理。運營過程中的水土保持駕校內部的生活污水應經處理達標后方可排放，4加強對車輛的管理監控，定期對車輛進行檢查。9.1、混凝土拌和場地遠離居民區，盡量不在夜間施工，盡量縮短工期，減輕噪聲對居民生活環境的影響。2、采用石灰、水泥等拌和穩定土施工時，為防止飛灰、揚塵污染，采用摻和外加劑或噴灑潤滑劑使材料穩定及隨時灑水等措施。9.1、施工前期招投標招標文件的編制，應將各項環保措施要求編入相應條款；投標文件中應包含環保措施落實及實施計劃；對投標文件環保部分進行評估。2、進場、退場的土地資源保護工程施工布置應控制在項目用地范圍內，嚴禁隨意占用綠地。工程完工后，應立即清理工程棄碴，開挖等場地應及時恢復與綠化。3、噪聲防治措施施工期間，機具噪聲值較高，應合理選用施工機具，控制使用超標的高噪聲施工機具進入工程施工區。產生高噪聲的施工工序如爆破、鉆孔等作業，應視環境敏感程度，調整工作時間，離人群密集區較近的施工段夜間不安排施工作業。在噪聲敏感區域附近施工，如居民區、醫院、學校，合理安排高噪聲階段施工時間，嚴格執行((建筑施工場界噪聲限值))，車輛行經辦公區、居民區時應適當減速，并禁止使用高音喇叭。施工點與住宅區距離小于250m時，強噪聲施工機械夜間(22：O0～6：O0)應停止施工作業。4、環境空氣污染防治措施加強大型施工機械和車輛管理，確保施工機械和車輛各項環保指標符合尾氣達標排放要求。為了減少運輸車輛產生的揚塵，對施工區干道車輛實行限速控制，配備專用灑水車降塵。上料場開挖進行適當加濕處理。水泥、粉煤等采用集裝箱或水泥罐等封閉式運輸方式。棄土過程中最易產生揚塵，應避免運泥土車輛走主城區城市干道，運土車輛應加蓬，并對車身進行清理，嚴禁超重、超高裝置、載，未鋪裝的道路極易產生揚塵，應定期灑水降塵，對已鋪裝好的道路，應定期清掃。路面定期灑水，防止揚塵對沿線環境的污染。項目投入運營后，加強對內部道路管理，選用高標準環保輩輛，使用天然氣作為汽車動力(目前國內已有CNG天然氣汽車)，同時盡量少鳴笛。第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算10.按照我國現行資金管理體制和項目的概、預算編制方法，項目建設總投資由固定資產投資總額和流動資金投資兩大部分組成。本項目為安仁縣希望職業技術學校，項曰主要包括一下內容：1、學校的室外土方工程；2、磚圍墻；3、室外給排水工程；4、室外電氣工程；5、訓練場的配套設施，包括修建綜合用房，硬化地面，綠化工程，停車位等子項。10.1、《市政工程投資估算編制辦法》2007版2、“市政公用工程設計文件編制深度規定》”3、《市政工程投資估算指標》(2007)4、材料價格按SC工程造價信息(2011年第2期)計算5、其它費用的計算依據及計算標準：根據建設部(1996)建標字第628號文“城市基礎設施工程其他費用定額”有關規定計算各項費用。所用的計費標準和規范有：建設工程監理與相關服務收費管理規定》(發改價格[2007]670號)；《基本建設財務管理規定》(財建[2002]394號)；“招標代理服務管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)；“工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本，計價格[2002]10號)。(1)建設單位管理費：根據《基本建設財務管理規定》(財建[2002]394號的有關規定內插；(2)項目前期工作費(除環境評價)：照國家計委《關于印發建設項目前期工作咨詢收費暫行規定的通知》(計價格[1999]1283號)的相關規定計列：(3)項目前期工作費中環境影響報告書編制和評估按照國家計委《關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知》(計價格[2002]125號)的相關規定計列；(4)工程勘察費：按照國家發展計劃委員會、建設部《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)的相關規定計取；(5)工程設計費：按照國家發展計劃委員會、建設部“工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)的相關規定計取；(6)工程建設監理費：按照國家發展改革委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知(發改價格[20071670號)的相關規定計列；(7)工程保險費：按第一部分費用(即工程建設費用)的0.50％計：(8)標底編制及招標管理費：應按“招標代理服務管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)；(9)基本預備費按第一、二部分費用之和的5％計算；(10)漲價預備費：由于本項目工期較短，所以不考慮漲價預備費；(11)場地準備費及臨時設施費按第一部分費用的l％計算；10.1、固定資產投資總額構成固定資產投資總額指項目建成后，轉化為固定資產價值的全過程中所需支出的全部費用，包括工程費用和建設期利息。其中，工程費用指直接形成固定資產的工程項目費用；建設期利息指項目建設期間固定資產投資總額借款的應計利息。固定資產投資=工程費用+其他費用+預備費用固定資產投資總額=固定資產投資+建設期利息(本項目無貸款，故不考慮建設期利息)2、流動資金投資估算為了使項目順利建成，投入營運，并增強承擔風險和處理意外損失的能力，除了必需的固定資產投資外，還需具備一定數量的可以自由支配的周轉資金。流動資金屬于鋪底性質的流動資產，它將被長期占用，只在項目終結年一次性收回，一般采用短期借款和資本金的方式解決。本項目可行性研究報告按照行業流動資金占用比例估算項目建設流動資金投資估算，本可研暫列流動資金80萬元。3、工程項目總投資構成工程項目總投資一固定資產投資總額+流動資金該項目各類工程主要通過同類地區2012年8月同類工程概算價格類推。項目工程費用估算表詳見表格l0.1序號項目土建設備其它合計占總投資（%）1工程費用1067.21.1駕訓綜合樓487.392.1579.41.2土方工程121.3121.31.3駕訓場地121.397.3218.61.4道路\圍墻\停車場4028681.5給排水系統1110.921.91.6綠化\亮化1513.628.61.7供配電及電訊1513.828.8消防23.52其它費用974.55974.552.1土地費8002.2設計、勘察費等前期工作費302.3其它規費512.4建設單位管理費802.5其他13.553預備費102.8102.84流動資金805總計2223.83100建設總投資：1、工程費用：l067.2萬元；2、其他費用：974.55萬元；3、基本預備費：102.09萬元；4、流動資金：80萬元；5、建設項目總投資：2223.83萬元。10.2投資計劃與資金籌措本工程項目資金來源為業主自籌。第十一章財務分析國家發改委和建設部于2006年7月3日以發改投資[2006]1325號文批準頒發的《建設項曰經濟評價方法與參數》(第三版)及國家有關文件規定的精神，對本可行性研究報告的推薦方案進行財務評價，從而論證本工程的經濟合理性，為項目決策和審批提供可靠依據。11.2投資總成本費用及經營成本計算1、固定資產折舊及無形資產攤銷計算項目成本費用構成了項目的主要現金流出，本項目可行性研究報告把固定資產折舊與無形資產、遞延資產攤銷單獨列出進行計算。(1)固定資產折舊計算按我國現行會計制度規定，本建設項目應計提折舊的固定資產主要由工程費用轉換成的固定資產。由于投資項目財務分析中的成本費用計算帶有預測性質，為便于分析計算，我們采用平均年限法計算固定資產的年折舊額，折舊年限為5年，且假定殘值率為5％。(2)無形，遞廷資產攤銷計算無形資產通常有一定的有效年限，其成本應在其有效期限內攤銷完畢；遞延資產一般也應在投入運營后不少于5年內平均攤銷。本項目的攤銷年限按5年計算。2、總成本費用計算計算依據：項目建成后，2012年將投入全面運營，運營成本費用主要為安仁縣市汽車實驗駕駛培訓學校的教練和管理人員的工資。①項目建成后，根據學校的規模，教練暫定為l5人，管理人員10人的標準計算，教練年均工資4.8萬元／人，年工資總額=15x4.8=72萬元管理人員年均工資2.64萬元／人，年工資總額=lOx2.64=26.4萬元考慮通貨膨脹因素，工資按照3％上漲。②固定資產維護費：按固定資產凈值的o.3％計算。③管理及其他費用：包括辦公費、差旅費、招待費會議費等，一般按照運營成本、員工工資及福利等費用總和的l0％計算。綜上，年總成本費用計算公式為：總成本費用=當年運營成本+折舊費+攤銷費+員工工資+固定資產維護費+管理及其他費用11.3投資收入、稅費及利潤計算1、財務收入計算在計算各年度財務收入時，財務收入主要指學員報名參加駕校培訓的學費和對外租賃考試場地收入，計算如下：學費收入隨著人們的生活質量不斷提高，消費承受能力也增強，從而加大了對汽車的消費傾向，也帶動了對駕駛證的需求上升。這一個現象給駕校迎來了一個巨大的市場。按照一類駕校設置標準，所配備的教學車輛不少于50輛。按每輛車設8名學員考慮，每年將接納學員約4800人。本可研按每年4000人計算，按目前安仁駕駛培訓市場價格，初定每名學員平均學費為3000元。則一年營業收入將達1200萬元。(項目投入使用后，第一年為市場培育期，培訓目標按80％計算，以后每年按總數計算)。其他場地收入約350萬元。2、稅費計算營業稅3％。企業所得稅25％城市維護建設稅營業稅幸7％教育費附加稅營業稅幸3％3、基準收益率本項目參照行業項目特點，基準收益率取l2％(稅后)。4、利潤計算(1)利潤預測假設①學校遵循的國家和地方現行法律、法規、政幕和經濟環境無重大變化；②賦稅基準及稅率無重大變化；③項目建設計劃如期實現；④無其他不可抗力、不可預見因素造成的重大不利影響。(2)損益表的編制損益表也稱利潤表，它反映收入與成本的配比關系以及利潤分配關系。根據上文計算結果，利用下列公式預計運營期各個年度的損益表如附表。利潤總額=財務收入一稅費一總成本費用凈利潤=利潤總額一所得稅可分配利潤一凈利潤.盈余公積金.法定公益金編制說明：所得稅根據現行稅收政策以內資企業標準來計算，沒有考慮稅收優惠政策。法定公益金根據現行政策，標準為5％一l0％，本項目采取標準為10％來提取。11.4財務評價11.(1)盈利能力分析①現金流量分析本項目根據現金流量分析測算出的盈利能力指標如下：以上指標表明：項目內部收益率(稅前和稅后)均遠遠高于基準收益率l2％的水平，說明項目具有較強的盈利能力。②利潤分析(詳見附表)；經測算，本項目靜態投資指標如下：總投資收益率43.06％(總投資收益率=年息稅前利潤或年均息稅前利潤／項目總投資半100％)資本金凈利潤率32.30％(資本金凈利潤率=項目達產年稅后凈利潤或年稅后平均利潤／資本金×l00％)年平均利潤情況如下：利潤總額957.61萬元凈利潤718.21萬元以上指標表明，本項目靜態投資指標較好，利潤總額及稅后利潤較高。③財務計劃現金流量分析(詳見附表)本項目經營活動凈現金流量、投資活動凈現金流量、融資活動凈現金流量基本合理，生產期各年凈現金流量無負值，項目在壽命期內累計盈余資金達3422.58萬元。11.由出租、出讓單價變化而影響的收入、基建投資是影響財務內部收益率的二大因素，現分別按4-5％，4-10％變化作了敏感性分析，如下表11.2、表ll.3通過上面的分析比較，學費和租賃單價是影響的收入、財務內部收益率的最敏感因素。其次為基建投資。11.通過對項目盈利能力、清償能力和抗風險能力的分析，表明項目具有較強的盈利能力、清償能力和抗風險能力，因此，本項目財務評價可行。12.1經濟效益第十二章社會效益本項目的實施，將產生多方面的直接和間接的經濟效益：本可研項目在建設階段，建設項目有項目招標，可由當地有實力基建公司完成。項目正式啟動后可以在當地增加項目所在地就業，將吸納若干教練員、保潔工作者、保安及管理人員等。同時對當地油料公司、當地汽車零配公司有長期扶持作用。同時，項目正式啟動后隨著安仁縣希望職業技術學校的日益發展，將會貢獻可觀的稅收收入。12.2間接效益同時，本可研項目正式啟動后，將起到培養技術密集人才的作用，增加勞動工作者的技能，拉動當地內需。項目可帶動周邊地區餐飲、服務等行業的發展，當地學車者綜合成本降低。項目帶來運輸費用降低、客貨在途時間節約、交通事故減少等由使用者直接獲得的經濟效益。安仁縣實驗駕校將以嚴格的教學作風認真對待每一員學員，保證每一位學員技術過硬，駕風嚴謹。在汽車行業日益發展的今天，在交通事故常頻發的當今，過硬的駕駛技術，良好駕駛習慣的間接效益無法用金錢來衡量，所以本項目效益巨大。13.1項目風險因素13.駕校是一個對市場需求、對政府政策依賴性很強的行業，在本駕校發展期間，不可抗力因素必然存在，例如自然災害、政府行為以及社會異常事件。本校在固定設施和設備上投入力度大，如果遭遇自然災害，損失將是十分嚴重。在駕駛行業上，政府的政策一直在更新、規范，要適應政府的政策和由此帶來的消費者的心理變化，也是我們要面對的不可抗力因素。13.1_2市場風險作為新建項目，在市場開發上存在一定風險。在駕校行業，口碑與信譽是十分重要的，在本市這個市場上，已經存在不少建校多年的駕校，也占據了一定份額的市場，有固定的客戶，也隱藏著固定客戶帶來的隱形客戶，這對于本校開發市場具有一定的風險。13.2風險規避對策13.不可抗力因素對于每個企業公司而言都是存在的，也是不可避免的。對于政府的政策，我們可以采用用之并利己的規避對策。如今，政府的政策逐漸向學員的利益偏向，而作為重視質量、重視教學的本校，可以利用政府的政策，提高本校的聲譽，嚴格按照政策辦事，從學員的切身利益出發。13.市場開發是企業發展重要的一個環節，甚至關系到企業的生存。作為新建學校，我們就要首先從未被開發的資源出發，尋找新一片領域。傳播本校的宗旨，發揚本校“打造優質駕校”的品牌，通過營銷傳播的手段為本校開發忠誠度高的客戶，再由固定客戶發揮連帶作用。14.1結論從中國先進的汽車行業市場、本項目建設區域的市場和經濟發展狀況分析，本項目的可行性高。在政策方面，國家的相關政策出臺為駕校的發展起到了規范作用，也整頓了駕校的不良風氣，為本校的建立提供了一個很好的環境。針對中國駕駛行業的發展，優質駕校的建立成為了迫切的需要，成為了解決駕駛行業發展瓶頸的重要舉措。本報告通過市場PEST模型分析，進一步提高了本建設項目的可行性。通過對市場以及消費者的分析，本校決定堅持科學化管理、正規化教學、高質量服務。建立系統的管理制度，堅持嚴格訓練，嚴格要求，嚴把教學質量關，以“優質的駕校”打造成為安仁縣駕駛員培訓學校的名片。14.2建議1、項目資金是項目建設的關鍵，應抓緊予以落實。2、建議有關部門對該項目的建設給予大力支持，為該項目的建設營造一個寬松的外部環境，促使其盡快建成發揮效益。3、項目施工期間，應合理安排工期，減少夜間施工，并注意建筑垃圾的及時清理。4、該項目施工中在確保安全的同時，應注意文明施工和環境。5、項目投入使用后，應嚴格規范管理，保質保量，以培養合格、優秀的駕駛人員，對國家、社會負責任。目錄第一章建設項目及建設單位基本情況 3一、項目名稱及建設性質 3二、項目建設單位基本情況 3三、項目建設背景 4四、項目建設必要性及其意義 7五、項目建設總投資 9六、項目組織管理機構 10七、主要技術經濟指標 11八、項目建設期及實施進度計劃 11第二章項目市場分析 12一、現狀分析 12二、市場需求分析 13第三章建設條件 15一、項目區概況 15二、項目建設主要條件 17第四章項目建設方案及內容 19一、項目建設指導思想與原則 19二、項目建設的目標 20三、項目功能定位 21四、項目建設規模及指標 21五、項目總平面布置 22六、功能分區 23七、建筑及相關專業設計方案 24第五章項目投資估算 28一、投資估算依據 28二、項目投資估算 28三、項目資金籌措 28第六章項目財務分析與評價 29二、預測期主要財務指標 29三、財務評價 31第七章風險分析 31\l"_Toc30358