質量管理體系文件過程控制程序1目標為了質量、環境、職業健康安全管理體系連續改進，達成用戶、組織及相關方滿意，特制訂本程序。2適用范圍企業所屬各單位協議工程施工全過程中質量、環境和職業健康安全有效控制。3術語和定義本程序采取企業《管理手冊》中術語和定義。4職責4.1質量安全部負責施工過程中對質量、環境和職業健康安全管理體系運行控制、指導和監督管理。4.2設備材料部負責材料采購、搬運、保管、發放及不合格品判斷、分類和處理。4.3理化試驗室負責工程所需理化試驗及不合格品處理。4.4二級單位負責本程序實施與監督管理。4.4.1探傷隊負責工程所需探傷檢測及不合格品處理。5程序5.1施工過程控制施工過程中應按作業指導書要求，對人員、材料、機具、工藝、環境進行控制。5.1.1施工人員控制a)依照工程特點、工藝復雜程度和施工人員管理水平高低，制訂培訓計劃，進行必要培訓，按要求需持證上崗，上崗前應進行資格認證，使其知識、技能滿足施工要求。b)以下人員必須按要求持證上崗：·焊工，由企業焊工培訓中心培訓。鍋爐、壓力容器、壓力管道等監檢產品焊工，必須取得技術監督部門頒發鍋爐壓力容器焊工合格證。其它安裝工程和土建工程焊接焊工，必須取得企業焊工考試委員會頒發焊工合格證。·質檢員、無損探傷人員、計量檢驗和理化試驗人員，亦應組織培訓，按要求經企業和省、市關于部門考試或考評合格，發給資格證書。·鍋爐、壓力容器、起重機械等特殊機械安裝，由政府技術監督部門組織認證。5.1.2材料控制項目施工隊依照工程進度提出材料計劃，并從項目經理部領料，運入施工現場，對現場物資使用、貯存、維護負責。a)用于工程材料、零部件、半成品檢驗驗收。·全部材料應有合格證。沒有合格證或合格證項目不全、對材料有疑問材料不能在工程上使用，并應作出對應標識。·不合格材料、零部件或半成品分開堆放，而且須用“不合格”標牌或標簽加以標識。b)項目施工隊領用各種物資進入施工現場，應依照“施工總平面圖”或“定置管理圖”要求，按類別、品種、規格型號堆放整齊，并掛上標牌。·凡寶貴物資、易丟失小型物品應有專庫保管，隨用隨取。·危險品、有害物資應按安全消防要求設專庫隔離保管。·大規格鋼材、大型閥門、大軸電纜、大量建材及保溫材料應在現場指定位置存放。c)項目施工隊材料員發放材料時，應按要求填寫材料領用單（或出庫存賬），標明材料名稱、規格型號、材質、數量、合格證號、領用人、使用部位（分部或分項工程）。5.1.3機具設備控制a)依照施工需要及作業指導書要求，項目施工隊應配置必要檢驗、測量和試驗設備，并按要求進行校準、保養和維修，按《監視和測量裝置控制程序》執行。b)工程所用主要施工機具應在工程施工組織設計或施工方案中確定其名稱、規格、型號、性能及數量。c)機具設備采購、保養、維修按《施工機械設備控制程序》執行。5.1.4工藝控制a)概述項目施工隊應按質量計劃和作業指導書要求進行施工，對工程質量負直接責任。工藝控制內容主要包含：·有沒有制訂合理施工工藝、操作方法；·有沒有切實可行施工技術方法，以達成要求質量指標；·操作人員是否了解作業指導書要求；·是否按作業指導書要求施工。b)工藝驗證·通常施工工藝，應在施工方案中確定；·焊接工藝參數需進行焊接工藝評定來確定；·砼工程應經過砼試配試驗來確定砼配合比。c)技術交底采取新技術、新工藝、新材料、新機具或技術較復雜、操作難度較大施工過程，項目施工隊工號技術責任人應對操作工人進行交底，使其明確質量標準、工藝流程、施工要領、安全方法、環境保護要求，并作好技術交底統計（表3012-1）。5.1.5環境控制對施工環境特殊要求應在施工組織設計、施工方案中明確提出，且制訂方法，以保持適宜施工環境，或消除環境對質量、工程保護、以及職員和相關方健康安全不良影響。a)工程技術責任人負責搜集氣象信息，并作好統計。當氣候有較大改變（如高溫、暴雨、水位高漲、緊急降溫、大雪、大風等），可能對施工造成影響時，要及時向項目經理或施工經理匯報，并通知關于人員和項目施工隊采取應急方法。b)冬雨季施工，工程技術責任人應組織編制冬、雨季施工技術方法（冬、雨季施工方案）。c)現場各種暫時設施、材料設備、必須按施工位置定置擺放。d)設置五牌一圖和必要口號、標識、警示牌。e)清理場地·垃圾、廢棄物要及時清理，堆放到用戶指定地點；·邊角余料，及時回收，妥善處理，修舊利廢，節約資源；·有毒有害廢棄物要按要求搜集、處理、防止對周圍人員和環境造成危害。f)無泄漏·施工機械應有專員保管、維修，不漏油，控制廢氣排放濃度或數量。·各種油漆、油品及其它易燃易爆、有毒有害液體物資應有專員保管，預防滲漏，以免造成污染或浪費。g)生活區宿舍、食堂、浴池、廁所等，必須有專員負責衛生工作。飲食衛生應有專員重點抓，以保障職員健康。5.2特殊過程確認和控制5.2.1確認a)當過程結果不能經過其后產品檢驗完全驗證時，如加工缺點僅在使用或工程完工后才能暴露出來，這些過程屬于特殊過程.在施工中常見特殊過程有砼澆注、特殊材料和特殊工藝要求焊接、熱處理等。b)本程序要求土建大跨度砼澆注。安裝壓力容器、壓力管道、鍋爐焊接、起重機械等特殊設備安裝為特殊過程。各施工單位在施工過程中必需編制施工方案，按要求實施其特殊過程控制。特殊過程由施工現場確定。c)超高、超重設備吊裝，超高速轉動設備安裝，新材料、新工藝、新技術開發、使用等，列為特殊過程。d)其余特殊過程由工程項目部依照工程特點確定。5.2.2控制特殊過程有較大技術難度，需要受過特殊培訓，掌握特殊技能人員，經過某種資格認可才能操作。特殊過程除恪守通常過程控制程序外，還應對影響質量原因進行多頻次檢測和驗證，如：a)施工機具、測量和監控裝置準確度和精密度。b)作業人員技能、資格、知識能否滿足質量要求。c)特殊環境、時間、溫度或其它影響質量原因。d)必要時，應有相關人員、工藝和設備認可統計。5.3分包工程控制施工中若有分包工程，應按《分包工程控制程序》，對分包工程實施全過程控制。5.4標識和可追溯性5.4.1按要求標識產品（物資）特征，防止發生誤用、混用、誤操作，從而確保產品（工程）質量。對產品（物資）加以特定標識、統計，以追溯工程施工環境、歷史、應用情況和場所。物資在發放到施工隊以前其標識由項目部負責；物資在發放到施工隊以后其標識由項目施工隊負責；監視和測量裝置標識由使用單位負責按《監視和測量裝置控制程序》執行。5.4.2產品（物資）標識a)倉庫物資掛上標簽，露天場地物資插上標牌，標明物資名稱、規格型號、材質，以及檢驗和試驗狀態。b)施工驗收規范對物資標識及可追溯性有特殊要求，如鍋、容、管、特工程，按施工驗收規范或管理體系文件要求執行。針對詳細工程，項目經理部專業責任工程師應確定哪些產品（物資）對可追溯性有特殊要求，形成追溯產品（物資）目錄，指導實施，并加以統計。c)在同一施工現場（施工作業部位）同時使用或存放外觀相同（或相同）材料（如不一樣材質鋼材、焊條、管件、閥門等），必須用要求標識（如在端部涂上不一樣顏色）加以區分，并將標識移植到余料上。同時加以統計，力爭統一、穩定。d)尤其主要部位或部件，或者尤其輕易混同部件可用鋼印打在部位或部件上（形成永久性標志），并進行統計，方便追溯。e)在器材入庫單和領用單上須標明該器材合格證編號（由設材部門統一編制）和用途（使用部位）。5.4.3測量標識a)建構筑物、設備、結構基礎以及天車梁軌道，在施工完后交接之前，測量員須用紅鉛油在頂面標上中心線，在側面做出標高標識“▽”：“▽”數量和位置應能滿足施工要求；“▽”頂面或旁邊注上相對標高（對應地面±0.000），在測量統計中還應注明對應絕對標高；中心線包含基礎中心線和地腳螺栓（或孔）中心線。b)按作業指導書要求，需作沉降觀察建構筑物和設備，要設置沉降觀察點標識。觀察點原始標高及觀察過程中每次測量標高值以及觀察點編號應作好統計，以達成可追溯性。5.4.4預制件標識施工小組在下料預制過程中，操作人員應用鉛油在預制件上標上管線號、管段號、構件號、配板號或自行編制記號，方便在組對和安裝過程中對號入座。所作標識應與圖紙一致。立刻安裝個別或少許預制件，不會引發誤用時，也可不作標識。5.4.5標識管理標識用印章、標簽、代碼、標牌、銘牌應設專員管理，要求以下：a)物資在發放到工地之前，其標識用印章、標簽、代碼、標牌由設備材料部保管員負責管理。b)在施工中使用標簽、標牌、代碼、記號筆由操作人員管理。c)質量檢驗所用印章、代碼由檢驗員負責管理。d)理化試驗室在檢驗、化驗、試驗和檢定校準中使用彩標、合格證、準用證、限用證以及印章、代碼由檢驗員和計量員負責管理。5.5施工技術統計和檢驗試驗統計5.5.1按上級或業主關于交工技術文件要求，項目經理部工程技術部門需備齊對應表格供項目施工隊及相關人員在施工過程中，與施工同時作好施工技術統計或檢驗試驗統計。5.5.2項目施工隊工號技術員應將建筑和安裝工程檢驗點質量標準及時向施工小組交底。實測數據應由作業組長實測取得，并填寫在施工技術統計上，或統計在施工日志上，再由工號技術員謄錄在交工技術表格里。質檢員必須到現場查對數據真實性、準確性，確認無問題后再簽字認可。5.5.3施工過程中，對砼強度、坍落度、防水性能試驗、土壤密實度、干容重試驗，管道、設備防腐絕緣試驗，焊縫無損檢測，安全閥調試，應由項目施工隊工號技術員按作業指導書要求提出委托單交檢驗部門進行。檢驗結果應及時返回項目施工隊。5.6工程產品（用戶財產）防護5.6.1施工單位采購物資和用戶提供物資搬運及貯存由企業各單位設備材料部門按《采購控制程序》關于內容執行。5.6.2施工現場制作、加工非標設備、結構件、預制件、半成品搬運、貯存和防護由項目部和施工隊組織實施。5.6.3施工過程中產品防護a)建筑施工中設備基礎砼澆注，廠房地坪、墻壁抹灰工作完成但在要求養護期內，施工隊應采取四面圍繩、插牌標識，派專員看護等方法，防止受到損壞；b)建筑施工中易丟、易受損壞物資（施工隊按要求必須在施工時安裝以外），應在交工前安裝，防止破碎損壞；c)安裝施工中應對設備基礎、砼構件、砼道路加以保護，防止造成損壞；d)設備在安裝就位后應防止碰撞，設備配管前管口應有管帽或塑料布密封，以免進入雜質；對有充氮保護設備，施工隊應經常檢驗，發覺泄漏情況應查明原因及時修復，并補充氮氣貯存；e)安裝施工中若利用設備基礎、構件、管道進行吊裝時，必須進行受力分析與計算，編制吊裝方案或技術交底，經項目經理部技術責任人審批和用戶方、設計方認可，并采取可靠保護方法，使其不受損壞；f)傳動設備安裝完成，在清洗找正、試運轉階段，施工隊應采取專員看護或妥善處置，預防雜質進入機體、油管路中，防止設備在開啟運轉時，造成設備或機件損壞；g)管道安裝完成，不準看成跳板支架使用，以免彎曲變形；試壓吹掃后管道，施工隊應采取管口包扎密封方法，防止管道內進入雜質或遭到人為損壞；h)安裝在施工現場儀器、儀表，施工隊施工人員應采取嚴密防護方法及派專員看護，預防丟失或在交叉施工中損壞；i)保溫、保冷后設備、管道，施工隊應采取防護方法，施工中禁止任意踩踏，防止造成變形、損壞。5.7特殊作業控制特殊作業指原因復雜、危險性較大，環境影響顯著，技術要求較高作業。檢修工程、改擴建工程施工、高處作業、電危害控制、物體打擊控制、機械危害控制、有毒有害物品控制、易燃易爆物品控制、粉塵控制、噪音控制分別按以下第三層管理文件實施。a)《化工裝置檢修工程安全管理要求》b)《高處作業控制方法》c)《電危害控制方法》d)《物體打擊控制方法》e)《粉塵控制方法》f)《機械危害控制方法》g)《有毒有害物品控制方法》h)《易燃易爆物品控制方法》6相關文件QHSE/SCC/P3002—統計控制程序QHSE/SCC/P3007—人力資源管理程序QHSE/SCC/P3009—施工機械設備控制程序QHSE/SCC/P3008—施工準備程序Q