閬中市婦幼保院2019門預算制說明一、主要職能及主要作隸市保相向面以開基務衛及等額預單算規算包的支員，在人2算人預共休二、部門算單位構成年納入預算編報范圍的機構個數1個(閬中市婦幼保健院）三、收支算總體情況按照綜合算的原則保健院所有收入支出均納入門預算管理。入包括：一公共預算撥款入、醫療服收入、藥品收入；出包括：一公共服務支出基本支出。2019年收支總預算1787.47萬元,比2018年支預算總數加29.63萬元，主要因是2019預算中醫療服務入和藥品收入加所致。

（一）收預算情況2019收入預算1787.47萬元，其中：般公共預算撥收入577.47萬元，占32.32%（二）支預算情況2019年支出預算1787.47元，其中：基支出1787.47萬元，占100%。四、財政款收支預算況2019年政撥款收總預算577.47元比2018年財政撥款收支總算下降3.37萬元要原因是2019年核定收入有所增加。收入包括本年一般公預算撥款收入577.47萬元；支出包括：一公共服務支577.47萬。五、一般共預算當年款情況說明（一）一公共預算當撥款規模變化況2019年一般公共預算當年撥款577.47元比2018預算數下降3.37元，主要因是2019年核收入有所增。（二）一公共預算當撥款結構情況2019年一般公共預算當年撥款支出577.47萬元主要用于以下方面:機關事業單位基本養老保險支出117.79萬元，占20.40%；婦幼保健機構出328.67萬，占56.92%；業單位醫療保保支出63.56萬元，占住房保障支出67.45萬元，占％。（三）一公共預算當撥款具體使用況

1.般公共服務2019年預算數為萬元。2.育支出年預算數為萬元。4.會保障和就業（208類（05（052019預算數為117.78萬元，主要用于單位基本養老保險支出。5.療衛生與計劃生（210）（04款）（03項2019年預算數392.23萬，主要用單位職工工資醫療保險支出。6.住保障（221類）（02款）（01項）2019年預算數為67.45萬元，主用于單位職住房公積金支。六、一般共預算基本出情況說明2019年一般公共預算基本支出577.47元，其中：人員經費577.47元，主要包括：基工資、津貼貼、獎金伙食補助費績效工資機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金費其他社會保障費其他工資福支出離休費、退休費、恤金、生活助、醫療費、勵金、住房積金、購房補貼、他對個人和庭的補助支出七、“三”經費財政款預算安排況說明2019年“公”經費財政款預算數0萬元其中：因公出國（境費支出預算0元；公務用車置費支出預0萬元公務用運行維護費支預算為萬元公務接待費支預算為萬元。(一)因公出國（境）費2019年因公出國（境）費0萬元。2019年無因公出國(境）

任務安排無出國(團級人次、無因公出(境)費撥款支出。(二)公務用車購置及運行維護費單位共有務用車1輛，其中：轎車輛、越野車輛載客汽車輛、救護車1輛2019年公務用車購置及行維護費0元,年沒有更新購置公務車計劃，無務用車購置費公務用車行維護費支萬元。2019年本部門未使用般公共預財政撥款資負擔公務用車護費支出。（三）公接待費2019年公接待費0萬元。本部未使用一般共預算財政撥款資負擔公務接費支出。八、政府基金預算財撥款收支預算況2019年政性基金預算財撥款收入0萬元本部門沒有使用政府基金撥款安的支出。九、國有本經營預算款收支預算情本部門沒國有資本經撥款收入也沒有使用國有資本經營撥款安的支出。十、其他要事項的情說明（一）單運行經費支情況2019年度單位及下屬(二級預算單位)運行經費出0萬元。（二）政采購支出情2019年度，政府采購預算總額萬元，

（三）國資產占有使情況截至2018年底，共有1輛，其中：般公務用車0輛，執法執勤用0輛，機要通信及特專業技術用車0輛，其他用車1輛。單價5萬元以上通設備臺1（套）。單價100萬元以上專用設備2臺（套）。（四）績目標管理情績效目標預算編制的提和基礎按照“費隨事定”的原則2019年部門預算項目支出和部門預算整體支出按要求編制了績效目標，從項目完項目效益、滿意度方面設置了效指標，綜合映項目預期成的數量、成、時效、質，預期達到的社會益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等況。十一、名解釋1.財撥款收入：市級財政當撥付的資金。2.事收入事業單開展專業業活動及輔助活所取得的收入如醫療收入藥品收入。3.經收入事業單在專業業務動及其輔助活之外開展非獨核算經營活取得的收入。4.其收入“財政撥款入”上級補助入”事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款息收入。5.用業基金彌補支差額指事業單位在當年的“財政撥

款收入”、“事業入”、“經營收入”、“其他收”不足以安排當年出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收相抵后按國規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）補本年度收缺口的資金。6.年結轉和結余：指以前年度尚未完成結轉到本年有關規定繼使用的資金7.社保險和就業類）（05）（05項）：機關事業單位本養老保險8.療衛生與計劃生（210類）（款）（03）：指單位職工類人員經費支出。9.住保障（221類）（款）（01）：指職住房公積金的支。10.余分配：事業單位按規提取的職工利基金、事業基金和納的所得稅以及建設單位按定應交回的本建設竣工項目余資金。11.末結轉和余：指本年度以前年度預安排、因客觀條件發變化無法按計劃實施需延遲到以后年度按有關規定繼續使的資金。12.本支出：為保障機構正運轉、完成常工作任務而發生的員支出和公支出。13.目支出：在基本支出之為完成特定政任務和事業發展目所發生的支。14.營支出：事業單位在專業務活動及輔助活動之

外開展非立核算經營動發生的支出15.三公”經費納入財政預預管理的“三”經費，是指部門財政撥款安的因公出國（境費公務用車購置運行費和務接待費。中，因公出國境）費反映位公務出國（境）國際旅費、外城市間交通、住宿費、食費、培訓費公雜費支出公務用車置及運行費映單位公務用車輛購置出（含車輛置稅）及租用、燃料費、修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開的各類公務待（含外賓接）支出。16.位運行經：為保障單位用于購買貨和服務的各項資金，包括