駐外庫房規范管理辦法第三十九條駐外庫房產品入庫流程（一）承運車輛到達駐外庫房后，駐外保管首先登錄NC系統查看系統轉庫單據或銷售單據，同時核對運輸合同、銷售單據和車上實物數量。（二）系統、票據和實物數量核對無誤后，由保管組織卸車。卸貨人員由保管根據實際情況安排，產品數量在50樘以上時卸貨人員不得少于2人，卸貨時必須要1人在車上扶門。（三）卸貨人員必須按照保管的指示將貨物分類存放在對應區域，產品卸貨完畢后，保管逐一掃描入庫產品條碼，掃描完畢后再次核實系統信息（數量、規格、型號、花型等）與掃描實物信息（數量、規格、型號、花型等）完全一致后保存簽字確認。（四）產品入庫事宜辦理完畢后，分公司或辦事處負責人支付運輸費用并放行運輸車輛。如果產品數量不一致或出現損傷等問題，保管必須及時與公司經辦人員聯系，待責任明確并落實后才能結算和支付運費。第四十條駐外庫房產品出庫流程各分公司或辦事處產品銷售出庫，必須嚴格遵守以下程序：客戶訂貨→保管核實貨物并提供庫存信息→客戶打款→貨款到賬核實→保管傳相關條碼信息→營銷客戶服務部制作銷售出庫單→保管掃描→保管打印紙質出庫單（或發票）→保管在紙質出庫單上簽字確認→成品（配件）準備→產品裝車出庫（保管可以向客戶說明此提貨程序）。第四十一條產品退庫因產品質量問題客戶將產品退回到駐外庫房，經保管初步鑒定，如果存在質量問題，在15個工作日內發回公司成品庫，由營銷客戶服務部指定專人收貨，并按照相關流程辦理退庫手續。第四十二條駐外庫房規范管理（一）庫房形象規范1、成品（配件）庫房的門窗、鎖具要完好，消防設施齊全，警示標語張貼到位。2、成品（配件）庫房內的區域劃分要合理，標識清楚，列線清晰，列牌掛放整齊。區域標識牌明確，分列標識牌清楚，產品條碼（標識）完整，無破損且方向整齊一致。3、庫房內的橫幅張貼規范合理，不得出破損或出現部分脫落。4、庫房內通道暢通，通道上不得存放轉運工具、梯架、車輛等物品。5、成品（配件）庫房，未經保管同意，非倉庫人員禁止入內。6、成品（配件）庫房內（或區域內）禁止吸煙。7、未經庫房主管部門批準，任何人不得在庫房內動用明火,電氣焊,接明線等。（二）產品存放規范1、庫房內的產品必須分戶、分批次、分種類、分區域存放。2、區域產品堆放不超出列線內沿±20mm（以單邊為準），產品擺放角度70度≤堆放角度≤80度。3、非調整列上不得存放超過5個批次的產品。4、調整列上可以存放超過5個批次的產品，但同一批次的產品必須連續存放在一起。5、庫房內的產品不得隨意橫靠在其他產品上，不得直接靠在墻上。6、庫房內某一列上的產品總數量少于10樘時，要及時調整到調整列上或其他少于5個批次的列上存放。7、如果在非調整列上存放2-3個批次的產品，存放在最底部批次產品的數量要大于該列上其余批次產品數量之和。8、已開票未及時拉走的產品要標注清楚并單獨存放。9、放在庫房外面的產品必須支墊木方或鋼管，要蓋好薄膜或防潮防水材料。10、配件規范：（1）所有配件必須在配件架上分型號、類別整齊碼放且標識清楚。（2）所有配件必須包裝完好，不能裸露。（3）隨門配件必須與庫存門的數量、型號保持一致，若有欠配件的情況，須建立欠配件賬（如：公司欠庫房配件或庫房欠客戶配件等）。（三）系統規范1、各庫房內網線布局到位，網絡穩定暢通，掃描儀、電腦、打印機等相關工具配置齊全。2、在網絡暢通情況下，駐外成品庫房保管成功登錄NC系統的時間不得超過3分鐘。3、根據保管職責，由部門分管負責人及時申報信息部開通對應保管所需要的系統權限。4、當天沒有完成的出庫單據（未簽字、未打印發票、無實發數量等）必須在當天下班前刪除或將單據日期往后改。5、轉庫單據保管必須在4個工作日內處理完畢。6、系統不得出現單據不簽字、貨位選擇錯誤、流程選擇錯誤、收發類別選擇錯誤等問題。7、系統所有單據簽字日期必須和單據表頭日期在同一個月內。8、非正常銷售產品由保管建立相應電子備查賬（如寄放產品、欠款鋪樣產品、旗艦店樣品、外借產品等）并于每月5日前按相關流程上傳OA系統。9、每月20日前各分公司經理或辦事處主任對庫房進行一次規范檢查，并將檢查結果按流程上傳OA。（四）入庫、出庫流程第一步：當運輸車輛到達目的后，對照出庫單核實產品數量和產品完整性。第二步：在NC系統對照“轉庫”單據進行掃描入庫，生成“轉入”單據。第三步：根據客戶電話咨詢需求產品信息，在系統中和現場核實庫存情況后再告知客戶。第四步：根據客戶需求產品核算價格和金額，及時告知客戶匯款并確認匯款到賬情況。第五步：將客戶已定產品條碼信息從QQ上傳至營銷客戶服務部制單員處制單。第六步：根據系統制單信息庫房現場掃描出庫。（五）盤存規范1、成品（配件）庫房每月底最后一天進行靜態盤存。2、由部門組織和安排相關人員進行盤存，盤存期間不得辦理出入庫業務。3、各庫房保管盤存前必須清理系統，系統所有無效的單據（無實發數量、未開發票、未簽字確認等）必須及時修改或刪除。4、盤存期間和盤存工作結束后，任何人不得隨意更改盤存當月時間內的系統數據。5、駐外各成品（配件）庫房的盤存數據必須在次月3日上午12點之前傳給營銷客戶服務部指定的數據處理人員存檔備查。6、駐外成品庫盤存條碼差異率不得超過3‰。7、由部門數據處理人員在次月10日前將盤存數據處理分析完畢，并出具盤存情況總結。對盤存條碼有差異的按流程申報信息部進行系統調整，做到賬實相符，并對超標的責任人進行考核。（六）銷售數據的管理駐外保管每月3日前將上月銷售情況進行匯總，并將銷售匯總表直接傳公司財務部指定人員