門窗企業(yè)工作檢查管理辦法興事發(fā)門行字〔2016〕7號第一章總則第一條

門窗公司工作檢查范圍包括集團和公司的重要決策、部署、會議工作安排及公司總經理以上領導的重要批示、工作安排的跟蹤、貫徹落實情況。第二條

本辦法適用于四川興事發(fā)門窗有限責任公司。第三條

門窗公司工作檢查要以四川興事發(fā)門窗公司2016年總體思路：外抓市場內抓管理，外抓市場就是想盡千方百計參與市場競爭；以戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展為主線，重抓川內市場和分公司所覆蓋區(qū)域的網絡市場發(fā)展。內抓管理就是以降本增效為主線，在各個環(huán)節(jié)深入開展降耗節(jié)費。夯實內部管理，提升服務水平。第四條

工作檢查實施原則：以促進工作為目的，以現場檢查為基礎，以客觀事實為依據，以文件制度為準繩。工作檢查要遵循實事求是、突出重點、講求時效、保證落實的原則，切實做到事事有著落、件件有結果。第二章工作檢查范圍第五條

企管會、董事長辦公會會議決議和工作安排的督促檢查任務。第六條

集團下發(fā)的2016年重點工作一表清、工作措施深化一表清、節(jié)能降耗工作安排。第七條集團職能部門專題會議重要決策和重要工作安排。(包括每季度的綜合大檢查和每月審計、質安通報等)第八條門窗公司總經理辦公會等重要會議重要決策和重要工作安排。第九條

公司總經理以上領導明確要求辦理的工作或批示以及交辦的其他檢查事項。第十條各系統(tǒng)會議（含系統(tǒng)級的臨時重要會議）及主管副總安排的工作項。第十一條各部門（車間）安排的工作項。第三章工作檢查責任第十二條

公司分“三級”管理、監(jiān)督、考核體系：公司級、系統(tǒng)級、部門級。行政人事部在總經理領導下，重點執(zhí)行、監(jiān)督、考核和打造門窗公司整體的執(zhí)行力和檢查督導。各分管口主管副總經理（廠長）重點執(zhí)行、監(jiān)督、考核和打造分管口整體的執(zhí)行力和檢查督導責任。各部門正副部長重點執(zhí)行、監(jiān)督、考核和打造本部門整體的執(zhí)行力和檢查督導責任。（一）公司級。由公司行政人事部負責公司級以上的工作安排、會議決議落實情況的督促檢查、考核、通報和抽查系統(tǒng)級、部門級工作完成情況并考核通報。（二）系統(tǒng)級。由各系統(tǒng)主管副總指定專人對公司總經理及以上安排到部門（車間）的工作及本系統(tǒng)會議和主管領導安排、指示的工作事項進行檢查、考核、通報和抽查本系統(tǒng)部門級工作完成情況，并將本系統(tǒng)安排的工作完成情況的檢查結果傳行政人事部存檔備案。（三）部門級。由各部門（車間）第一負責人親自對本部門的工作進行檢查并將檢查結果傳本系統(tǒng)檢查人和行政人事部檢查的人員進行存檔備案。第十三條行政人事部負責第五至九條范圍內的檢查工作的組織、協(xié)調、督辦，并按照規(guī)定和公司領導要求，對督促檢查事項進行制表立項后跟蹤檢查督辦，對未完成的事項進行通報考核。行政人事部副部長、檢查員負責具體落實。第十四條

公司各系統(tǒng)的綜合部門（行政人事部、營銷管理部、技術管理部、各廠綜合管理部）負責（第十條內容）本系統(tǒng)內的檢查工作的組織實施、反饋、考核情況。各系統(tǒng)明確一名同志分管檢查工作。第十五條各部門（車間）檢查工作（第十一條內容）由本部門第一負責人負責，具體負責工作事項的督促、檢查、考核等工作。第四章督促檢查工作程序第十六條

督查工作程序（一）立項根據會議決議和工作安排、行政人事部分管檢查審計考核的副部長將工作列表立項，明確會議名稱、文件編號、責任單位、落實措施、辦理時限等要求。（二）提醒行政人事部每周五17點前下發(fā)一次工作提醒，分發(fā)至相關責任人。（格式見附表1《門窗公司工作提醒表》）（三）承辦各主管副總接到提醒通知后，按要求和時限認真辦理。幾個（單位）共同承辦的，由行政人事部確定牽頭責任單位，牽頭單位要做好組織工作。（四）督辦行政人事部要及時了解、掌握督查事項辦理進展情況，適時提醒、督促承辦主管副總（單位）做好落實工作。對需要較長時間辦理的事項，要加強跟蹤督辦。（五）專報行政人事部要按周、月度定期對總經理辦公會、月度工作計劃完成情況進行匯總分析，并在下次的總經理辦公會議上通報和考核。對特別重要的工作和指示，應一事一報。（六）反饋行政人事部在總經理辦公會上通報各單位上周沒有完成的工作情況。（七）歸檔行政人事部將每周提醒的工作內容建立電子文件夾，備查。第五章督促檢查工作方式第十七條

書面督查。對需要報告辦理結果的公司總經理以上領導指示件和重大決策、重要工作部署，行政人事部要以《門窗公司工作提醒表》通知承辦人（單位），明確提出辦理時限和要求。第十八條

電話督查。對緊急督查事項，行政人事部可電話通知（單位）抓緊辦理，并跟蹤了解督辦事項的進展情況。第十九條

網絡督查。充分利用公司OA、NC網絡系統(tǒng)，實現網上檢查，提高檢查效率。第二十條

實地督查。對重要的實物性工作，檢查工作的單位要深入實地進行檢查，相關單位和責任人要積極參加配合。第二十一條

協(xié)調督查。對公司總經理以上交辦的任務，涉及多部門的，由行政人事部或各單位綜合部門組織協(xié)調。需要多個單位共同完成的檢查事項，由行政人事部牽頭根據職責分工協(xié)調責任部門積極配合。第二十二條培訓分析。每季度由常務副總牽頭，行政人事部組織對連續(xù)2次以上未完成工作任務的責任人組織召開培訓分析會。對集團質安和集團審計發(fā)現的問題由總經理每季度組織專題分析會，對存在的問題提出工作改進措施和調整管理方法，避免類似的問題重復發(fā)生。第六章督促檢查工作隊伍建設第二十三條

公司、各系統(tǒng)、各部門（車間）、駐外各單位要建立健全檢查工作機制。充分發(fā)揮行政人事部和各綜合部門的組織、協(xié)調、檢查、考核功能。高度重視檢查隊伍建設，配強人員，保證必要的工作條件，加強檢查人員業(yè)務培訓。人員配置：公司領導：公司領導。行政人事部：王懷友、張鳳、蔡雅琴、蔣蕾。營銷系統(tǒng)：冉娜。技術系統(tǒng)：許東、許長春。生產系統(tǒng)：趙藝欽、譚長泉、熊建、羅東銀、印曦、鄭東、蔣志剛。駐外單位和部門（車間）：本單位第一負責人。第七章檢查工作的考核第二十四條各系統(tǒng)主管領導在每月5日前報送當月月度工作計劃，上報的月度工作計劃未完成的，考核主管領導100元/項，未按時報送當月月度計劃考核責任領導100元/項；第二十五條總經理辦公會、中干會議、集團質安審計行政安排的工作項按200元／項考核責任人；公司級其他會議安排的工作未完成按100元/項考核責任人；各副總安排的工作未完成按50元/項考核責任人；集團董事長辦公會安排工作、集團董事長、總經理口頭安排工作未完成的200-500元/項考核。月度內有60%工作未完成的，對主管副總經理報集團董事長批準作降職處理，對責任部門負責人作降職調崗處理。第二十六條公司級的各類檢查，各系統(tǒng)主管領導、執(zhí)行部門領導和具體實施人員要密切配合，不得隱瞞實情，凡有不配合、隱瞞實情、消極抵觸、謾罵等行為的，檢查人和被檢查人按100-200元/次考核，情節(jié)特別嚴重的要給予警告、降薪處理，檢查結果嚴重不實考核檢查人50-100元/次。第二十七條增強各級干部的服從意識，嚴格執(zhí)行下級服從上級，部門服從主管領導，各系統(tǒng)領導服從總經理管理的組織原則。對各級各類人員不服從工作安排的，按100元/次考核，對多次不服從工作安排的人員由部門申報作調崗或辭退處理。第二十八條各級各類管理人員、銷售人員、輔助人員等各崗位人員要在工作執(zhí)行中，自覺按照崗位工作的內容和標準高質量地做好各項工作，部門負責人要嚴格要求，對不服從工作安排，完成任務質量差的人員要嚴格考核；對不勝任工作的，由部門申報退行政人事部另行安排工作，情況嚴重的按獎懲條例從嚴從重處理直至開除。第二十九條凡未按集團簽字審批流程辦事的，嚴格按照文件規(guī)定考核。第三十條凡未按本辦法執(zhí)行的，按50-100元/項考核相關責任人。第三十一條各系統(tǒng)在每季度的最后一個月，組織對本系統(tǒng)的干部和員工進行清理和評價，對辦事效率低，完成工作質量差、敷衍了事，工作不飽和，不服從工作安排的在崗人員進行清理，上報公司行政人事部進行調崗、降薪或辭退處理。第三十二條被檢查人員不配合檢查、隱瞞事實、弄虛作假的，視情節(jié)輕重，處相關責任人50-200元/次罰款。情節(jié)嚴重或者造成不良影響的將根據《獎懲條例》進行行政處分。第三十三條檢查過程中凡存在發(fā)現問題不指出、不考核、不上報等徇私舞弊行為