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文檔簡介

內部審核檢查表內部審核檢查表審核日期：2020114過程名稱.過程主要文件標準條款要求

MP2管理評審MP2-01《管理評審控制程序》方法、內容

過程主要負責人 管理層記錄 評價5.26.24.4及過程6.1措施管理評審

與相關人及負責人面談、詢問對質量方針的理解及質量目標分解實際情況查看體系文件受控情況以及質量記錄的填寫WI-003風險和機遇應對管理規定MP2-01《管理評審控制程序》MP4-02《持續改進控制程序》

經過面談、相關人員的了解√掌握質量方針和目標文件受控質量記錄的完整 已規定記錄 已規定記錄 √過程特性：是否明確執行者？是否已定義過程？過程是否已經被文件化？過程是否已經被監控？序評價序評價問題 審核記錄號符合不符合1開展過程活動的條件（本過程的輸入）以往管理評審所采取措施的情況；化；c）信息，包括其趨勢：1）顧客滿意和有關相關方的反饋；質量目標的實現程度；過程績效以及產品和服務的合格情況；不合格及糾正措施；監視和測量結果；審核結果；d）資源的充分性；應對風險和機遇所采取措施的有效（見√

（風險問題是是 否 是 否否已明確√ 使用什么（材料、設備） √√ 有誰進行（技能、培訓） √√ 使用哪些主要標準（測量評估） √√ 如何進行？（方法、技術） √√√6.1；f）不良質量成本（本；過程有效性的衡量；過程效率的衡量；產品符合性；的制造可行性評估；對照維護目標的績效評審；保修績效N；顧客記分卡評審AN；通過風險分析（如FMEA）用現場失效標識；影響2 受控？輸入的關鍵要求是什么？有否3記錄？過程中主要活動或開展的主要4工作？如何開展？（方法、程序、相應5的技術）使用什么方式開展這些活動？6 （等）活動由誰來進行，他的能力、技7能要求是否給出明確規定？表明這些人員具備規定能力和8技能證據？當能力和技能不足時是否進行9了培訓或是否相應培訓計劃？過程活動的結果？（即過程的輸10出）

各項輸入資料基本有效受控。 √充分性、有效性 √評審、改進措施 √管理評審控制程序●評價質量管理體系及其過程的適宜性分性、有效性 √●分,討論 ●決定措施●評審風險應對會議室；投影儀；辦公設備；計算機網絡；√質量體系匯總數據報告總經理、管理者代表、綜合、品管、業務、工程生產等各相關部門有關專業人員已 有明確規定上崗證。 √能力充足，并得到確定 1.質量體系及其過程有效性的改進與顧客要求有關的產品改進資源需求 √告5.管理評審決定改進問題及措施；5.管理評審決定改進問題及措施；11輸出的去向？是否可以追溯？質量管理體系及其過程改進措施√12相應的輸出及傳遞證據？與顧客要求有關產品改進措施管理評審計劃管理評審各部門匯報資料報告管理評審記錄管理評審報告管理評審問題改進跟蹤驗證√13對過程的有效性和效率設定了哪些測量、評價指標？有評價指標如：改進措施及時有效完成率≥95%√如何監測測量、評價指標？有否記錄？14目標完成情況統計管理評審報告，有記錄據15是否對這些測量、評價指標的統計數據進行了分析？有否證據？是否對影響

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