版本號：A／受控狀態：發放編號：記錄表格匯編制：審核：批準：發布日期年5月6日

實施日期年5月8日安徽金陽管有公司布記錄表格目錄序號文件編號文件名稱備注1KY/JL-01-01年度管理評審計劃2KY/JL-01-02管理評審記錄3KY/JL-01-03管理評審報告4KY/JL-01-04管理評審改進措施告5KY/JL-02-01受控文件清單6KY/JL-02-02文件發放/回收登表7KY/JL-02-03文件銷毀申請單8KY/JL-02-04文件修改通知單9KY/JL-02-05文件修改一覽表10KY/JL-02-06外來文件清單11KY/JL-02-07文件借閱登記表12KY/JL-02-08文件歸檔登記表13KY/JL-03-01管理體系記錄清單14KY/JL-04-01訂單（合同）記錄15KY/JL-04-02產品合同評審表16KY/JL-04-03銷售合同臺帳17KY/JL-04-04合同更改通知單18KY/JL-05-01供方調查表19KY/JL-05-02供方評價表20KY/JL-05-03合格供方名單21KY/JL-05-04采購計劃22KY/JL-05-05供應商質量異議信處理報告23KY/JL-05-06原材料入庫驗收通單24KY/JL-05-07外購外協件驗收入通知單25KY/JL-05-08送檢單26KY/JL-05-09進貨檢驗報告27KY/JL-06-01生產計劃單28KY/JL-06-02質量計劃29KY/JL-06-03生產工藝過程卡30KY/JL-06-04工藝裝備生產任務31KY/JL-06-05工裝驗收記錄表序號文件編號文件名稱備注36KY/JL-08-02超聲波探傷測試報37KY/JL-08-03渦流探傷測試報告38KY/JL-10-01化學成份分析報告39KY/JL-10-02力學性能試驗報告40KY/JL-10-03壓扁試驗報告41KY/JL-10-04擴口試驗報告42KY/JL-10-05晶間腐蝕試驗報告43KY/JL-11-01不銹鋼管成品檢驗錄44KY/JL-11-02半成品檢驗記錄45KY/JL-11-03水壓試驗報告46KY/JL-12-01計量器具、測試裝采購審批表47KY/JL-12-02計量器具、測試裝登記臺帳48KY/JL-12-03計量器具、測試裝周檢計劃表49KY/JL-12-04計量器具、測試裝檢定、校準歷史記錄卡50KY/JL-12-05計量器具、測試裝報廢審批表51KY/JL-12-06計量器具、測試裝使用記錄52KY/JL-13-01設備購置申請表53KY/JL-13-02設備移交驗收單54KY/JL-13-03設備臺帳55KY/JL-13-04設備維修保養記錄56KY/JL-13-05設備檢修申請表57KY/JL-13-06設備檢修記錄表58KY/JL-13-07年度設備修理計劃59KY/JL-13-08工裝模具臺帳60KY/JL-13-09設備報廢申請單32KY/JL-06-06工藝紀律檢查記錄33KY/JL-06-07生產過程操作工自實測記錄表34KY/JL-07-01熱處理工藝參數操記錄表35KY/JL-08-01無損檢測委托單61KY/JL-13-10設備事故報告62KY/JL-15-01不合格品處置單63KY/JL-15-02讓步(降級或降等)請單64KY/JL-15-03不合格品評審表65KY/JL-15-04不合格品處置臺帳66KY/JL-16-01不銹鋼管最終產品量統計分析表67KY/JL-16-02送檢合格率統計分表68KY/JL-16-03成材率、送檢合格季度分析表69KY/JL-16-04持續改進項目審批70KY/JL-17-01糾正／預防措施報序號文件編號文件名稱備注71KY/JL-18-01缺陷發生可能/潛缺陷及其影響分72KY/JL-18-02缺陷發生可能/潛缺陷完成統計分73KY/JL-19-01用戶意見反饋表74KY/JL-19-02顧客質量異議信息理報告75KY/JL-20-01年度質量審核計劃76KY/JL-20-02內審實施計劃77KY/JL-20-03質量審核檢查表78KY/JL-20-04首/末次會議簽到錄79KY/JL-20-05不符合報告80KY/JL-20-06內部審核報告81KY/JL-20-07不合格項分布表82KY/JL-22-01年度培訓計劃83KY/JL-22-02培訓記錄及評價表84KY/JL-22-03特殊工種、技術工人員培訓認可記錄表85KY/JL-22-04職工送外培訓審批86KY/JL-22-05職工培訓記錄87KY/JL-23-01材料、工具領料單88KY/JL-23-02原材料（坯料）入臺帳89KY/JL-23-03原材料（坯料）出、庫存臺帳90KY/JL-23-04成品入庫臺帳91KY/JL-23-05成品出庫、庫存臺92KY/JL-23-06送貨單年度管理評審計劃表KY/JL-01-01評審對象：評審目的：評審依據：評審組成員：評審內容評審時間評審過評審過程及內容評審結論及整改要求準備資料備注編制/日期：

審核/日期：管理評審記錄

批準/日期：KY/JL-01-02評審會議時間、評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內容摘要：評審結論：記錄人：

年

月

日

管理者代表：

年

月日管理評審報告KY/JL-01-03編制：審編制：審核：批準：日期：改進糾正和預防措施摘要及責任部門：不適應項名稱：編號：管理評審改進措施報告KY/JL-01-04不適應項描述及原因分析：審核員：

年

月

日改進措施：要求完成日期：年月日制定：批準：年月日實施記錄：部門負責人：年月日效果評價：審核組長簽字：管理者代表簽字：年月日受控文件清單KY/JL-02-01序號文件名稱文件編號版本號實施日期備注編制/日期：

批準/日期：文件發/回收登表KY/JL-02-02NO文件名稱文件編號版本分發號數量接受人簽字發放日期回收記錄備注記錄人/日期：

審批人/日文件銷毀申請單KY/JL-02-03文件名稱入檔時間責任部門保管年限責任人保管人文件銷毀申請內容批準意見：申請人：審核人：批準人：文件修改通知單KY/JL-02-04文件名稱版本號文件編號發放日期全文共頁，此次修改第頁或修改的相應章節修改原因：修改內容：修改后的作用和狀：版本號頁數修改碼修改后的作用和狀：申請人審核批準日期日期日期以下由辦公室填寫打“√”表示完。文件已修改舊文件已收回修改文件已發入填寫日期：執行日期：文件修一覽表KY/JL-02-05序號文件修改部門修改人文件名稱文件編號修改狀態修改后版次備注序號文件修改部門修改人文件名稱文件編號更改日期生效日期修改后版次備注編制：外來文件清單LY-QY-02-06（A/0）（A/0）序號文件名稱文件編號備注制表：

日期：

審核：

日期：記錄清單KY/JL-03-01序號記錄名稱記錄編號及版本號使用部門保存期限備注注：使用部門收集整理所用記錄，于次年三月交公司辦保管編制/日期：

批準/日期：訂單（合同）記錄KY/JL-04-01訂單(號訂貨日期客戶名稱主要內容及技術參期備注編制：

日期：產品合同評審表KY/JL-04-02合同號客戶名稱產品名稱評審日期產品技術參數外形尺寸材料供貨數量（噸）試驗壓力Mpa無損檢測其它評審內容是否評審員技術評審制造資格技術評審符合國家頒布最新標準、規范技術評審制造能力技術評審交貨期商務評審訂貨單位付款能力商務評審產品價格商務評審付款結算方式有關獎罰條款商務評審涉外產品按國際貿條款評審商務評審用戶其他要求：論批準：銷售合臺帳KY/JL-04-03NO合同編號客戶名稱合同金額產品數量交付地點要求交貨時間實際交貨時間備注編制:合同更改通知單KY/JL-04-04合同(訂單)編號用戶名稱產品名稱及規格更改原因更改記錄更改前內容更改后內容更改人簽字審核人簽字更改日期供方調查表KY/JL-05-01請貴單位認真、如實地填寫本表，加蓋公章及早寄回本公司，謝謝！（如為擇項目請在□內打（√1公司名稱：2負責人或聯系人姓名：3地址：郵編：4電話：傳真：5公司成立時間：6主要產品：7職工總數：其中技術人員人；工人人8年產量/年產值（萬元）9生產能力：10原材料來源：11樣機/樣品、樣件生產周期：12生產特點：□成批生產□流水線大量生產□單臺生產13主要生產設備：14使用或依據的質量標準：a.國際標準名稱/編號b.國家標準名稱/編號c.行業標準名稱/編號d.企業標準名稱/編號e.其它15工藝文件：□齊備eq\o\ac(□,有)eq\o\ac(□,)一部分□沒有16檢驗機構及檢測設備：eq\o\ac(□,有)eq\o\ac(□,)檢驗機構及檢測人員，檢測設備良好eq\o\ac(□,只)eq\o\ac(□,)有兼職檢驗人員，檢測設備一般eq\o\ac(□,無)eq\o\ac(□,)檢驗人員，檢測設備短缺、需外協17測試設備校準情況：有計量室全部委托外部計量機構18主要客戶（公司/行業）：19新產品開發能力：□能自行設計開發新產品□只能開發簡產品□沒有自行開發能20國際合作經驗：□是外資企業□是合資企業□與外企業合作生產全部/部分產品□無對外合作經驗21職工培訓情況：□經常、正規地進行培訓□不經常開展訓22是否經過產品或體系認證：□是（具體容：）□否23請提供下列資料復印件：□營業執照□務登記證□產品鑒定或體系認證證書企業負責人簽名：年月日企業公章：供方議表KY/JL-05-02企業名稱廠長(或總經理)企業性質職工人數人固定資產(或注冊資金)萬元銀行資信級質量方針企業質量負責人職務職稱售后服務的宗旨營業執照證件編號營業執照發證機構營業執照時間本年度進貨數量約噸進貨價值約萬元有無質量問題如何處理評議結論質檢部門日期技術部門日期填表:

日期:

審核:

日期:合格供名單KY/JL-05-03序號供方企業名稱法人代表單位地址聯系電話物資類型物資名稱采購計第

頁

共

頁

KY/JL-05-04序號物資名稱型號規格材質技術標準供貨狀態單位數量單價金額交貨日期采購人員備注編制：

年

月

日

審核：

年

月

日

批準：

年

月

日供應商量異議信處理報告

KY/JL-05-05供應單位供貨日期材料名稱型號規格材質單位數量供應單價金額缺欠項目檢驗員：顧客代表：檢驗結果（另附檢驗結果報告）檢驗員：檢驗責任師：處理意見供貨方責任人：原材料入庫驗收通知單KY/JL-05-06材料名稱材料牌號供貨單位規格型號數量生產廠家材質證書號爐號批號供貨狀態材料標準采購員保管員材料進廠日期年月日檢驗結論經檢驗，該材料符合標準和采購清單要求。驗收合格，申請入庫使用。材料檢查員：年月日材料入庫編號審核經審查該材料的原始質保書和各種檢驗記錄符合標準，審查合格同意入庫使用。材料責任工程師：年月日備注：原材料入庫驗收通知單KY/JL-05-06材料名稱材料牌號供貨單位規格型號數量生產廠家材質證書號爐號批號供貨狀態材料標準采購員保管員材料進廠日期年月日檢驗結論經檢驗，該材料符合標準和采購清單要求。驗收合格，申請入庫使用。材料檢查員：年月日材料入庫編號審核經審查該材料的原始質保書和各種檢驗記錄符合標準，審查合格同意入庫使用。備注：材料責任材料責任工程師：年月日外購外協件驗收入庫通知單KY/JL-05-07產品編號零件名稱規格型號數量材料牌號驗收標準產品圖號件號檢驗件數合格件數供貨單位進貨日期生產廠家材質證書號檢驗結果材質證書審查檢驗結果標記銘牌復核檢驗結果外觀質量檢驗結果主要幾何尺寸檢驗結果補項復驗結果檢驗結果項目名稱標準規定實測植檢驗結果備注檢驗結果檢驗結果檢驗結果檢驗結果檢驗結果存在的問題及處理意見結論經檢驗，該零件符合標準，驗收合格，同意入庫使用。檢查員：年月日材料質控負責人：年月日入庫編號送

檢

單編號：：08

KY/JL-05-材料類別到貨時間供貨單位驗收時間檢驗標準材料標識材料名稱批號規格（mm）材質數量隨機資料備注檢驗結果有無復驗要求結論采購員保管員檢驗員材料責任工程師進貨檢驗報告KY/JL-05-09材料名稱材料牌號供貨單位規格型號數量生產廠家材質證明書號爐號批號供貨狀態材料標準材料進廠日期采購員保管員送檢單號檢驗項目技術要求檢驗記錄檢驗結論外觀內外表面不得有裂紋、折疊、軋折和結疤，若有其他缺陷，允許深度不得超過負偏差。尺寸外徑mm尺寸壁厚mm化學成分%化學元素CMnSiSPCrNiMoTi檢驗結論原始值檢驗結論復驗值檢驗結論本批物品經檢驗符標準要求，檢合格，申請入庫材料檢驗員：材料責任工程師：年月日生產計劃單KY/JL-06-01NO產品名稱/規格技術要求生產數量要求完成時間實際完成時間備注編制/日期:

審批/日期:生產計劃單KY/JL-06-01NO產品名稱/規格技術要求生產數量要求完成時間實際完成時間備注編制/日期:

審批/日期:質量計表NO：

KY/JL-06-02NO項目籌劃內容主要措施完成期限責任人實際完成日期遺留問題及處理1產品圖樣技術標準2工藝文件檢驗文件3人員及設備4采購5試生產關鍵工序6檢驗驗證7質量體系文件8其它9總結評價評審組長/日期：計劃編制人/日期：計劃批準人/日期：總結批準人/日期：注：不夠填寫可另行附紙，注明按序號。文件編號工藝號第頁xxxxxxxxxxxx有限公司共頁生產工藝過程材料牌號產品規格工序名文件編號工藝號第頁xxxxxxxxxxxx有限公司共頁生產工藝過程材料牌號產品規格工序名稱日期檢驗員操作者工序裝備生產車間/組班工序內容日期批準日期審核日期編制標記處數更改文件號鑒字日期KY/JL-06-03工藝裝生產任務KY/JL-06-04制作編號產品名稱零件圖號零件名稱工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)工裝編號工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)工裝名稱工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)制造數量工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)工裝等級工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)使用設備工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)適用其它產品工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)工序號工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)工序內容工裝技術要求(零件示意圖及文字說明)設計理由編制審核設計審核工裝驗記錄表KY/JL-06-05工裝模具名稱主圖號用途主項精度復查記錄結論主項精度復查記錄主要試驗項目及參數試驗結果試驗結果確定工模編號技術部門生產部門使用部門制造部門工藝紀律檢查記錄第頁共

頁

KY/JL-06-06主持人檢查日期參加人員檢查內容：檢查結果：分析原因：整改結果：編制：

受檢部門責任人:生產過程操作工自檢實測記錄表KY/JL-06-07檢查時間檢查工序檢查記錄檢查人檢查時間檢查工序標準值實測值檢查人熱處理藝參數記表KY/JL-07-01加工日期規格型號原材料/批號/爐號加工數量生產批號熱處理爐號熱處理記錄見證人加工日期規格型號材質批號爐號加工數量生產批號熱處理爐號熱處理溫度(℃)輸送輥轉速(r/min)操作者記錄人無損檢測委托單

KY/JL-08-01產品名稱產品編號材質規格探傷方法探傷比例探傷標準合格級別外觀檢驗結果:檢驗員:委托人無損檢測責任人日期無損檢測委托單

KY/JL-08-01產品名稱產品編號材質規格探傷方法探傷比例探傷標準合格級別外觀檢驗結果:檢驗員:委托人無損檢測責任人日期超聲波檢測報告NO：

KY/JL-08-02產品名稱產品編號工件檢測部位表面狀態器材及參數儀器型號檢測方法器材及參數探頭型號掃查方式器材及參數試塊型號掃描調節器材及參數試塊厚度mm耦合劑□水□機油□油□工業漿糊器材及參數檢測靈敏度dB表面補償dB技術要求檢測標準檢測比例技術要求合格級別檢測工藝編號檢測結果編號規格材質數量缺陷情況評定級別備注檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結論報告人（技術資格）年月日審核人（技術資格）年月日無損檢測專用章年月日渦流檢測報告NO：

KY/JL-08-03產品名稱產品編號工件檢測部位表面狀態器材及參數儀器型號探頭名稱器材及參數源尺寸探頭型號器材及參數對比試樣編號檢測頻率器材及參數對比試樣牌號、規格檢測速度技術要求檢測標準檢測比例技術要求合格級別檢測工藝編號檢測結果編號規格材質數量缺陷情況評定級別備注檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果檢測結果報告人（技術資格）年月日審核人（技術資格）年月日無損檢測專用章年月日化學成分析報告KY/JL-10-01日期爐號材料牌號規格型號材料標準化學成份(%)結論化驗員日期爐號材料牌號規格型號材料標準CSiMnPSCrMoNiTi結論化驗員理化責任師：力學性試驗報告KY/JL-10-02日期規格型號材質爐號生產批號熱處理爐號材料標準力學性能試驗結論操作者日期規格型號材質爐號生產批號熱處理爐號材料標準屈服強度ReLMPa抗拉強度RmMPa延伸長率A/%試驗結論操作者壓扁試驗報告KY/JL-10-03試樣材質生產批號/爐號規格型號試樣長度試樣數量試驗時間試驗項目與要求1.壁厚不大于10mm的鋼應做壓扁試驗;2.試樣壓扁后不許有裂縫和裂口;3.試樣壓扁后的壁距按下列公式計算:(1+α)SH=α+S/DH---壓扁后外壁距α-—單位長度變系數.奧氏體型鋼為0.09,鐵素體型鋼管為0.08S---鋼管的公稱壁,單位(mm)D---鋼管的公稱外,單位(mm)試驗結果1、試樣壓扁后有裂縫和裂口□有□無2、試樣壓扁后的壁距H1=H2=試驗結論：試驗員：

審核：

日期：擴口試驗報告KY/JL-10-04試樣材質生產批號/爐號規格型號試樣尺寸試樣數量試驗時間試驗項目與要求1、壁厚不大于10mm的鋼應做擴口試驗；2、擴口試驗的頂錐度為□30°□45°；3、擴口后試樣的徑擴口率應分別為：素體型鋼管為15%奧氏體型鋼管為18%。4、擴口后試樣不許出現裂縫或裂口。試驗結果試驗員：

審核：

日期：晶間腐蝕試驗報告KY/JL-10-05試樣材質生產批號/爐號規格型號試樣尺寸試樣數量試驗時間試驗標準試驗結果：1.試樣的種類：無縫鋼管2.是否經過敏化處□是□否敏化處理制度：3.10倍放大鏡察后晶間腐蝕向結果4.是否用金相法判□是□否放大倍數晶間腐深度試驗員：

審核：

日期：產品名稱：

檢驗日期：

鋼管成檢驗記錄數量單位：根KY/JL-11-01規格型號生產單號交驗數量批號/爐號操作者檢驗項目（標準值）檢驗記錄不合格數合格率結論檢驗員規格型號生產單號交驗數量批號/爐號操作者外徑內徑長度外觀外徑內徑長度外觀不合格數合格率結論檢驗員說明：a）符合要求打“√符合要求打“×b）每檢出一件不合格品在對應的檢驗記錄欄NO.:

半成品檢驗記錄

KY/JL-11-02產品名稱規格型號上工序材料牌號爐號/批號下工序檢驗數量檢驗日期加工者序號檢驗項目技術要求檢驗記錄判定檢驗結論：□合格轉道□不合格檢驗員/日期：說明：1、質量符合要求項目在判定欄中打“√”，符合要求打“×；有一項不符合要求，即停止驗，按不合格控程序處理。半成品檢驗記錄NO.:

KY/JL-11-02產品名稱規格型號上工序材料牌號爐號/批號下工序檢驗數量檢驗日期加工者序號檢驗項目技術要求檢驗記錄判定檢驗結論：□合格轉道□不合格檢驗員/日期：說

明：1、質量符合求的項目在判定欄中“√”，不合要求打“×；有一項不符合要求，即停止驗，按不合格控程序處理。水壓驗報告產品編號:

產品名稱：

KY/JL-11-03試壓部位試驗日期工藝過程卡編號.壓力表精度等級壓力表量程MPa壓力表有效日期壓力表編號壓力表表盤直徑(mm)試驗介質氯離子含量(mg/L)環境溫度.(℃)介質溫度(℃)設計要求壓力試驗曲線P試驗壓力MPa設計壓力MPaT≥10s保壓時間實際壓力試驗曲線PMpa試驗壓力MPaTminmin保壓時間保壓時間結論：本產品經MPa試驗,無滲漏和水現象，試驗結論合。壓力試驗責任師：

檢驗員:

日期：計量器具、測試裝置采購審批表KY/JL-12-01設施名稱：購置數量型號（規格）單價預算使用部門到廠日期主要技術參數：用途說明：預定的訂購廠家對家質量控制能力評價（必要時附種證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：計量器、測試裝登記臺帳KY/JL-12-02序號設施名稱規格型號及測量范圍編號精度等級制造廠購入日期使用部門（或人）設施狀態檢定機構備注編制：

審核：

批準：計量器、測試裝周期檢定計表KY/JL-12-03共

頁第

頁20

年—20

年設施名稱使用部門數量檢定周期(月)月月月月月月月月月月月月設施名稱使用部門數量檢定周期(月)實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數實檢/應檢合格數////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////合計////////////周檢合格率%制表：

審核：

批準：計量器、測試裝檢定、校準史記錄臺帳序號：

KY/JL-12-04制造廠型號規格準確度等級測量范圍分度值出廠日期價格填卡日期備注入庫檢定（測試）記錄日期項目檢定結果檢定人日期維修記錄日期摘要維修員日期摘要維修員事故記錄報廢記錄日期原因責任者處理意見日期原因計量管理員器具歸宿部門：

計量器具、測試裝置報廢審批表KY/JL-12-05名稱規格編號數量原價折價%性質日期使用者原因計量室意見主管負責人意見一式三聯：車間工室、倉庫（財務量

年

月

日部門：

計量器具、測試裝置報廢審批表KY/JL-12-05名稱規格編號數量原價折價%性質日期使用者原因計量室意見主管負責人意見一式三聯：車間工室、倉庫（財務量

年

月

日計量器具、測試裝置使用記錄KY/JL-12-06設施編號設施名稱使用日期時間使用人說明用途設備購置申請表KY/JL-13-01設備名稱型號規格單位數量單價（元）總價（元）用途要求及購置理由申購時間年月日合計金額（元）申購人申購單位審核術審核意見年月日領導批準意見年月日設備移驗單KY/JL-13-02名稱購買數量型號(規格)價格生產廠家購進日期主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：安裝調試情況：驗收結論：參加驗收人員：備注：公司辦：日期：使用部門簽名：日期：設

備

臺

帳KY/JL-13-03編號設備名稱生產廠家使用日期使用部門設備狀況備注設備管理員：

設備責任師：

日期：

年

月

日設備維修保養記錄設施使用部門:

KY/JL-13-04設備名稱設備編號型號規格檢修申請人故障發生時間和現象/保養時間：檢修/保養記錄：修理人:時間:驗收記錄：驗收人:時間:備注：設備檢修申請單使用部門：

KY/JL-13-05設備名稱設備編號型號規格檢修申請人檢修內容、要求及間：使用部門負責人：日期：設備部門意見：負責人：日期備注：設備檢修申請單使用部門：

KY/JL-13-05設備名稱設備編號型號規格檢修申請人檢修內容、要求及間：使用部門負責人：日期：設備部門意見：負責人：日期備注：設備檢修記錄表KY/JL-13-06序號設備名稱編號檢修內容實施日期責任人編制:

審批:

日期:日期：

年

月—

月

年度設維護保養劃

KY/JL-13-07序號設備編號設備名稱設備型號操作工維護保養類別維護保養時間維護人員備注編制：

批準：工裝模具臺帳共

頁第

頁

KY/JL-13-08序號模具編號模具名稱入庫日期模具狀態驗收單號備注編制：

審核：

日期：設備名稱設備編號設備型號/規格管理設備名稱設備編號設備型號/規格管理人使用年限生產廠家使用部門使用人維修記錄報廢理由建議報廢時間申請人審核批準設備報廢申請單KY/JL-13-09責責任者設備事故報告表填報日期：

KY/JL-13-10填報單位事故類別發生地點發生日期設備名稱事故姓名工種出廠編號事故事故次數技術等級企業編號規格型號預計修復損失價值資產原值日期事故經過和設備損失情況事故原因和責任分析對生產的影響及有無人身事故事故處理方案及維修措施生產科處理意見經營科處理意見總工程師意見公司領導意見主管部門意見不合格品處置單

KY/JL-15-01產品名稱規格型號數量（只）工序名稱材質不合格描述：檢驗員/日期：處置意見：簽名/日期：說明：不能直接返、返修和批量不格應填寫此單，相關報部門處置。不合格品處置單

KY/JL-15-01產品名稱規格型號數量（只）工序名稱材質不合格描述：檢驗員/日期：處置意見：簽名/日期：說說明：不能直接返、返修和批量不格應填寫此單，相關報部門處置。讓步(降級或降等申請表KY/JL-15-02產品及規格材料牌號原材料爐號/批號數量生產日期檢驗日期評審處置過程缺陷產品產生原因生產部門負責人：日期：評審處置過程缺陷產品狀況：檢驗員：日期評審處置過程處置意見評審處置過程質檢部門：負責人：日期：技術部門：負責人：日期：審批意見：批準人批準人：日期：不合格品評審表KY/JL-15-03日期責任部門問題發生處：簽名：日期：A：問題描述：（括所造成的損失及后）簽名：日期：B：原因分析：簽名：日期：C：應急對策：簽名：日期：D：建議采取的糾措施：（總結短期、期的改進措施及止再發生的標準化：簽名：日期：E：糾正措施驗證簽簽名：日期：不合格品處置臺帳KY/JL-15-04序號日期工作令號產品名稱(或零部件)問題摘要處置決定產生原因備注編制：

日期：

審核：

日期：不銹鋼管最終產品質量統計分析表統計年度/月份：

KY/JL-16-01生產批號規格型號材料牌號爐號/批號加工數量其中合格率其中不合格率生產批號規格型號材料牌號爐號/批號加工數量數量比率次品比率黑皮比率裂紋比率工廢比率其它情況比率統計說明：編制：

審核：

批準：送檢合格率統計分析表KY/JL-16-02生產日期規格型號材料牌號爐號/批號加工工序操作人員送檢數量檢驗記錄備注生產日期規格型號材料牌號爐號/批號加工工序操作人員送檢數量合格工廢次品返修料廢備注生產日期規格型號材料牌號爐號/批號加工工序操作人員送檢數量數量比率數量比率數量比率數量比率備注統計說明：編制：

審核：產品成材率、送檢合格率季度分析表統計季度：

KY/JL-16-03生產批號管坯規格材料牌號爐號/批號管坯支數管坯重量成材記錄備注生產批號管坯規格材料牌號爐號/批號管坯支數管坯重量成品支數成品重量成材率備注統計說明：編制：

審核：持續改項目批表KY/JL-16-04持續改進的內容及簡況：審核：經辦人：日期：持續改進的項目：審批：審核：制定：日期：持續改進的目標：審核：執行部門負責人：日期：持續改進項目結果評定：參加評定部門技術科質檢科生產科質保師總經理評定責任人備注備注：糾正/防措施報告KY/JL-17-01已發生或（潛在）不合格實陳述及原因分析：填表人：擬采取的糾正（預防）措：責任部門負責人：

日期：

管理者代表：

日期：完成情況：責任部門負責人：

日期：驗證結果：批準人：

日期：

驗證部門：

日期：缺陷發可能潛在缺及其影響析KY/JL-18-01缺陷發生可能/潛在缺：填表人：缺陷對質量體系和品實現過程的響：

日期：編制：

審核：

日期：預防措施：責任部門負責人：

日期：

質保師：

日期：缺陷發可能潛在缺完成統計析KY/JL-18-02缺陷發生可能/潛在缺的種類和產生因：編制：預防措施的實施內：

審核：

日期：編制：預防措施的有效性價：

審核：

日期：責任部門負責人：

日期：

質保師：

日期：顧客意反饋序號：

KY/JL-19-01顧客名稱地址電話、傳真聯系人訂購產品的時間、訂購方、產品型號、規格、數量等對本公司產品的滿意程度質量：eq\o\ac(□,很)eq\o\ac(□,)滿意□一般化□不滿意價格：eq\o\ac(□,很)eq\o\ac(□,)滿意□一般化□不滿意交貨期：eq\o\ac(□,很)eq\o\ac(□,)滿意□一般化□不滿意請分別說明原因（可另附）：對本公司服務的滿意程度□很滿意□一般化□不滿意其他意見、要求或建議，其他廠家同類產品的差距、場信息、改進的建議等：請貴單位填好此調查表并1周內傳回我公司業務部，傳制：

日期：

審核：

日期：顧客質異議息處理報KY/JL-19-02日期顧客反饋信息處理記錄處理人編制：

審核：年度質審核劃KY/JL-20-01評審目的：參加評審的部門、員：評審的依據、范圍內容：評審輸入：評審時間主持人編制/日期批準/日期內審實計劃KY/JL-20-02審核目的：審核依據：審核范圍：審核組成員：組長：日期時間受審部門審核組審核內容質量審檢查審核時間：

年

月

日KY/JL-20-03受審核部門：審核員：序號審核依據：序號標準條款審核內容及方法審核記錄首/次會議簽記錄KY/JL-20-04會議名稱時間地點主持單位主持人參加人員:不符合告KY/JL-20-05審核區域：審核時間：為第份不符合報觀察結果不符合描述：上述不符合標準第條款規定；□次要□主要不符合審核組意見□分析和查明原因□采取糾正措施□糾正審核員簽字：日期：分析原因部門負責人簽字：糾正措施執行者簽字：糾正措施效果驗證：（受審核方）（附證實材料份）部門負責人簽字：確認：上述不符合得到糾正/糾正措有效。審審核組長簽字：管理者代表簽字：內部審報告KY/JL-20-06審核目的：審核范圍：審核依據：審核組長審核小組審核情況簡述：體系運行情況總結有效性、符合情況：存在的主要問題分今后應改進的面：審核要求：要求各能部門：1、分析不合格生的原因制定正和預防措施舉一反三，提相關的不合格行糾正整改。2、本次審核發的所有不符合要求在天內完成整改。3、各部門對整完成情況進行面匯報，相關內審人員負責蹤驗證并匯報審核組長簽字：管理者代表批準：日期：

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