奇瑞黃山露營地2015年度經營方案（討論稿）2014年10月方案目錄1、基本概況2、經營思路3、公司愿景與服務理念4、總體經營目標5、組織架構與崗位定員6、營銷策略

7、運營管理(制度、流程、標準）8、經營時序與籌開工作9、營業指標分解10、營地成本指標控制11、年度綜合效益預測黃山露營地基本概況1、黃山露營地位于安徽省黃山市黃山區焦村鎮，距黃山西大門約1公里，京臺高速甘棠出口約30公里，是國內目前設計規模最大的房車露營綜合體。項目投資主體為“安徽天地露營地有限公司”，計劃投資金額5億元人民幣。2、營體項目分兩期開發，首期開發的項目為：中心會所、青年旅舍、快捷酒店，房車營地及配套設施，后期開發項目為：溫泉酒店、商業街、濕地公園、木屋及高檔別墅。3、首期開發項目基本情況：項目名稱主要功能區域經營面積投入使用時間中心會所總服務臺、宴會餐廳、超市、會議室、棋牌室、行政區、地下停車場、露天泳池10128平方米2015年5月青年旅舍接待前廳、客房（124間）、自助式廚房、戶外用品商店、書吧、室內活動室、戶外運動區、宿舍區12577平方米2015年5月房車營地接待前廳、房車（353個營位）、燒烤臺、自行房車位（19個）、戶外拓展區160000平方米2015年3月快捷酒店接待前廳、客房（220間）、快捷餐廳、超市、室內運動區、地下停車場24700平方米2016年初項目總面積為620畝2015年度營地經營方針及工作思路經營方針：項目提速、質量保證、創造市場、效益優先

1、項目提速：盡快完成房車營地、商務會所、青年旅舍、快捷酒店等項目建設，具備初步的功能配套，爭取良好的市場切入時機。

2、質量保證：注重營地在建設和運營整個過程中的產品質量、工程質量和服務質量，讓全面質量管理的理念在建營之初就得到貫徹執行。

3、創造市場：露營地作為一個新的產業出現，需要揚棄關聯產業的營銷定勢，以新的理念創造新的市場。

4、效益優先：勤儉創業，制定和和完善營地各項節能降耗措施，優化人力資源結構和管理流程，實現最大的經濟效益。工作思路1、黃山露營地上半年的主要任務是加快營地現有項目的工程建設和裝修速度，使營地設施和產品要素能夠早日形成配套，力爭在2015年3月中旬房車營地試營業、5月初青年旅舍和會所試營業。2、作為國內露營地產業的先行者，應盡早樹立奇瑞自身的產業文化和經營理念，并以此向社會發出聲音，成為同行標桿，主導產業方向。3、對本區域市場進行認真細致的調研，找準市場切入點，采用科學的營銷組合策略，積極吸納客源。同時利用營地自身資源優勢和西黃山開發的有利時機，主動與周邊景區聯動，合理設計新的游線，開發新的產品，引導客戶消費，創造性的開拓市場。4、優化人力資源結構，重視專業人才引進，加強員工培訓，組建一支能吃苦耐勞，有強烈服務意識和崗位技能的骨干團隊。5、加強營地制度建設，明晰內部管控職責，規范日常管理行為，依據管理流程和崗位標準開展工作，并不斷在實踐中總結提高。6、認真做好營地開業的各項籌備工作，及時了解工程進度和設備性能，做好營地資產登記和管理，配合相關部門完成經營性物品選型與采購，組織營地開荒和各項證照辦理，確保營地正常開業。年度總體經營目標完成營地開業籌備各項工作，確保2015年5月1日正式對外營業全年實現營業收入898萬元，營業成本控制在560萬元以下全年新開辟15條自駕或戶外探險游線并規范運營接待批量游客建立完善的營地規章制度、服務標準、管理規范和操作程序員工招聘合格率達90%，員工培訓率達100%全年無重大安全事故，設備故障率小于5%公司愿景與服務理念

公司愿景：倡導人類健康生活新理念，促進中國露營文化的普及與發展，與自然和諧、讓快樂圓夢，做最具專業特質和探索精神的產業踐行者。服務理念融景融物融情融心青山秀水與營地環境相映如畫營地設施處處體現人文關懷服務細微主客相聚親如一家快樂傳遞四方朋友流連忘返組織架構與崗位定員總經理總經理助理行政部經理營銷部經理財務部經理房車營地經理青年旅舍經理中心會所經理水電維修工網絡管理員保安部主管物業部主管保安員總庫管理員后勤管理員戶外保潔員園藝工消防安全員行政文員采購員營銷專員營銷策劃主辦會計審計核算員出納員營區主管前廳接待員房車服務員房務主管前廳接待員客房服務員餐飲主管餐飲服務員廚師長廚師餐飲主管廚師長餐飲服務員廚師總臺接待員副總經理組織架構與崗位定員區位交通資源

游線局限營銷策略－黃山露營地資源條件1、黃山西大門，古代進入黃山的主要通道；2、毗鄰黃山釣橋庵景區、西海大峽谷最近營地；3、與太平湖景區、西遞宏村景區相距較近可以組成游線。1、經過項目地的S218線與京臺高速相連；2、距黃山火車站和屯溪機場約110公里；3、擬建中的焦村-湯口旅游公路將改善西大門市場條件。1、未經雕琢的田園風光：溪流、竹海、茶園、溪河、農田，自然景觀出眾；2、豐富的人文資源和宗教文化：太平西鄉、焦氏宗祠、翠微寺、古民居等；3、南雄北秀東奇西幻，西黃山景觀開發潛力巨大。1、西大門-步仙橋-西海大峽谷-黃山其它景點；2、太平景區-釣橋景區-宏村景區；3、環黃山自駕游線；4、有許多可自主開發的新游線。1、因西大門尚未開發，進入黃山從線路安排上不合理，目前主要是徒步、自駕、攝影、軟探險客人；2、西海大峽谷過于險峻，且耗費時力，導游不愿向客人推薦這條路線；3、每年11月到次年3月，大峽谷和天都、蓮花之一會關閉，經營因此會受影響。營銷策略－客源市場定位與消費特點分析營銷策略－客源市場定位與消費特點分析營銷策略－營銷渠道構建與實施引爆露營話題開展網絡公關線下活動發力伴日月星辰游夢幻黃山-黃山奇瑞露營地營銷思路聚焦目標客戶塑造領軍品牌行業篇：房車露營正成為全新的旅游熱點....品牌篇：奇瑞黃山營地-國內露營行業的新標桿....體驗篇：走西口-從奇瑞營地暢游大峽谷之“西海情歌”....sns營銷：官方微博運營、大號轉發、App營銷論壇炒作：業內事件討論、熱點分析、人物炒作（尋找露營達人）口碑優化：露營知識講座、旅游線商加盟、自主游線推介在西黃山主流市場尚未成熟之前，以創造市場的思維，開發營地特色產品（如自主游線等），重點吸引各地論壇、自駕團隊、戶外愛好者、攝影協會、旅行社、奇瑞內部會議等啟動市場。廣告宣傳：針對目標客戶的電視與平面媒體廣告投放邀請體驗：邀請關鍵客戶來營地參觀體驗，增強了解與友誼會員吸納：建立統一的會員章程與價格政策創建會員體系景區聯動：在景區門票和其它服務上取得優惠，以吸引客源活動推介：營區內以舉辦行業論壇、會展等活動提高知名度人員促銷：營銷人員走訪市場，爭取團隊客源創建產業文化，壯大市場份額、掌控行業規則、塑造領軍品牌營銷策略－營地產品組成我們能為客戶提供什么？黃山風景區酒店價格調查表（以攜程為基礎數據）酒店名稱（3星）客房類型最低房價最高房價娛樂設施商務出差朋友出游情侶出游家庭親子獨自旅行黃山1234客棧標房、大床房、日式房、親子房1001501216714824348黃山阿拉酒店標房、大床房、親子房、情趣房100188687105311137242黃山語末軒時尚酒店標房、大床房1201402630718838283黃山中瑞華藝精品酒店62間商務標房、大床房、三人房98188242038329630黃山吉華國際大酒店220間商務標房、大床房、三人房、套房21878015893314713黃山蓮花大酒店商務標房、大床房、三人房1283286156294望秀山大酒店60間標房、大床房、親子房118168171327823322黃山明富大酒店166間標房、大床房、三人房2483409452635987876黃山365時尚酒店60間標房、大床房、三人房、親子房1552284101228812黃山檳閣精品酒店標房、大床房、日式房、家庭房88158102615406統

計1372662762276146334735364星酒店黃山蓮花山莊120間標房、大床房、三人房、棋牌套房228718棋牌、溫泉、茶室、洗浴291303921411黃山海洲國際大酒店300間標房、大床房、套房238558KTV、棋牌、室內運動、洗浴、網球29182421828驛安湯口君菜酒店59間標房、大床房、套房198880茶室621438223115黃山太平國際大酒店238間標房、大床房、套房290780浴室、室內泳池、洗浴、棋牌463218567中外運黃山建國酒店142間大床房、標房341940夜總會、棋牌、室內運動、洗浴189464306108284統

計25977535595148717651255星酒店黃山中瑞華藝大酒店253間標房、大床房、三人房、景觀房、套房3581080KTV、棋牌、室內運動室170475220108051黃山溫泉度假酒店130間標房、大床房、套房4401480溫泉、棋牌、健身、日光浴場、茶室10438224169269黃山湯泉大酒店41間標房、大床房、套房2981680棋牌、健身、茶室215016569黃山軒轅國際大酒店267間標房、大床房、景觀房398688棋牌、室內運動室、茶室、健身房486514917黃山福泰莊園74間標房、套房、景觀房4601288棋牌、室內運動室、茶室22692712212統

計390124336510415182041148營銷策略－營地產品定價體系營銷策略－營地產品價格體系一、營地價格體系制定原則1、在市場同行業及周邊酒店、度假村中具有一定的競爭力；2、適合營地目標客戶的消費特點；3、在營地年度綜合成本和入住率兩個指標的預測前提下，考慮目標利潤的實現；

二、營地價格體系組成1、掛牌價格：針對旺季銷售和營地品牌價值的體現而制定；2、前臺折扣價格：目標對象是入住營地的散客；3、團隊價格：目標對象是未經旅行社或其它銷售中介渠道預訂的團隊客戶；4、會議/旅行社：目標對象是旅行社帶團或前來營地舉行會議的客戶，須考慮返率；5、內部營員價：目標對象是奇瑞內部員工及營地發展的會員。三、價格的制定與調整由營銷部根據市場情況提出方案，財務部審核與監督，各部門嚴格按照價格體系與折扣權限執行經營時序與籌開工作

黃山奇瑞營地開業籌備計劃表

計劃開業日期：2015年3月1日房車試營業，5月1日營地正式營業開始日期：2014年11月1日籌開時間節點備注計劃編制部門：責任部門任務重點起始時間完成時間序號總任務及分項1成立籌開領導小組

已完成1.1選擇辦公場地綜合部

已完成1.2購置辦公設備綜合部

已完成1.3建立營地籌建檔案資料庫綜合部

待完善1.4建立周、月工作總結報告制度綜合部

已完成1.5根據工程進度，制定先期人員入職計劃綜合部

已完成2營地功能布局設計

對前期設計提出合理化建議

2.1營地的設計理念和等級

設計單位已完成2.2營地功能布局分布圖

設計單位已完成2.3各區域管轄范圍及責任劃分（初步）經營部門

會所、青年旅舍、房車營地2014－11－102014－11－20

2.4營地流線設計經營部門

客流、服務流、貨流、信息流2014－11－102014－11－31

2.5編排客房房號和營位號（初步草圖）經營部門

標出面積分攤及比例2014－11－102014－12－10

3市場調研分析和營銷思路整理

3.1項目所在地資源狀況營銷部

基本情況、交通設施、客源結構2014－11－012014－11－20

3.2營地經營條件分析營銷部

2014－11－012014－11－20

3.3競爭對手分析營銷部

2014－11－012014－11－20

3.4市場定位營銷部

2014－11－012014－10－203.5編制市場營銷方案（初步）營銷部

同時融入后期經營設想2014－11－212014－11－30

4了解營地施工進度

4.1向工程部了解工程進度物業、經營部門

工程進度表、相關工程圖件2014－11－012015－05－01

4.2營地物業部與經營負責人到崗綜合部

跟蹤裝修進度，熟悉經營場地2014－11－012014－11－30

4.3跟蹤設施設備安裝情況物業、經營部門

空調曖通、給排水、供電、電梯、消防、監控、弱電、防雷、辦公智能、會議智能、標識系統、戶外景觀2014－11－012015－05－01

5行政和人事計劃

5.1制定各部門組織架構綜合部

2014－11－012014－11－10

5.2制定員工招聘計劃綜合部

2014－11－012014－11－10

5.3營地管理人員招聘和入職綜合部

根據招聘計劃分批招聘2014－11－012015－04－30

5.4制定籌備期、運營期薪酬標準綜合部

2014－11－012014－11－20

5.5制定營地辦公室擺放標準綜合部

繪制定置圖2014－11－202014－12－20

5.6制定開業前培訓計劃綜合部

2014－12－012014－12－20

5.7制定營地權限制度綜合部

2014－12－012014－12－31

5.8制定籌備期間管理制度綜合部

2014－12－012014－12－31

5.9制定員工手冊綜合部

2015－01－012015－02－28

5.10實施培訓計劃各部門

2015－03－012015－04－30

5.11與員工簽訂培訓及用工合同綜合部

2014－11－012015－04－30

6經營計劃和預算

6.1確立營地經營文化和理念綜合部

2014－11－012014－11－20

6.2編制開業費用預算和資金使用計劃財務、經營部門

2014－11－012014－11－20

6.3編制開業年度資金預算財務部

2014－11－202014－12－31

6.4編制市場推廣預算營銷部

2014－12－202014－12－31

6.5編制營地經營方案和價格政策營銷、綜合部門

11月初完成初稿，須多次討論確定2015－11－012014－12－31經營時序與籌開工作7營地安全、衛生與應急

7.1編制營地安全手冊物業部門

2015－03－012015－03－31

7.2編制營地突發事件應對方案物業部門

2015－03－012015－03－31

7.3編制營地衛生手冊物業部門

2015－03－012015－03－31

8編制各部門運轉手冊

按營業順序分步進行

8.1各部門崗位服務與考核標準設計各部門

2015－01－012015－02－28

8.2制定各部門運轉流程各部門

2015－01－012015－02－28

8.3制定部門規章制度和崗位職責各部門

2015－01－012015－02－28

8.4確定VIP服務接待程序經營部門

2015－01－012015－02－28

8.5制定相關工作表格各部門

2015－01－012015－02－28

8.6員工崗位技能培訓各部門

2015－03－012015－04－30

9財務與成本控制

9.1建立節能制度物業部門

2015－03－012015－03－31

9.2財務及各部門建立財產檔案財務部

2014－11－012015－04－30

9.3建立各項財務制度財務部

2015－03－012015－03－31

9.4各部門建立成本控制措施各部門

2015－03－012015－03－31

10采購和印刷

10.1編制各部門采購物品與印刷品清單各部門

2014－11－012015－04－30

10.2組織市場尋價財務部

2015－01－012015－04－30

10.3編制采購與印刷資金預算財務部

2015－01－012015－04－30

10.4所需采購物品標準定版各部門

2015－02－012015－04－30

10.5上報物品與印刷品采購報告財務部

2015－02－012015－04－30

10.6實施采購計劃

房車采購計劃與實施提前2月2015－02－012015－04－30

10.7驗貨和入庫各部門

房車提前2015－03－012015－04－30

10.8匯總采購清單，編制采購手冊財務部

2015－03－012015－05－30經營時序與籌開工作11開業廣告與推廣計劃

11.1編制營地簡介綜合部

2015－02－012015－03－31

11.2編制營地服務指南經營部門

2015－02－012015－03－31

11.3營地VI標志設計營銷部

2014－12－012015－03－31

11.4所有標志與指示牌設計制作營銷部

房車提前1月2015－03－012015－04－30

11.5宣傳片、宣傳牌、宣傳冊制作營銷部

2015－03－012015－04－30

11.6制定媒體宣傳廣告計劃營銷部

2015－04－012015－04－30

11.7制定市場推廣和促銷計劃營銷部

2014－12－012015－04－30

11.8開展客戶拜訪營銷部

房車提前進行2015－03－012015－04－30

12證照辦理

12.1托管與加盟協議的洽談與簽訂綜合部

快捷酒店托管、青年旅舍加盟2014－11－012015－04－01

12.2辦理消防合格證、特種行業許可證綜合部

2015－02－012015－04－20

12.3辦理工商、稅務登記，法人代碼證綜合、財務部

2015－02－012015－04－20

12.4辦理銀行開戶

財務部

2015－02－012015－04－20

12.5辦理旅游行業登記、文化經營許可綜合部

2015－02－012015－04－20

12.6辦理衛生許可證、煙草專賣證綜合部

2015－02－012015－04－20

13場地接收

13.1編制各部門場地接收檢查表各部門

2015－03－012015－03－20

13.2制定各部門場地接收時間計劃各部門

2015－03－012015－04－20

13.3實地接收工作各部門

房車提前進行2014－03－212015－04－20

14營地信息管理系統

14.1與供應商溝通了解系統情況經營部門

2014－12－012014－12－31

14.2各部門提出相關設置要求各部門

2015－01－012015－01－31

14.3制定培訓時間表各部門

2015－01－012015－01－31

14.4制定培訓計劃、跟進培訓效果各部門

按經營時序分批進行2015－03－012015－04－31經營時序與籌開工作經營時序與籌開工作15開荒工作

按場地交接進度分步進行

15.1制訂營地開荒計劃各部門

2015－02－012015－02－28

15.2組織進行開荒培訓各部門

2015－03－012015－03－10

15.3實施開荒計劃各部門

房車提前2月2015－03－102015－04－20

16模擬運營

16.1房車模擬運營經營部門

2015－03－10

16.2制定模擬運營客戶邀請計劃營銷部

2015－03－012015－03－20

16.3營地產品體驗查補差漏各部門

2015－03－202015－04－10

16.4根據營地開業日期接受預訂營銷、經營部門

2015－04－012015－04－30

17開業慶典計劃

17.1制定開業慶典行動計劃綜合部

2015－04－012015－04－10

17.2開業慶典工作檢查綜合部

2015－04－112015－04－30

17.3開業慶典彩排各部門

2015－04－252015－04－30

18開業檢查

18.1設備最終調試物業部門

2015－04－012015－04－10

18.2開荒收尾各部門

2015－04－152015－04－20

18.3各區域開業前最后檢查各部門

2015－04－212015－04－30

年度銷售指標分解

項目類別項目名稱指標單位總體情況2015年計劃2015年計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月黃山營地（房車計劃試營業時間為2015年3月1日、營地正式營業時間為2015年5月1日）青年旅舍客房（客房總數100間）均價（含稅）元/間

200

260

180

180180

180260180180銷量間25%7,000

800

600800

800800

1,400900900銷售收入萬元

140

21

11

14

1414

361616銷售回籠萬元

140

21

1114

14

14361616房車均價（含稅）元/間20%208

190

190

280

190190190190280190190銷量間

12,320

120

3002,000900

1,0001,5001,5002,0001,5001,500銷售收入萬元

256

2

656

17192929562929銷售回籠萬元

256

26

56

17192929562929餐飲均價（含稅）元/人人均80元

80

80

8080

80808080808080銷量位

38,640

240

6005,600

3,000

3,6004,6004,6006,8004,8004,800銷售收入萬元

309

2

5

45

24293737543838銷售回籠萬元

309

254524293737543838其它收入（娛樂、購物、會場租賃）均價（含稅）元人均50元50

50

50

50

50505050505050銷量位

38,640

240

6005,600

3,000

3,6004,6004,6006,8004.8004,800銷售收入萬元

193

132815182323342424銷售回籠萬元

193

132815182323342424合計均價（含稅）元

銷量

銷售收入萬元

8985141506780103103180107107銷售回籠萬元

8985141506780103103180107107年度營業成本指標控制

項目類別項目名稱指標單位總體情況2015年計劃2015年計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月黃山露營地青年旅舍客房成本單位成本元/間成本30%54

545454545454

5454產量間

7,000

8006008008008001,400900900營業成本萬元

37.8

4.33.24.3

4.3

4.37.64.74.