沈陽公司質量管理理體系程序文文件文件編號SY-GC-Z119版本號1.0版生效日期工程管理巡查制度度修改狀態修訂情況修改人修改日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV起草日期部門負責人審核日期主管領導審核日期質量管理工作組審審核日期簽發日期工程管理巡查制度目的提升我司工程管理水平，保證我司房地產開發項目的工程質量；協助各項目發現和解決工程管理中遇到的問題和隱患；促進沈陽公司范圍內工程管理專業人員的經驗交流，提升工程管理水平。范圍適用于沈陽公司對其在建房地產開發項目的工程管理巡查工作。定義4．職責。4.1工程總監審批《工程管理巡查制度》；作為巡查小組組長全面負責公司各在建項目工程管理巡查工作；負責巡查計劃、巡查報告、整改方案及整改情況反饋的審批簽發；4.2工程管理部負責巡查計劃、巡查報告的編制；負責組建工程管理巡查小組；負責對巡查后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并編制項目整改情況反饋表；負責巡查計劃、巡查報告、整改方案、整改情況反饋表的上報、信息發布與備案；負責公司范圍內工程管理巡查結果的發布及經驗推廣。4.3巡查小組成員負責對項目的具體巡視檢查工作；負責對工程管理巡查中所發現的問題提出整改建議；4.4項目中心負責全面配合工程管理巡查小組的巡視檢查工作；針對巡查報告中所提及的問題進行反饋，編制項目整改方案；負責督促項目的及時整改，并上報整改情況；負責項目現場的巡查后勤準備。5程序5.1工程管理巡查的時間規定及依據工程管理部在項目施工總進度計劃確定后，制定該項目的工程管理巡查計劃，報工程總監審批后提交集團技術管理部備案；巡查計劃根據項目施工階段確定，確保在重要的施工節點進行巡查，如土方開挖第一周內、基礎工程完工后一周內、地下室施工階段、轉換層施工階段、首層標準層施工階段、主體驗收之前一周內、裝修施工開始第一周內、入伙前兩周左右等，主體標準層施工階段的巡查時間可相對機動。工程實施中可視實際情況再增設巡查節點；原則上在建項目每季度接受巡查次數不少于一次，每次接受巡查時間不超過一個工作日；工程管理巡查依據下列文件：國家相關規范及標準；通過公司評審的《項目工程管理策劃書》；通過公司評審的《施工組織設計》及關鍵工序的施工方案；《工程管理巡查小組分工表》(SY-GC-Z19-F1)中規定的巡查內容。5.2工程管理巡查的組織工程管理部依照各項目的工程管理巡查計劃，在巡查工作開展之前3天通知受檢項目部，并知會集團技術管理部；工程管理部在巡查工作開展之前3天，組織成立公司巡查小組：運作多個項目的子公司可從各項目分別抽調一名或多名工程師或資深工程師作為小組成員，明確小組組長；運作單個項目的子公司自行從集團工程系統中邀請人員組建巡查小組；巡查小組成員不得少于3人，其中工程管理部成員至少1人，工程師至少2名；巡查小組組長負責對組員進行巡查培訓及巡查分工，填寫《工程管理巡查小組分工表》（SY-GC-Z19-F1）；工程管理巡查內容可參考本文附件《工程管理巡查參考內容》（SY-GC-Z19-F5）；工程管理部負責協調交通工具等后勤工作。5.3現場工程管理巡查聽取并檢查項目的工程進度情況；聽取并檢查項目的制度管理狀況；工地現場抽查工程質量及安全文明管理狀況，對現場發現的主要問題進行拍照，以備用作“巡查報告照片說明”；現場召開巡查工作總結會，協助項目部解決工程管理中的難題，同時對巡查中發現的問題提出整改建議；書面填寫《項目工程管理巡查報告》（SY-GC-Z19-F2），并經工程總監審核。5.4工程管理巡查報告及后續跟蹤巡查結束后2個工作日內，由巡查小組中工程管理部人員負責編制完成《項目工程管理巡查報告》（SY-GC-Z19-F2），上報工程總監審批；巡查結束后2個工作日內，受檢項目部編制完成《項目整改方案》（SY-GC-Z19-F3），報工程總監審批，同時抄送工程管理部；巡查報告和整改方案提交后2個工作日內，由工程總監進行簽字審批，審批完成后由工程管理部下發至受檢項目部，同時抄送集團技術管理部備案；審批工作結束后2天內，工程管理部負責將巡查報告、整改方案上傳至KM網頁的項目協作網站工程板塊；受檢項目部按整改方案進行整改落實并做好記錄，工程管理部對整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫《項目整改情況反饋表》（SY-GC-Z19-F4），報工程總監審批，審批后抄送集團技術管理部備案；工程管理部根據整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關的作業指導書。工程案例討論整理后上傳至集團工程管理專業網站；《項目工程管理巡查計劃》、《工程管理巡查報告》、《項目整改方案》、《項目整改情況反饋表》將作為公司對項目中心工程管理進行評價和考核的依據。6附件6.1SY-GC-Z19-F1《工程管理巡查小組分工表》6.2SY-GC-Z19-F2《工程管理巡查報告》6.3SY-GC-Z19-F3《項目整改方案》6.4SY-GC-Z19-F4《項目整改情況反饋表》6.5SY-GC-Z19-F5《工程管理巡查參考內容》SY-GC-Z19-F1工程管理巡查小組分工表編號：GS（公司名稱拼音縮寫）—XMMC（注：項目名稱拼音縮寫）—×××（順序號）（如SY—GJHY（**花園）—008）項目名稱施工階段巡查時間巡查組長巡查組員小組成員分工姓名檢查內容組長簽名組員簽名注：本表由工程管理部存檔SY-GC-Z19-F2工程管理巡查報告編號：GS—XMMC—×××（同前）第頁，共頁項目名稱巡查時間施工階段巡查組成員存在問題建議措施工程質量工程進度安全文明施工制度管理其他反饋問題綜合評價工程總監意見注：本表一式三份，一份由工程管理部存檔，一份由項目部留存，一份抄送集團技術管理部。附：巡查報告照片說明貼放照片圖片編號項目名稱—序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱—序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱—序號主要情況說明SY-GC-Z19-F3項目整改方案編號：GS—XMMC—×××（同前）第頁，共頁項目名稱巡查時間方案編制時間編制人審核人巡查發現的主要問問題整改方案項目總或工程副總總意見工程總監意見注：本表一式三份，一份由工程管理部存檔，一份由項目部留存，一份抄送集團技術管理部。SY-GC-Z19-F4項目整改情況反饋表編號：GS—XMMC—×××（同前）第頁，共頁項目名稱巡查時間前期待整改問題整改實施情況工程質量工程進度安全文明施工制度管理綜合評價工程總監意見注：本表一式三份，一份由工程管理部存檔，一份由項目部留存，一份抄送集團技術管理部。附：整改情況照片說明貼放照片圖片編號項目名稱—序號整改情況說明貼放照片圖片編號項目名稱—序號整改情況說明貼放照片圖片編號項目名稱—序號整改情況說明SY-GC-Z19-F5工程管理巡查參考內容施工階段1.工程質量檢查項目目（供參考）1.土方及支護施施工第一周現場檢查土方開挖及回填施施工、回填土土密實度、邊邊坡支護、排排水溝設置情情況、地基處處理資料抽查施工方案審核紀錄錄、戰前培訓訓紀錄、放線線及驗線紀錄錄、注漿旁站站紀錄、位移移及沉降監測測記錄2.基礎工程完工工一周內現場檢查樁頭處理、地梁及及承臺施工、基基坑排水資料抽查施工方案審核紀錄錄、戰前培訓訓紀錄、驗線線紀錄、材料料檢驗/送檢情況（鋼鋼筋、混凝土土）、孔底標標高檢驗紀錄錄、澆注/沉樁旁站紀紀錄、樁頂標標高驗收紀錄錄、樁身偏位位檢驗紀錄、抽抽芯紀錄3.地下室施工階階段現場檢查鋼筋工程、模板工工程、混凝土土澆注、墻板板柱的表觀質質量及養護措措施、防水材材料及其施工工資料抽查施工方案（含澆注注方案）審核核紀錄、戰前前培訓紀錄、材材料檢驗/送檢情況（鋼鋼筋、混凝土土）、混凝土土澆注旁站紀紀錄4.轉換層施工階段現場檢查鋼筋工程、模板工工程、混凝土土澆注、墻板板柱的表觀質質量及養護措措施資料抽查施工方案審核紀錄錄、戰前培訓訓紀錄、樣板板驗收紀錄、軸軸線及標高核核驗紀錄、材材料檢驗/送檢情況（鋼鋼筋、混凝土土）、混凝土土澆注旁站紀紀錄5.主體標準層施工現場檢查鋼筋工程、模板工工程、混凝土土澆注、墻板板柱的表觀質質量及養護措措施、預埋件件埋設、層高高、腳手架搭搭設資料抽查施工方案審核紀錄錄、戰前培訓訓紀錄、樣板板驗收紀錄、軸軸線及標高核核驗紀錄、材材料檢驗/送檢情況（鋼鋼筋、混凝土土）、混凝土土澆注旁站紀紀錄、結構閉閉水試驗記錄錄施工階段1.工程質量檢查項目目（續）6.裝修施工階段現場檢查外墻：垂直度、平平整度、陰陽陽角處理、排排磚情況及色色差、鷹嘴（滴滴水）、伸縮縮縫砌體：砌筑方法、頂頂磚、砂漿飽飽滿度、勾縫縫、平整度、垂垂直度內墻：分層抹灰、護護角加強處理理、平整度、垂垂直度、空鼓鼓、內墻鑲貼貼、樓層凈高高油漆：底漆材料及及平整度、面面漆（均勻度度、厚度、遍遍數）鋁合金門窗：材質質、尺寸、對對角線、平整整度、垂直度度、密封膠材材質、塞縫工工藝欄桿：原材料、預預埋件埋設、連連接件、高度度廚衛防水：厚度、均均勻度、平整整度、預留洞洞口的強化處處理成品保護、外墻防防水樣板房及精裝修施施工資料抽查施工方案審核紀錄錄、戰前培訓訓記錄、材料料檢驗/送檢紀錄（砌砌體、油漆、鋁鋁合金門窗、欄欄桿、密封膠膠三性試驗、防防水材料等）、重重要工序驗收收紀錄7.主體驗收前一周現場檢查墻板柱表觀、樓層層凈高、結構構閉水、地面面平整度、墻墻面垂直度及及平整度、資料抽查驗收所需的監理資資料、8.入伙前兩周現場檢查每戶驗收的整改情情況、設備預預埋件、空調調管埋設、管管線到位情況況、成品保護護資料抽查每戶驗收紀錄★安裝工程給排水、煤氣管道敷設、接頭、打打壓試驗、箱箱體安裝、觀觀感質量、與與土建的配合合電氣、智能化管道敷設、通電試試驗、插座、箱箱體安裝、觀觀感質量、與與土建的配合合施工階段1.工程質量檢查項目目（續）★室外工程道路工程基層處理，標高控控制，面層厚厚度，分倉縫縫、養護，管管井處理、成成品保護、與與土建的配合合綠化工程按圖施工（樹型、大大小等）、整整體效果（有有無枯萎），土土方質量，苗苗木種植，養養護措施，成成品保護，泳池、景觀、河道道、入口原材料質量，觀感感質量，細部部質量。★防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固固定，發泡劑劑施工，抽硅硅膠槽及硅膠膠打注，窗臺臺泛水節點，成成品保護，淋淋水試驗。屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪鋪貼，保溫層層，細石砼面面層，水落口口，分倉縫，盛盛水試驗。廚衛、陽臺衛生間管道封堵，給給水管打壓試試驗，成品保保護，蓄水試試驗。內外粉刷孔洞封堵，鋼絲網網片鋪貼，界界面劑，分層層施工，觀感感質量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉沉降縫、車庫庫頂板等等的的部位的防滲滲。工程管理巡查參考內容2.工程進度檢查內容容3.安全文明施工檢查查內容（抽查查）總進度計劃及其調調整計劃得到到公司批準；；月進度計劃滿足公公司階段節點點要求；上月滯后進度追趕趕措施適當、有有效，已落實實合作單位的的進度控制措措施；進度狀況在控制范范圍內，未進進入預警；計劃調整3天內上上報公司，調調整理由充分分，并得到領領導批準。場容場貌標示標牌、道路、材材料堆放、垃垃圾清理、臨臨時設施安全防范防墜落、防火、安安全用電、機機械設備防護護安全檢查監理單位周進行一一次安全檢查查，每月組織織一次有項目目部參加的安安全大檢查，記記錄完整，并并及時落實整整改工程管理巡查參考內容4.制度管理檢查內容容項目部內部管理制度執行工程策劃制度：按按時完成，執執行良好；圖紙會審制度：會會審及時，紀紀要詳細，圖圖紙問題及時時落實；站前培訓制度：及及時執行，紀紀要詳細，落落實到位；樣板驗收制度：及及時執行，紀紀要詳細，落落實到位；材料進場驗收及時時，記錄完整整。對監理的管理監理組織監理管理架構合理理，總監常駐駐現場；監理人員數量和資資質滿足合同同要求；監理各項管理制度度齊全；辦公設施、上墻資資料滿足合同同和公司要求求；檢測儀器和工具滿滿足合同和現現場的需要；；資料管理合同臺帳完整，合合同交底記錄錄齊全；施工圖紙、設計變變更單完整、更更新及時；建立簽證臺帳，簽簽證及時合理理；工程聯系單、扣款款通知單完整整；質量檢查表格臺帳帳完整；總包上報的月計劃劃、周計劃完完整；各類會議紀要齊全。技術管理監理規劃、監理細細則審核后及及時上報、批批準；總包、甲方指定分分包等合同文文件齊全；施工圖紙、設計變變更清單現行行有效；相關的施工規范、標標準和圖集清清單；ISO9001質質保體系正常常運作。辦公環境辦公環境整潔，辦辦公設施運