標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-000343/15第一章 總 則第1條 目 的規定公司內各類資材的入庫、保管、出庫、盤點及帳務處理等各類業務處理程序，保持公司資材正常有續流動。第2條 適用范圍本規定適用于資材倉庫的管理。第3條 參考規定采購業務管理規定（Z2D3-0002）入庫檢查業務規定（Z2S2-0006）SAPR3在采購過程中的應用指針（Z3D3-0001）第4條 用語的定義資材資材是指制造活動中必要的直接投入到生產的原輔材料、間接使用的一般材料的總稱。原輔資材直接使用于產品生產并按一定比例消耗的材料,在制造工序中即使發生物質化學變化,最終還是再現于產品中的稱為原材料;在最終產品中實際不存在,在工序中消耗的清洗劑、催化劑、溶劑和包裝材料稱為輔助材料.一般資材性材料、動力材料、工程材料、勞保、清潔材料等。資材管理是指對資材采購組織回公司的材料進行接收、辦理入庫檢查、材料入庫、保管、分配并進行庫存控制的活動。收料檢查是指對供應商交貨的材料確認送貨單和實物,確認品名、規格、數量、包裝狀態等的行為，該工作由收貨人員進行.入庫檢查般材料由采購申請單位安排進行。入庫是指將入庫檢查檢驗合格材料轉為公司財產的行為，包括實物入庫與帳務入庫。標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-000344/15保管是指對材料在接收到使用期間進行儲存、管理的活動.發料管理是指將生產所需的原輔材料或一般材料按規定程序、在規定的間、供應到 使用現場的行為.資材庫存是對存放于資材倉庫、生產工序、外協加工工廠的已屬于公司財產的材料總稱。庫存調查是指確認帳面庫存資產和現物的一致性與否、并調查庫存材料保管、品質狀態的活動.異常材料是指不能投入到生產的材料或即便投入生產,但使用數量很少已經或將長期在庫的資材.可分為:不合格資材、流動慢資材、廢品不合格原材指不符合規定規格或品質的材料.流動慢資材是指作為可使用的資材,過去3個月內生產未使用,今后3個月也沒有計劃用的材料.廢品料。第二章責任與權限第5條 責任與權限資材采購按公司生產經營計劃將所需合格資材材料按計劃組織回公司及不合格材料的索賠處理。資材管理負責公司資材的入庫、保管、出庫，進行庫存管理。品質管理科負責原輔材料的入庫檢驗及在庫材料品質確認。各使用單位負責所用材料的質量確認、使用信息反饋。第三章 入庫業務第6條 入庫業務6-1 入庫憑據資材采購員在SAP系統中制作并經批準的采購定單。標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-000345/156-2 收料原輔材料：供應商材料送達時，資材管理員根據供應商送貨單上SAPP/O的到貨，資材倉庫報資源管理科科長審批后方可接收。3確認，品質確認無誤后在送貨單上簽收后，將貨物領走。對于使用部門確認為品質不符合要求的貨物，由資材管理聯系供應商進行退貨或換貨處理。入庫檢查報檢原輔材料：資材管理收貨后將入庫檢查單（暨入庫單）報品質管理科入庫檢查部門檢驗。一般材料：資材管理收貨后通知使用部門安排入庫檢查。檢查結果通報結果處理：6-4材料按異常資材管理辦法處理（第八章）。入庫資材管理員對檢驗合格或無檢查材料進行實物入庫，并在材料入庫單上填寫實收數量報資源管理科科長審核后進行SAP記帳。第四章保管業務第7條 保管業務證品質。材料存放原則：庫房內材料按定品、定量、定位排放，實行可視化管理。倉庫內設置待驗區、合格區、不合格區待驗區：臨時存放所有尚未檢驗合格或尚未整理的新到材料。合格區：存放檢驗合格可直接使用的合格材料。不合格區：存放檢驗不合格及生產不能使用的材料。保管期限根據材料特性決定保管期限。一般管期限為入庫日起30天，最長90天，到期不出庫資材倉庫寫稟議按第八章異常材料規定處理。標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-000346/15第五章 發料業務第8條 發料原則決定發料。第9條 發料方式9-1正常發料：使用單位領料員填寫材料領用單送給資材倉庫資材管理員，資材管理員核對生產計劃（原輔材料單（一般材料產工序。第10條 材料出庫領料單經資源管理科科長確認手續完備后，資材SAP管理員做SAP（入庫記帳時同時轉入使用單位成本中心，不需SAP出庫作業）。第六章庫存管理第12條原輔資材12-1資材倉庫依據生產計劃、生產用量、材料產地、特性制定庫存保有量。本。行管理，分類方法、項目類、管理方式如下表：材料特性管理方式舉 例A、價值高、用量大重點管理，通過增加到貨頻次來降低庫存。屏、錐B、一般原輔材料根據運輸時間來設定采購周期控制庫存。金屬部品C、危險品易燃品非固定使用材料：根據生產計劃采購，該類材料不設庫存量管理。進行入出庫數量管理。標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-000347/15數量、狀況，調查結果上報財務科。第13條 一般資材一般資材資材倉庫實行零庫存管理，采購材料到貨后由原采購申請單位入庫檢查合格后，在送貨單上簽字后全部領出。第七章資材品質管理第14條 原輔資材 所有資材入庫都需經過入庫檢查進行品質確認。入庫檢查檢驗合格或決定無檢查處理后，材料方可以入庫或直接投入生產。 庫存調查一次，對不良、長期材料由資源管理科班長進行統計報表，報資源管理科科長進行處理。第15條 一般資材 品質入庫檢查。使用單位對在其庫一般資材品質進行管理。第八章 異常資材管理第16條 異常材料管理材倉庫負責管理，并協同相關部門處理。各部門發現、產生的異常材料時，寫報告，經制造技術科合議后，出庫單據，標明原因，作為退料或退貨憑證，資材倉庫依此辦理帳務處理。第17條 處理17--1不合格材料：搬運原因產生的原材不良，經技術部門確認不能使用的，寫報告經技術、財務部門合議后，報公司總經理批準后報廢。對于加工后可以使用、生產又急需的材料，在不影響產品品質情況下，由采購科辦理特采審批，資材管理按特采意見相應處理。所有不合格材料處21天內完成。流動慢資材：標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-000348/15333的材料，同樣上述手續后由采購科負責轉賣多余材料。廢品：工程廢品由生產工序統計，經部門長審批送廢料收集站。資材倉庫廢品由資材管理員寫稟議經制造技術科、財務科合議后報公司總經理批準后送廢料收集站。第十章帳務管理規定第18條 記帳內容、原則 資材在供應商與本公司資材倉庫之間、公司內部不同庫存點之間的每一次移動都必須在規定手續完成后，由資材管理員按公司財務規定在SAP資材管理系統中記帳。資材管理記帳實行日清月結，遇節假日順延。第19條 記帳憑證手續完備的材料入庫單及材料領用單。第21條 責任、規定規范負責.資源管理科科長負責核查。第十一章資材管理材料入出庫流程圖、表格第23條資材入出庫流程圖見附圖一.第24條資材管理工作表格共設6種：送貨單、入庫檢查單、入庫單、出庫單、資材入出庫報表、庫存調查表，表格形式見附表二至附表七。生產計劃生產計劃標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V5-000349/15附圖一：資材管理入、出庫流程圖資材管理入、出庫流程圖資材管理入、出庫流程圖采購計劃采購計劃供應商供應商資材收貨資材收貨財務付款財務付款采購索賠入庫檢查不合格采購索賠入庫檢查 合 格采購結算資材入庫異 常生產使用生產使用報廢正常報廢成成品標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-0003410/15附表二：送貨單標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-0003411/15訂單號：供應商：

送 貨 單 NO（供應商專用）序材料編碼序材料編碼材料名稱規格型號單位單價送貨數量生產批次實收數量金額入庫12345檢 驗檢驗人G/R編號I/R編號備 注：供應商商送貨：收貨：入庫：審核：日期：日期：日期：日期：訂單號：序材料編碼材料名稱序材料編碼材料名稱規格型號單位單價送貨數量生產批次報檢數量金額12345檢 驗檢驗人G/R編號I/備 注第二聯：入庫檢查送貨：收貨：入庫：審核：日期：日期：日期：日期：附表三：入庫檢查單標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-0003412/15附表四：入庫單入 庫 單 NO訂單號： 單據編號：序材料編碼材料名稱規格型號單位序材料編碼材料名稱規格型號單位單價送貨數量生產批次實收數量金額入庫12345檢 驗檢驗人G/R編號I/R編號備 注第三聯：財務送貨：收貨：入庫：審核：日期：日期：日期：日期：標準名資材管理規定分類號修改號PAGEZ2V2-0003413/15附表五：材料領用單深圳三星SDI領料單位： 科 深圳三星SDI

材料領用單 生產訂單： 受理日期：序材料編碼材料名稱規格型號單位申請數量序材料編碼材料名稱規格型號單位申請數量實發數量12345發料日期發料點收料簽收G/I編號備 注第一聯：