**化妝品有限公司**化妝品有限公司HACCP驗證報告為使本公司HACCP安全控制體系具有科學性、可操作性，并在實施中被嚴格的貫徹、執行，HACCP小組于HACCP計劃實施前后，分別進行了確認、CCP點的驗證和HACCP體系的驗證具體情況如下：1.0驗證目的對HACCP體系的適宜性、有效性進行確認，以確保已建立的HACCP體系能適應公司產品質量安全控制要求。2.0驗證時間：2019年11月08日3.0驗證人員：***，***，***4.0驗證范圍4.1CCP點的驗證：為監測HACCP計劃初步運行情況，由HACCP小組成員對各個關鍵控制點進行了驗證，驗證內容包括關鍵限值的控制、監控程序的實施、記錄復查，同時對監控人進行了考核，詳細情況見《CCP點驗證記錄》，驗證之后認為，控制程序在正確的范圍內操作，與HACCP計劃一致。5.0HACCP體系的驗證結果為檢查HACCP計劃所規定的各種控制措施是否被有效的貫徹執行，驗證人員對現場操作、生產記錄、檢測記錄進行了現場審核及復查，并查看了品保部檢測中心對最終產品做的微生物檢測結果，通過對現場觀測和書面記錄復查的評價顯示，本HACCP體系有效的運行。詳細情況見《HACCP體系驗證記錄》。

CCP點驗證記錄產品類別：洗滌護膚類CCP點編號：CCP2抽料 監控人：***,***,***關鍵限值的控制現場觀測，并對員工能否對關鍵限值監控進行描述：現場審核記錄：.現場查看：配制車間操作人員…清洗完抽料軟管后進行了巴氏消毒；.查看巴氏消毒池溫度：溫度設置90度，實際溫度87度，大于要求溫度82度以上；.消毒時間30分鐘；.查看巴氏消毒池溫度計編號：2404089,校準日期：2019年10月22日，下次校準日期：2020年4月21日，校準人：…，符合文件要求；監控的實施監控人是否在崗？是，監控人岳有富。頻率是否相符？是，溫度87度，時長30分鐘。監控工具是否正常使用？是，溫度計在校準期限內。監控對象是否正確？是，對巴氏消毒池溫度及消毒時長進行監控。記錄復查記錄是否正確？是，有正確記錄各項數據。記錄是否真實？是，記錄有操作人員（…）簽名確認。復核人是否及時審核？是，記錄有復核人員（…）簽名審核。是否被及時收集歸檔？是，歸檔人員后勤主管…。驗證總結驗證結論：CCP1執行有效，具有「可操作性。驗證人： 驗證日期：

CCP點驗證記錄產品類別：洗滌護膚類、蠟基類CCP點編號：CCP1稱料 監控人：***,***,***關鍵限值的控制現場觀測，并對員工能否對關鍵限值監控進行描述：現場審核記錄：.現場檢測稱料房兩個消毒柜4個紫外燈強度，1號光源：377uW/cm2,2號光源：105uW/cm2,3號光源：400uW/cm?,4號光源：145uW/cm2，所有光源強度均大于要求的70uW/cm2;.查看操作員…將清洗好的稱量工具放置在消毒柜中，消毒時長60分鐘；.查看稱料員…，稱料時從消毒柜中取用稱量工具，符合要求。監控的實施監控人是否在崗？是，現場監控人員…。頻率是否相符？是，紫外燈開啟時間固定1小時。監控工具是否正常使用？是，現場檢測紫外燈強度，符合要求。監控對象是否正確？是，對紫外燈強度及照射時長進行監控。記錄復查記錄是否正確？是，有正確記錄各項數據。記錄是否真實？是，有記錄人員的簽字。復核人是否及時審核？是，有復核人…的簽字審核。是否被及時收集歸檔？是，記錄由稱料房主管負責收集歸檔。驗證總結驗證結論：CCP2執行有效，具有可操作性。驗證人： 驗證日期：

HACCP體系驗證記錄驗證目的驗證HACCP體系有效性及可行性。驗證方法審核HACCP計劃文件。驗證日期2019.11.08驗證人***，***，***驗證內容及情況記錄序號驗證內容驗證情況1HACCP小組成員是否涵蓋多功能要求，小組成員資格是否足夠勝任？查已建立《HACCP小組崗位職責》，且各成員工作年限均符合要求。2對各類產品的描述是否全面、準確？查《HACCP計劃》，已建立第一部分“產品描述”包括：原料名、最終產品、加工過程、保質期等12項內容，描述全面、準確。3是否對產品預期用途進行界定？查《HACCP計劃》，第一部分“產品描述”中對產品預期用途進行了界定，確定為美容。4生產工藝流程圖是否建立，是否與實際相符合？查《HACCP計劃》，已建立第二部分“工藝流程圖”現場復核與實際相符合。5對工藝流程圖上的相關步驟或環節是否做了的必要說明？查《HACCP計劃》已建立第三部分“工藝流程簡述”，已對相關步驟做了必要說明。6加工過程所有危害是否全部識別出來，對識別出的危害是否進行風險評估？查《HACCP計劃》已建立第四部分“危害風險評估表”，且對各步驟進行了危害風險評估。7是否對每一危害制定了相應的控制措施，措施是否適當，可使危害降低、減小或消除到可接受水平？查《HACCP計劃》已建立第五部分“危害分析工作表”，對顯著危害判定提出依據，并制定了相應的控制措施。8關鍵控制點是否全部識別出來，建立的關鍵限值是否恰當、有科學依據？查《HACCP計劃》已建立第六部分“HACCP計劃表”將關鍵控制點全部識別出來，建立的關鍵限值具有可操作性，且有科學依據。9是否對CCP點建立了糾偏行動，規定的糾偏行動對發生偏離的產品的處理是否有效，是否使CCP查《HACCP計劃》已建立第七部分“CCP監控糾偏驗證程序”但未發現CCP控

得到控制并防止同類偏差的再次發生？制偏離的情況。10HACCP計劃是否對CCP建立了監控程序，監控程序的對象、頻率和責任人是否合理，監控方式是否可行，監控設備是否滿足監控要求？查《HACCP計劃》，已對各CCP點建立了監控程序，包括監控程序的對象、頻率和責任人，且均能有效落實。11HACCP小組是否建立了完善的體系相關程序、文件？查《一體化管理手冊》及相關二級程序文件P049《HACCP危害分析及關鍵點控制程序》、三級作業指導文件《HACCP計劃》。12HACCP小組是否建立了文件和記錄控制程序，以滿足體系的要求？查已建立程序文件《文件控制程序》和《記錄控制程序》，且有四級表單清單。13對產品或類似產品的投訴或事故以及反映法律法規的變化？未發生產品質量安全方面的投訴或事故、或反映法律法規變化審核的事宜本HACCP體系運行時間2014年6月運行期間是否發生過偏差，如果有，對糾偏行動記錄當進行描述。無與上次驗證相隔時間11個月6.0確認結論確認了HACCP小組成員的組成與資格。洗滌護膚類、蠟基類的產品描述及預期用途是準確全