XX集團真空產品漏氣率管控標準目錄第一章目的第二章術語和定義第三章抽樣規范、流程及方法第四章異常問題結果通報和信息流傳第五章方法的實行與解釋XX集團真空產品漏氣率管控標準第一章目的為加強XX集團真空產品、充氣產品（大米、雜糧）漏氣問題的質量管控，通過理順問題反應流程，規范抽樣方案、明確職責劃分和各環節可接受的漏氣產品比例，從而減少質量投訴、提升集團品牌形象，特制定本方法。本方法為修訂下發，相關內容以本方法為準。第二章術語和定義第一條破包產品指大米產品包裝破裂，產品可從包裝袋內溢出或包裝物有肉眼可見破損的產品。第二條破包率指抽樣檢驗判為破包產品的數量占抽樣總數的百分率。第三條漏氣產品指抽真空包裝或充二氧化碳包裝產品由于破損、密封不良失去真空度，導致塑形失敗，包裝松散產品。第四條漏氣率指抽樣檢驗判為漏氣產品的數量（最小銷售單位）占抽樣總數（最小銷售單位）的百分率。第五條充氣不良品指充二氧化碳產品充氣效果為四級及以下的產品，充氣效果等級判定見附件。第六條充氣不良率指抽樣檢驗判充氣不良產品的數量占抽樣總數的百分率。第七條破損率抽真空類產品的破損率：抽真空產品的破包數量與漏氣數量之和占抽檢產品總數的百分比。充二氧化碳產品的破損率：充二氧化碳產品的破包數量與充氣不良數量之和占抽檢產品總數的百分比。第八條同批產品由同一工廠生產的相同品種、且生產日期相同的產品，或由同一工廠使用同一批原料生產的不同日期產品。第九條抽樣基數確定抽檢原因后，所有抽檢原因范疇內的產品總和。第十條計數抽樣檢驗在到貨數量基礎上，依照計數抽樣檢驗程序確定抽檢數量，并把抽檢產品進行合格品或不合格品的判定，或只統計不合格數。以樣本的檢驗結果為依據，參照判定準那么來確定是否接收的一種檢驗方法。第三章抽樣規范、流程及方法第H條抽樣規范大米產品抽檢時需從紙箱底部開箱，抽檢完畢后使用印刷有恒大興安標志的膠帶封箱。抽檢過程必須由責任方現場監督執行，并保存相關照片視頻，抽檢結果經雙方確認簽字有效。第十二條抽檢流程工廠管控：工廠（自有工廠、代工廠）管控包含4項組成局部。（1）工廠生產過程管控，產品抽真空、充氣后需靜止12小時，方可進行包裝（全自動包裝機產品包裝成箱后，也應滿足12小時后再行抽檢發貨）；（2）在包裝過程中發現漏氣產品剔除；（3）包裝成箱進入成品庫，需根據批次產品數量按照抽樣方法進行抽檢，發現漏氣產品剔除，如漏氣比例超出2.0%,需對整批次產品進行全檢，工廠質檢部進行調查并提出整改方案。（4）成品出廠裝車前抽檢，抽檢主體為生產工廠，生產工廠應在司機見證下進行抽檢，抽檢結果務必與司機確認無誤后，司機簽字確認方可裝車。司機簽字確認、樣品抽檢情況使用手機拍攝小視頻進行記錄，視頻中應包括：司機、抽檢產品、工廠抽檢人員描述抽檢情況。工廠相關人員做好歸檔工作。到貨驗收抽檢：中轉倉收貨標準上限為5.0%,中轉倉或客戶倉庫收到貨物后，應按照表2中抽樣方案進行抽檢。漏氣率符合標準，正常入庫，并將抽檢情況如實填寫在“提貨單”上。當發現漏氣率超出標準、紙箱破損、包裝漏米等情況及時反應至供應鏈管理部，由供應鏈管理部負責協調漏氣產品的分揀事宜，其中產生的分揀和物流費用由承運商承當。漏氣產品由銷售部門根據實際業務情況制定客戶補償措施。經銷商或客戶抽檢：經銷商收貨標準上限為6.0%,經銷商收到貨物后，應按照表2抽樣方案進行抽檢，漏氣率＜6.0%需正常接收（針對石油石化等特殊客戶，控制在到門5%以內漏氣率）。當抽檢漏氣率超標或紙箱破損、包裝漏米等異常情況，將信息反應至供應鏈管理部，由供應鏈負責協調處理問題產品。各環節按照此流程進行管控、判責，如有個別情況無法達成共識,按照“一事一議”原那么處理，由供應鏈管理部組織相關人員開會討論,明確責任方及處理意見。表1各環節抽檢主體、核定方法及責任劃分流程節點抽檢主體核定方法責任劃分自有工廠出庫工廠質檢部、生產部工廠抽檢部門與承運商簽字確認產品質量情況。產品出廠抽檢漏氣率小于2.0%；超出2.0%禁止出廠，承運商拒絕簽字裝貨。合作工廠出庫生產工廠

中轉倉收貨中轉倉庫房管理人員中轉倉庫房管理人員進行收貨確認，產品抽檢情況（包含漏氣、破損情況）應在提貨單中明確。中轉倉收貨標準上限為5.0%,超出標準時，由供應鏈管理部負責協調漏氣產品分揀，其中產生的分揀和物流費用由承運商承當。客戶收貨客戶客戶收貨人員進行收貨確認，產品抽檢情況（包含漏氣、破損情況）應在提貨單中明確。客戶收貨標準上限為6.0%,超出局部那么由供應鏈管理部協調處理漏氣產品，其中產生的分揀和物流費用由深翠物流承擔；漏氣產品由銷售部門根據實際業務情況制定客戶補償措施。第十三條抽檢方法成品抽檢采用計數檢驗的方法，抽樣程序和抽檢數量參照GB/T2828系列標準和SN/T0800.1-1999行業標準制定，合理設置抽樣點，抽樣樣品必須具有代表性，一批產品取樣點數和抽樣的件（箱）數具體如表2,每件（箱）產品的單包產品全檢。表2抽樣方案批量（抽樣基數）抽樣點樣本量10件以內/逐件抽樣10-100件/任取10件101-500件平均布點22處以100件抽10件為基數，增加局部抽4%o501-1000件平均布點25處以500件抽25件為基數，增加局部抽3%o1001-5000件平均布點28處以1000件抽40件為基數，增加局部抽41%O5000件以上平均布點三16處以5000件抽80件為基數，增加局部抽0.5%,4舍5入取整箱數。第四章異常問題結果通報和信息流轉第十四條自有工廠質檢部需即刻將異常問題反應工廠廠長，并抄報生產質量管理部，相關批次產品根據抽檢的不合格率擬定處理方案，并自行調查問題產生原因，進行整改糾正。每批次出入庫產品的抽檢信息應記錄在入庫單/出庫單/提貨單中，提貨單數據應與物流方簽字確認。第十五條合作工廠由合作業務對接人員將情況反應給恒大糧油oem生產部，oem生產部留存后需抄報生產質量管理部，相關批次產品根據不合格率擬定處理方案，并自行調查問題產生原因，進行整改糾正。每批次出入庫產品的抽檢信息應記錄在入庫單/出庫單/提貨單中，提貨單數據應與物流方簽字確認。第十六條物流接貨人員（或司機、物流駐廠發運人員）參與產品質量及數量的交接、確認，對出廠后的產品負有直接責任，出現問題時需上報物流相關領導。第十七條中轉倉庫房管理人員應按照表1抽樣方案對貨物進行抽檢，當產品漏氣率符合標準時（5.0%）,正常入庫即可。當產品出現異常（紙箱破損、漏氣超標、產品漏米等情況）時，需將信息上報至供應鏈管理部。第十八條經銷商在接收貨物時，需對貨物進行抽樣驗收，當產品漏氣率超出標準時（6.0%）,超出局部那么供應鏈管理部協調處理漏氣產品，其中產生的分揀和物流費用由深翠物流承當；漏氣產品由銷售部門根據實際業務情況制定客戶補償措施。第十九條破損批次產品處理工廠出廠環節發現產品破損率超標，此批產品禁止發貨，由工廠自行處理；在通路環節發現產品破損率超標，明確責任方，對產品進行全局部揀，正常產品正常銷售，問題產品根據實際情況擬定處理方案，由此產生的費用和損失由責任方承當。第二十條抽檢費用例行抽檢費用由倉庫承當，如有異常情況產業公司要求大批量抽檢，費用由產業公司承當。第二十一條結果通報期限出廠交接應在當日完成，接收環節（中轉倉、經銷商、客戶收貨）應在接受貨物7日內反應結果，超過期限視為認可產品質量（漏氣率），無異議。第二十二條理賠機制合理化，賠償貨值階