生產過程控制程序DFCL/QP-13葉曉平2013-5-3生產過程控制程序生產過程控制程序1、目的2、適用范圍3、職責4、內容生產過程控制程序TS16949標準對應條款7.57.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標示和可追溯性7.5.5產品防護6.3基礎設施6.4工作環境一、目的目的確保生產過程得到受控和在穩定的條件下有效運行。生產過程有狹義和廣義之分：廣義生產過程是指從生產準備開始到產品制造出來為止的全部過程；狹義生產過程是指從原材料投入開始到產品制造出來為止的全部過程。生產管理的對象就是生產過程一、目的按照生產過程組織的構成要素，可以將生產過程分為物流過程、信息流過程和資金流過程。企業的生產根據各部分在生產過程中的作用不同，可劃分為以下三部分：

1．基本生產過程?；旧a過程是指構成產品實體的勞動對象直接進行工藝加工的過程。如機械企業中的鑄造、鍛造、機械加工和裝配等過程；基本生產過程是企業的主要生產活動。

一、目的

2．輔助生產過程。輔助生產過程是指為保證基本生產過程的正常進行而從事的各種輔助性生產活動的過程。如為基本生產提供動力、工具和維修工作等等。

3．生產服務過程。生產服務過程是指為保證生產活動順利進行而提供的各種服務性工作。如供應工作、運輸工作、技術檢驗工作等等。二、適用范圍銷售部質保部、總經辦等部門制造車間生產部供應、倉儲部技術部、生產技術科適用范圍三、職責職責1銷售部2技術、技術科3生產部4制造車間5倉庫6總經辦7生產副總8質保部9供應部2、技術及生產技術科負責組織設計開發、工藝策劃，確保產品在制造過程中工藝合理、結構簡單；負責設計完成產品加工所需的各種零部件圖以及相關的工藝技術資料；負責技術文件的修改、整理和保管；負責工裝的設計和制造；負責產品加工過程中的工藝檢查和工藝監督。對提交的設計圖紙和技術資料的準確性負責。1、銷售部

負責訂單的填制、下發和對評審結果的確認；負責溝通和確認客戶對訂單產品的數量、質量、交貨期和包裝等方面的要求及其他方面的特殊要求；負責對生產計劃任務執行情況的跟蹤監督。對因客戶需求不明確導致的產品質量問題和不能按期交貨負責。三、職責4、制造車間

負責執行《月度生產計劃表》的審核；負責制定《月度生產計劃表》的具體分解實施方案、工藝策劃方案和組織準備方案；負責《月度生產計劃表》分解實施方案的具體落實；負責產品生產過程中的質量控制，確保完工交付的產品合格率達100%。對未完成生產計劃和完工產品不合格負責。3、生產部負責“月度生產計劃”的組織、跟蹤和落實；負責《月度生產計劃表》和《物料需求計劃表》的編制、落實和考核；負責物料的組織配置和協調。對計劃評審不及時、計劃編制不合理負責；負責測評和核定產品的工序單價；負責對各廠勞動效能進行評估；負責生產設備的管理

。

職責1銷售部2技術、技術科3生產部4制造車間5倉庫6總經辦生產副總質保部供應部三、職責職責1銷售部2技術、技術科3生產部4制造車間5倉庫6總經辦生產副總質保部供應部6、總經辦

負責員工的招聘和培訓；負責各部門《績效考核》的實施、監督和評估總結。5、倉庫負責各項物料（包括原材料、輔助材料、配件和工具）的驗收、保管和配發工作；負責庫存物料出入庫手續的辦理；負責庫存物料的盤點和進、出、存記錄；負責常規庫存物料的申購。對入庫材料的質量和庫存物料數據的準確性負責。7、生產副總

負責《月度生產計劃表》的審核、批發；負責整體生產運行的監督、協調和考核。

三、職責責職責1銷售部2技術、技技術科3生產部4制造車間間5倉庫6總經辦生產副總總質保部供應部8、質保部部：負責組織織生產過過程的產產品檢驗驗首檢、、巡檢、、抽檢；；負責對對不合格格的判斷斷分析；；負責組組織對不不合格進進行改進進。9、供應部部：負責生產產原料的的采購；；負責輔輔助材料料的采購購；負責責臨時物物料的采采購工作作。生產過程程流程圖圖四、生產產運行程程序四、生產產運行程程序4.1生產過程程總要求求4.1生產過程程控制總總要求確保在以以下方面面得到有有效控制制：1)生產現場場須具備備有效且且適宜的的作業指指導書等等技術文文件；2)有效適宜宜且按《設備管理理控制程程序》進行管理理與維護護的生產產設備；；3)對生產過過程按《統計過程程控制管管理辦法法》作統計過過程控制制；4)對交付活活動進行行控制。。四、生產產運行程程序4.2.1.1生產計劃劃的依據據來源于于銷售部部提交的的《月度銷售售預測計計劃表》和經評審審確認的的訂單。。4.2.1.2訂單具有有臨時性性的特點點，一般般客戶對對交貨期期的要求求較苛刻刻，計劃劃調節的的余地較較小。因因此，編編制計劃劃時應遵遵循“優優先安排排”的原原則。4.2生產計劃劃4.2.1生產計劃劃的依據據和來源源4.2.1.3《月度銷售售預測計計劃表》由銷售部部部根據據各客戶戶的銷售售統計數數據，結結合市場場需求趨趨勢分析析得出。?！对露蠕N銷售預預測計計劃表表》采用三三月滾滾動式式預報報，且且次月月計劃劃必須須提前前半個個月提提交，，要充充分考考慮制制材備備料的的準備備時間間和計計劃執執行過過程中中“訂訂單優優先””原則則和““插單單讓步步”原原則的的調劑劑空間間。4.2.2.1生產部部是計計劃編編制的的責任任部門門，生生產運運行所所需的的《月度生生產計劃劃表》和《物料需需求計計劃表表》由生產產部負負責編編制、、落實實和考考核。。4.2.2.2銷售部部接到到客戶戶訂單單后，，應按按“評評審規規范””填制制訂單單，由由生產產部組組織評評審。。4.2.2.3業務員員在填填制訂訂單前前必須須與客客戶進進行充充分溝溝通，，明確確客戶戶關于于產品品的型型號和和包裝裝以及及交貨貨期的的等有有關要要求，，形成成書面面描述述，對對于特特殊要要求必必須書書面簽簽字確確認。。e生產部部銷售部部銷售部部業務務員四、生生產運運行程程序4.2.2生產計計劃的的編制制4.2.2.4銷售部部部必必須于于每月月15日之前前編制制和提提交下下下個個月的《月度銷銷售預預測計計劃表表》，以便便生產產部在在編制制《月度生生產計計劃表表》時合理理安排排物料料需求求提前前期以以及靈靈活安安排制制造車車間的的插單單生產產。4.2.2.5每月2日前，，生產產部根根據銷銷售部部提交交的《月度銷銷售預預測計計劃表》和上月月盤存存情況況及其其他資資源配配置情情況，，編制制下個個月的的《月度生生產計計劃表表》，交生生產部部長審審核確確認。。4.2.2.6各車間間主任任接到到生產產部提提交的的《月度生生產計計劃表表》后，應應組織織各工工段進行評評審，，重點點考慮慮各工工段的的實際際生產產能力力和生生產檔檔期，，充分分分析析各產產品的的工藝流程程、工工藝難難度和和生產產周期期，找找出各各工段段的工工序瓶瓶頸，，結合合客戶戶對交交貨期期的要求，，提出出對《月度生生產計計劃表表》的調整整意見見。銷售部部生產部部制造車車間四、生生產運運行程程序4.2.2.7《月度生生產計計劃表表》經各車車間審審核后后，必必須由由車間間主任任簽字字確認認，對對于不不合理理的部部分可可以提提出修修改意意見，，但理理由必必須充充分。。4.2.2.8《月度生生產計計劃表表》經各車車間審審核確確認后后，應應返回回生產產部作作最后后調整，，由生生產副副總批批準下下發。。4.2.2.9《月度生生產計計劃表表》核定后后，生生產部部應結結合各各產品品的物物料清清單編制《物料需需求計計劃表表》，并組組織相相關物物料的的供應應和配配置。制造車車間生產部部、車車間生產部部四、生生產運運行程程序4.2.2.10采購部部依據據《物料需需求計計劃表表》編制《物料采采購計計劃》，組織織采購計計劃的的實施施和跟跟蹤。。采購部部四、生生產運運行程程序4.2.3.1各車間間接到到生產產副總總批準準下發發的《月度生生產計計劃表表》后，必必須召召集各各工段段長及及技術術、統統計人人員召召開計計劃協協調會會，將將《月度生生產計計劃表表》進行分分解落落實，，明確確各工工段及及技術術、統統計人人員的的職責責分工工，務務求各各環節節的銜銜接緊緊湊合合理。。4.2.3.2生產部部負責責跟蹤蹤落實實計劃劃實施施所需需的物物料供供應和和配置置。生生產部部除了了編制制相應應的《物料需需求計計劃》外，還還要對對采購購部的的物料料采購購進度度進行行監督督控制制，盡盡可能能避免免漏訂訂、少少訂和和錯訂訂情況況發生生；對對制材材的規規格料料供應應進行行按日日跟蹤蹤協調調；及及時處處理跟跟蹤過過程中中發生生的各各種意意外情情況，，確保保各車車間生生產按按計劃劃順利利實施施。4.2.3生產計計劃執執行的的總體體要求求四、生生產運運行程程序4.2.3.3各車間間在執執行生生產計計劃時時必須須重點點做好好以下下工作作：一一是要要組織織工藝藝分析析和工工藝策策劃；；二是是要對對各工工段的的生產產進度度節奏奏提出出明確確要求求，重重點把把握好好工段段之間間產品品交接接的協協調性性；三三是要要對各各工段段的質質量控控制提提出明明確要要求，，實行行重獎獎重罰罰。4.2.3.4車間各各工段段組長長在執執行生生產計計劃時時必須須重點點做好好以下下工作作：一一是按按照《周計計劃劃》的要要求求，，分分解解落落實實工工序序生生產產計計劃劃；；二二是是按按照照《周計計劃劃》的要要求求提提前前跟跟蹤蹤物物料料到到位位情情況況；；三三是是做做好好工工段段內內部部的的產產前前分分析析和和工工藝藝策策劃劃，，明明確確各各產產品品的的關關鍵鍵工工序序、、重重要要工工序序和和特特殊殊工工序序，，記記錄錄和和提提醒醒加加工工注注意意事事項項和和質質量量控控制制要要點點；；四四是是要要準準備備好好生生產產所所需需的的各各種種表表單單和和工工、、夾夾、、模模具具等等。。4.2.3生產產計計劃劃的的執執行行四、、生生產產運運行行程程序序生產產準準備備4.3生產產準準備備4.3.1生產產文文件件的的準準備備生產產部部：：在在產產品品批批量量生生產產前前將將作作業業指指導導書書等等相相關關作作業業文文件件發發放放到到生生產產現現場場。4.3.3質保保部部：：根據據控控制制計計劃劃將將有有關關產產品品質質量量檢檢驗驗文文件件(如：：檢檢驗驗標標準準或或檢檢驗驗指指導導書書等等)發到檢驗現場場。生產車間：按按照生產通知知單規定的時時間將有關技技術作業文件件發放到生產產現場各班組組。四、生產運行行程序生產準備4.3生產準備4.3.4制造車間必須須做好下列產產前準備：一一是必須明確確產品的質量量標準和加工工要求；二是是必須準備好好相應的圖紙紙和工藝技術術文件；三是是必須準備好好生產所需的的各種表單和和刀具、模具具及夾具；四四是做好各工工段的《周計劃》和《日計劃》分解，五是做做好設備的日日常維護和保保養，確保設設備正常運行行。4.3.6各車間應積極極做好員工的的技能培訓和和崗位培訓，，合理安排熟熟練工和非熟熟練工的崗位位搭配，提高高各工序的生生產效率，努努力降低萬元元產值成本含含量。4.3.5車間各工段組組長在生產準準備階段的重重點工作：一一是做好產前前分析，詳細細掌握各產品品或部件的工工藝特點和加加工要求，充充分做好工裝裝、模具和刀刀具的準備；；二是分析和和掌握產品的的加工難點和和質量控制要要點，以便提提前準備對應應的工藝解決決方案。四、生產運行行程序4.4生產實施和控控制4.4.1各車間在生產產實施和控制制階段重點需需抓好以下工工作：一是要要建立內部運運行管理機制制和運行規則則（包括流程程、表單、績績效和獎懲等等）；二是要要落實好各工工段的日生產產任務和周生生產任務計劃劃，及時統計計和跟蹤進度度完成情況，，對計劃執行行過程中出現現的各種問題題及時采取補補救措施和對對策；三是要按照《產品檢驗控制制程序》的規定做好巡巡檢和不合格格品處置，對對生產過程中中出現的質量量問題及時組組織解決方案案；四是要做做生產統計工工作，及時掌掌握各種生產產數據，為下下一步管理決決策和調整措措施服務。4.4.1三是要配合質質保部按照《產品檢驗控制制程序》的規定做好巡巡檢和不合格格品處置，對對生產過程中中出現的質量量問題及時組組織解決方案案；四是要做做生產統計工工作，及時掌掌握各種生產產數據，為下下一步管理決決策和調整措措施服務。四、生生產運運行程程序4.4生產實施施和控制制4.4.3操作方法法控制生產車間間：確保各工工序及時時得到有有效版本本的作業業指導書書/工藝文件件，操作作人員經經培訓上上崗；操作員工工按工藝規規定操作作并作生生產記錄錄，如無無工藝規規定和必必要的指指導書，，且無法法操作時時，員工工應向生生產部申申請文件件。員工按設設備操作作規程要要求使用用生產設設備，對對工裝和和計量器器具等進進行適宜宜的維護護。4.4.4統計過程程控制車間主任任及各組組長要加強生生產現場場巡視和和管理，，確保生生產按產產前分析析和工藝藝策劃的的要求準準確實施施，對現現場出現現的問題題要及時時組織處處理。四、生產產運行程程序4.4生產實施施和控制制質保部負責對關關鍵過程程工藝參參數或產產品特性性按控制制計劃的的規定和和公司《統計過程程控制管管理辦法法》要求進行行連續監監控并作作統計分分析，若若發現有有超差時時，采取取必要的的措施。。若過程程能力CPK低于規定定要求時時，質保保部負責責通報生生產部，，生產部部組織相相關人員員分析，，制定過過程優化化措施或或更改公公差。4.4.5工藝控制制生產車間間：按工藝藝文件的的要求進進行控制制，并做做好相應應記錄。。負責現場場工藝質質量問題題分析處處理；對對難以解解決涉及及工藝更更改的填填寫“過過程/產品異況況單”交交技術部部分析。。生產技術術科和技技術部：及時組織織相關人員員進行分析析處理。如如需更改相相關工藝文文件，須按按《文件控制程程序》的有關更改改要求執行行，顧客有有要求時還還需征得顧顧客同意后后方可更改改。。四、生產運運行程序4.4生產實施和和控制4.4.6產品質量控控制生產車間確保投入生生產的原材材料、外協協件是合格格的。1)首件檢驗操作工每一產品在在正式生產產前，操作作工應進行行首件自檢檢，確認符符合控制計計劃/文件要求時時，送檢驗驗員確認。。2)自檢操作工按要求進行行自檢，發發生問題時時及時匯報報檢驗員并并作記錄。。3)巡檢工序檢驗員員不定期的對對過程產品品質量進行行巡檢，發發現問題及及時采取糾糾正措施。。四、生產運運行程序4.4生產實施和和控制4)抽檢工序檢驗員員按檢驗要求求對現場產產品抽樣進進行檢驗，，當發現不不合格品時時填寫不合合格品報告告單交質檢檢部領導評評審，具體體按照《不合格品控控制程序》要求進行處處理。生產車間根據不合格格報告單處處置意見及及時處理，，分析產生生原因并采采取適宜的的措施徹底底消除不合合格原因。。4.4.7標識和可追追溯性控制制生產車間：：確保過程中中產品的標標識和可追追溯性,執行《標識和可追追溯性控制制程序》要求準確標標識，對狀狀態不明確確材料/產品，按不不合格品處處理。4.4.8人員管理總經辦按《人力資源管管理控制程程序》有關培訓的的要求組織織對各類操操作人員進進行培訓和和考核，所所有操作人人員均需考考核后方可可上崗。四、生產運運行程序4.4生產實施和和控制生產車間：：負責車間間員工的技技能(如統計技術術、操作技技能等)和質量意識識培訓。4.4.9設備控制車間對生產產設備按《設備管理控控制程序》進行控制，，每班操作作人員負責責作好設備備日常保養養工作，形形成《設備日常保養養檢查表》,對公司新進關關鍵設備和大大修后的關鍵鍵設備應進行行過程能力評評價。4.4.10產品防護生產車間現場原輔材料料、半成品及及成品在整個個生產過程按按DFCL/QP-15《《產品防護控制制程序》得到防護和完完好的保持。。4.4.11環境控制生產車間：按按照《工作環境控制制程序》對工作工藝環環境進行控制制，確保工作作環境持續滿滿足產品和生生產的需要。。四、生產運行行程序4.4生產實施和控控制4.5包裝和入庫包裝人員對自自檢和過程檢檢驗合格的產產品按相應產產品的包裝規規范進行包裝裝。包裝完畢且經經入庫檢驗合合格后入庫。。4.6過程確認按控制計劃的的要求對所有有過程進行確確認以證實其其符合預期策策劃的能力。。當過程確認結結果不符合規規定要求時應應按公司《改進/糾正/預防措施控制制程序》要求進行改進進，改進后應應再次進行過過程確認。根據過程確認認結果編制過過程確認報告告。過程確認報告告應包括：過過程及其工藝藝的認可；過程設備能力力鑒定；人人員資格認認可；過程方法和程程序；過過程材材料確認其它.四、生產運行行程序4.7生產計劃更改改和調整的信信息反饋和處處理規定4.7.2各車間間因各各種原原因預預計無無法按按期交交貨的的，必必須提提前7天填寫寫《信息反反饋單單》通知生生產部部和銷銷售部部，以以便銷銷售部部及早早與客客戶溝溝通，，取得得客戶戶的諒諒解。。4.7.3銷售部部業務務員對對自己己跟單單的產產品，，要按按《月生產產計劃劃表》進度計計劃對對車間間的生生產進進度進進行跟跟蹤，，發現現有產產品可可能不不能按按期交交貨時時，要要填寫寫《不合格格品評評審處處置記記錄》報總經經理室室進行行評審審和處處置。。4.7.1各車間間若因因物料料供應應及設設備故故障等等原因因需要要更改改或調調整生生產計計劃的的，應應在獲獲知原原因的的當天天填寫寫《信息反反饋單單》，將具具體原原因、、影響響評估估和調調整意意見表表述清清楚，，報生生產部部。生生產部部調查查核實實后報報生產產副總總組織織協調調，需需更改改或調調整《月度生生產計計劃》的由生生產部部將調調整信信息以以書面面形式式發放放給各各相關關部門門。四、生生產運運行程程序4.8.1各車間間主任任在計計劃完完成和和交付付時的的職責責：一是要要檢查查、控控制和和總結結各工工段的的計劃劃進度度執行行完成成情況況；二是要要對各各工段段生產產能力力進行行及時時的評評估和和調整整；三是要要對計計劃的的嚴密密性和和合理理性進進行及及時總總結；；四是要要對各各工段段的生生產過過程質質量控控制效效果進進行及及時評評價和和總結結；五是要要對工工段交交接表表單管管理的的規范范性進進行檢檢查和和總結結。4.8.2各車間間統計計員在在計劃劃完成成交付付時的