創新創業計劃書一、事業描述（一）行業背景隨著捕捉分子和醫療數據技術的發展，生物學和醫學開始進入4PDNA和RNA）、日常生*****有限公司，是一家專注于精準醫療轉化研究與應用的高科（上海*****有限公司擁有完善的腫瘤精準醫療產品和服務，覆蓋癌癥全病程，包括腫瘤早期預警、分子診斷、靶向與化療用藥評估、療效監測與預后評估，為患者、患者家屬提供科學專業的基因檢測方案。圖表一：基因檢測及精準醫療產業鏈劃分（二）從事產品和服務*****有限公司提供的精準基因檢測服務為基于大數據的精準醫療服務主要提供精準診斷、精準治療與精準藥物；（1）精準診斷，精準治療，對醫生而言，這一環節是指收集患者信息及樣本，利用組學和大數據分析技術對大樣本人群與特定疾病類型進行生物標記物的分析、鑒定、應用，從而精確尋找到病因和治療靶點，為臨床決策（3）精準藥物：作為中國精準醫療踐行者之一，*****有限公司依托大型基因測序技術平臺和優質的臨床醫學診療資源，打造檢測技術、遺傳咨詢服務和大數據中心的整體解決方案，覆蓋腫瘤風險的評估與早期發現、服務。憑借專業高端的醫學診療技術，*****有限公司承擔了“兒童安全用藥項目”、“膠質瘤智能診療系統開發項目”、“腦轉移瘤大型隊列研究”等項目，其科研成果轉化效果顯著，享譽行業，更與多家國際知名大學集尖端一流企業實現緊密聯合，國內多家科研機構、高校學府、三甲醫院實現深度結合，真正實現科研領域的深耕細作。（三）主要的客戶*****有限公司檢驗實驗室擁有基因組學、蛋白質組學、代謝組30200圖表二：部分客戶（四）所屬產業的生命周期行業的生命周期指行業從出現到完全退出社會經濟活動所經歷期，成熟期，衰退期。幼稚期：這一時期的市場增長率較高，需求增長較快，技術變動較大，行業中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領市場，但此時技術上有很大的不確定性，在產品、市場、服務等策略上有很大的企業進入壁壘較低。成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技進入壁壘提高，產品品種及競爭者數量增多。成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，更為困難，行業進入壁壘很高。種及競爭者數目減少。圖表二：行業生命發展周期曲線圖目前，我國精準醫療的基因檢測技術行業市場需求增速，行業規模處于不斷壯大的過程中，行業供給能力不斷增強，行業處于成長期。（五）公司形態*****有限公司位于泉ft經濟開發區徐州永嘉科技園內，成立于201811161000的高科技企業，作為中國精準醫療踐行者之一，*****有限公司依托檢測與咨詢服務。二、產品/服務(一)關鍵技術特點及優勢*****有限公司檢驗實驗室聚焦于中樞神經系統疾病的精準診療，覆蓋神經內/開展分子診斷與個體化用藥指導，科研與產品轉化業務。圖表三：*****有限公司的產品與服務我司是由*****有限公司為承擔單位，發揮公司及各合作科研單精確分型和診療、療效監控和預后判斷的輔助檢測服務。/83+MSI72的檢測服務。利及軟件著作權。如下：已申請知識產權情況圖表四：已申請知識產權情況已申請知識產權情況序號類型名稱備注1軟件著作權*****有限公司健康報告管理軟件2軟件著作權*****有限公司檢測資訊服務平臺3軟件著作權*****有限公司腫瘤診斷結果輸出系統4軟件著作權*****有限公司腫瘤病變病理分析系統5軟件著作權*****有限公司腫瘤鑒定及藥敏分析系統6軟件著作權*****有限公司腫瘤臨床用藥推薦系統7軟件著作權*****有限公司基因檢測分析平臺8軟件著作權*****有限公司腫瘤權威專家庫系統軟件9實用新型一種恒溫試劑盒10實用新型一種溫度分區的試劑盒三、階段目標（一）短期目標：（2019-2020）1、完成高通量測序平臺建設；2、具備開展腦腫瘤分子診斷項目、個體化用藥檢測，神經內科疾病立的技術開發能力及量產；3、形成軟著及專利申請20項；4、形成銷售收入3000萬元，利稅500萬元。（二）中期目標：（2021-2023）1、完成質譜技術平臺建設，開展功能蛋白質、代謝組相關研究；2、建設單細胞測序平臺提檔升級；3、完成腦膠質瘤基因檢測試劑盒的開發及產業化；4、形成軟著及專利授權20項；5、形成銷售收入1億元，利稅2000萬元。（三）長期目標（2024-2028）1、建設中國腦腫瘤基因變異圖譜，建立完備的遺傳信息庫，結合臨床表型信息庫，通過網絡平臺，實現腦腫瘤研究者的信息共享平臺，實現該領域的第一；2、形成該行業的標桿企業及技術，擬上市及形成行業標準；351四、營銷策略(一)主要銷售對象：徐州市及其周邊的醫療機構檢驗科室。（二）產品人群特征：需要進行精準治療的患者和希望進行檢測的客戶。（三）市場因素分析：（1）價格優勢：對于醫療機構來說，可以幫助醫療機構削減實驗室預算，降低費用支出，從而降低整個檢驗成本。對于需要治療的患者來說根據病因針對性治療，讓患者在治療時能夠少走彎路，更快的得到更適合自己治療方案，減少金錢的支出。市場優勢：200870071%市場份額。醫療改革的深入和非國有資本的理、提供公正的第三方檢驗的醫學檢驗中心。本醫學檢驗實驗室實質上是對外提供醫學診斷服務的第三方醫IS015189CAP建立檢驗實驗室的目的也不是與區域內的主要醫院爭奪現有的而帶動區域內各級醫療機構的診斷技術不斷升級和提高。五、競爭與風險分析之蘇南及其他的發達城市比較少。競爭對手及其產品分析：備器材，項目服務更為完善成熟。競爭環境分析：經濟環境分析第三方檢測機構的出現一方面可以減少相關機構如醫院的醫療案，同時減少金錢的支出。政治環境分析測機構應運而生。提供更大的保證。社會人文環境分析因層面對患者的病情進行分析和治療是順應科技發展的潮流的。基因技術能夠“溯本求源”，從控制人體生長發育的最基本的的行業環境分析20002004200620072009420101220123互認”，為第三方檢測項目的順利開展提供了政策保障。技術環境分析方面全權統籌、指導、培訓和考核。測實驗，為客戶節約寶貴的時間。4、競爭者分析六、經營風險與對策（一）市場風險公司目前在經營前期，市場開拓，還比較薄弱，下一步積極開展招商事宜，多渠道多領域進行招商合作，可以克服困難。1、對策：進一步優化產業結構，逐步搞清市場需求，淘汰需求低的部分導服務的規模、不斷完善其功能與設計，進一步擴大市場占有率。進一步發展成套服務集成業務，進入新的高端細分市場。品牌的市場知名度與美譽度。并或合資合作。（二）技術風險：1、對策：完善以市場為導向的技術創新體系，加強技術中心與營銷部門盡快形成“三位一體”的互動性領先商業模式。未來計劃采用股票期權等長期激勵形式，保持和培養一支國際導致的技術風險。（三）經營管理風險：產品與業務多樣化帶來了一定的風險，我們的服務與國內其余同類服務相比，具有其多樣化，便利性，成本低的優勢，與國內專業服務相比，具有性價比較高、服務及時高效的優勢，但是業務將走向多元化，給公司的服務組織、營銷管理、售后服務等方面增加了難度，未來將面臨改變現存經營格局與管理模式，實現經營思路迅速轉變的挑戰。1、對策：ERP來保障業務多元化的順利進行。七、管理本項目由*****有限公司檢驗實驗室(徐州)有限公司全權負責運營管理，不再成立新公司進行項目管理。由*****有限公司檢驗實驗室(徐州)有限公司統一負責科研、造、銷售、代理商平臺運營等全部運營管理事宜。組織架構圖如下：八、團隊技能與人事需求*****有限公司項目HR管理采取“內部培養與外部引進”并舉的從多個途徑引入更多所需核心類人才，逐步建立一個強大的人才隊伍。（一）內部培養與外部引進的人才管理機制人才培訓和引入采取“與強者聯手，強強聯手”的策略，計劃與心技術人才和高級管理人員。（二）*****有限公司檢驗實驗室人才培養計劃高通量測序平臺建設建成后，將成為公司專業人才的培訓基地，（三）建立多層次的重點人才激勵機制公司將為重點技術人才建立包括：專業技術津貼、住房補助、特殊貢獻獎金、公費培訓等在內的公司福利，確保核心人員的穩定性。3定性。（四）人事需求及人事成本崗位實驗室負責人質量負責人

人數及職責2人，全面負責實驗室日常工作管理報告審核

薪資標準（萬元/月）1.51生物信息學分析技術員5人，負責對NGS結果分析解讀 1.5遺傳分析咨詢師檢測人員

人，負責對檢測報告的解讀咨詢6人，負責日常樣本檢測工作

1.20.5財務需求與運用（一）融資需求20003（二）預測未來3年財務狀況年份預計年銷售額（萬元）銷售費用（萬元）

2020年2000400

2021年4000800

2022年60001200管理費用（萬元）120240360研發費用（萬元）600480600凈利潤（萬元、成長與發展*****有限公司作為中心實驗室，具有業務示范作用，承擔基礎研究與轉化，檢測產品更新和產品研發功能。(一)正在研發的項目人IDH1/IDH2/1p19q/TERT30%-40%，對相當一部分神經膠質瘤無法進行明確的形2018年7月23日，CFDA批準了廣州燃石的人EGFR/ALK/B