ESES程序文件（依據ISO14001-2015/GB/T28001-2011編制）版本：A/0受控狀態：受控編號：QP-1~9編制：推行小組審核：批準：2017年6月1日發布2017年6月1日實施修訂記錄序號修訂編號修訂內容摘要修訂貝數版本修訂日期目錄1、環境因素危險源的識別及評價控制序2、法律法規及其它要求管理程序3、方針目標和方案管理程序4、運行控制程序5、應急響應管理程序6、合規性評價控制程序7、監視和測量管理程序8、信息交流管理程序9、不符合、糾正和預防措施控制程序、環境因素、危險源的識別及評價控制程序.目的通過對風險的范圍進行區別，尤其是對重要環境因素、危險源的確定，要選擇科學合理的評價方法和評價準則，確定風險等級，采取有效措施，進行風險控制。.適用范圍生產設施的規劃、運行；作業場所的活動；環境影響、事故及潛在的緊急情況；人為因素，包括違反安全操作規程和安全規章制度等。.職責管理者代表負責對環境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作。行政部負責組織環境因素、危險源的識別，進行風險評價和重大風險的管理。各部門積極配合行政部對本部門危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃。.作業程序環境因素的識別對公司的活動、產品和服務過程中已經或可能對環境造成影響的因素進行充分的識別、確認;在進行環境因素識別時應考慮正常、異常和緊急三種狀態以及過去、現在和未來三種時態。1）環境因素識別三狀態：a）正常：指正常活動的。b）異常：指關閉、啟動、檢修或可合理預見的，對環境造成的影響。c）緊急：不可預見何時發生對環境造成較大影的。2）環境因素識別三時態：TOC\o"1-5"\h\za）過去（過去發生的，現在雖不會發生，但環境影響一直持續到現在或未來）；b）現在（現在發生的，并對現在或未來產生環境影響）；c）未來（現在尚未發生，但未來可能發生的，并對未來產生環境影響）。環境因素識別以生命周期分析和污染預防的思想為指導，對公司涉及到的全部環境因素進行分析，找出有關大氣、水體、廢物、輻射、土地、原材料和自然資源的環境因素及分析其對環境造成的影響。a）水體污染：生活廢水、工業廢水的排放。b）大氣污染：指《大氣污染物綜合排放標準》規定的33種向大氣排放的污染物的排放。c）噪音污染：指各種作業活動、生活娛樂活動產生的噪聲。d）固體廢棄物：含生活垃圾、工業垃圾、危險固體廢棄物的管理。e）能源消耗、資源消耗；能源資源的使用和消耗，必然伴隨著對環境的影響，節能降耗是減少環境污染的重要手段。f）土壤污染：含各種化學物質，各種油類，有害物質，各種重金屬對土地的污染。g）其他環境問題：各種放射性、各種輻射的污染；地方、社區的環境問題；相關方的環境問題等。公司主要采用過程分析法。其基本原理包括：a.以產品生命周期的思路結合工藝流程把公司的運行和活動以及對應的職責部門進行排序，通常包括從原料的采購、周轉、生產加工的各個過程、檢驗、運輸等主線，以及動力、行政、后勤等輔線；b.對每一職責部門或其運行活動按順序作進一步的過程細分；c.通過工藝分析、現場觀察等方法識別確定每一細節過程中存在的環境因素（包括投入和產出）；d.將各個過程（各個部門）的環境因素進行匯總統計，出于管理的方便，可將具有相同屬性和相同控制手段的環境因素適當的進行合并。資源（原材料）能源（水電氣汽煤等）投入?上一工序半成品某一過程~下一工序（半成品或成品）水污大4米體口1輻，廢，，染物污染物廢物音射熱環境因素識別步驟各部門識別評價本部門的所有環境因素。行政部將各部門環境登記表匯總，從中評價重要環境因素，填寫《重要環境因素一覽表》重要環境因素判定依據：1）不符合環保法規的為重要環境因素；2）根據以下評價方法評價出的為重要環境因素。環境因素多因子評價法多因子評價法考慮的因素因子有：a一環境因素的發生頻率；b—環境影響涉及范圍；c一公眾和媒體的關注程度；d一排放量；（公司根據實際排放情況確定排放量）e一法律法規符合性；綜合評價得分X=axbxcxdxe,X值＞30確定為重要環境因素：環境因素重要性與X值對應表X值環境因素重要性（對應風險等級）X>30重要環境因素（5）30>X>20圖度環境因素（4）20>X>15顯著環境因素（3）15>X>10一般環境因素（2）10>X輕微環境因素（1）a、b、c、d、e各值確定方法\瞥因子“應值發生頻率a環境影響范圍b關注程度c排放量d合規性e5每日一次及以上重大地區性社會極度關注持續嚴重超標4每周一次及以上地區性地區性極度關注持續超標3每月一次及以上較輕地區性地區性關注排放量很大2每年一次及以上本公司范圍內地區性一般關注排放量大不符合法律1一年以上一次基本無一般不關注排放量小符合法律環境因素的評價時機：每年應進行一次。評價工作結束后將《環境因素匯總評價表》及《重要環境因素一覽表》經管理者代表審核，批準后發送有關部門，并保存記錄。環境因素的管理在公司的管理方案中對某些環境因素進行控制。重要環境因素，公司制定了響應的運行控制及應急準備和響應的管理制度。環境因素的更新一般情況下，在相關法律、法規變更或公司的活動、產品、服務、或運行條件，以及相關的要求等情況下發生變化時，可適時進行，由生產安全部組織對環境因素的重新識別和評價，當出現以下情況時應及時更新：a）新建、擴建、改建大型項目前；b）增加投產新的產品品種、類別前；c）改造、更新、添置生產、監測設備或生產配套設施；d）大型活動流程、工藝流程、服務流程更新；e）法律、法規及相關要求更新、增加時；f）相關方就環境問題抱怨、投訴時；g）相關方之環境因素對本公司環境產生影響時；h）管理者代表認為需要時。發生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內對發生變化的活動、產品和服務的環境因素進行識別評價，將修正后的《環境因素匯總評價表》及《重要環境因素一覽表》經管理者代表審批后發送到相關部門，將舊清單收回。風險評價內容和要求Contentsanddemands危險源辨識、風險評價及控制流程如下：作業活動的劃分既不能太復雜也不能太簡單，一般采用下列方法劃分：a）按生產（工藝）流程的階段劃分；b）按地理區域劃分；c）按裝置劃分；d）按作業任務劃分；e）上述幾種方法的結合。危險源辨識危險源辨識按作業場所、設備、崗位辯識，并結合現場觀察、查閱資料和記錄、訪談等進行。危險源辨識遵循的原則a）應考慮適用的法律、法規和其它要求對職業安全健康管理的有關規定；b）應考慮時限性（預測性）；c）采用的方法應考慮體現科學性、系統性、綜合性和適用性；d）全面性：應考慮工作的內容和性質，應在不同環境和不同結果下進行，需覆蓋全部生產經營活動、所有進入作業場所的人員的活動、所有設備、設施及特點。危險源辨識范圍應覆蓋活動、產品和服務的所有方面，包括：a）所有常規和非常規的活動；b）所有進入作業場所人員的活動；c）所有作業場所內的設施。辨識時應充分考慮三種時態：a）過去：過去的作業活動、系統或設備等安全控制狀態及發生過的人身傷害事故或未遂事故。b）現在：作業活動、系統或設備等現在的安全狀態。c）將來：可以預見的未來作業活動發生變化、系統或設備等在進行維修、改造、報廢等活動時產生的安全控制狀態。辨識時應充分考慮三種狀態：a）正常狀態：指正常、持續的生產運行；b）異常狀態：指生產的開車、停車、檢修（周期性或臨時性）等情況；c）緊急狀態：指發生爆炸、火災等重大突發情況或其臨界狀態。辨識時應充分考慮的事故起因的四個方面：a）常規和非常規活動；b）所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；c）人的行為、能力和其他人為因素；d）己識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響第6頁共23頁的危險源；e）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源；f）由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；g）組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h）職業健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i）所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；j）對工作區域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。k）組織用于危險源辨識和風險評價的方法應：1）在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；m）提供風險的確認風險優先次序的區分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。辨識時應充分考慮危險源類型，如機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及人機工程因素（生理、心理）。危險源辨識的方法和方式危險源辨識方法一般采用基本分析法和工作安全分析法，詳見附錄Bo危險源辨識方式主要有兩種：a）座談法：組織有經驗的專業人員分析出作業活動和作業環境中存在的危險源。b）現場觀察法：組織有經驗的專業管理人員到現場，根據現場發現確定存在的危險源。危險源識別、審定a）行政部編制《危險源辨識及風險評價表》并下發到各單位。b）各單位按生產作業場所、設備和崗位進行危險源辨識。c）各單位對辨識出的危險源進行匯總后由員工代表、部門領導審議，報行政部審定、備案。5.5.12風險評價方法風險評價采用定性法和半定量法（LEC）相結合的評價方法。定性風險評價有下列情況之一的，可直接判定為不可容許（A、B級）風險：a）嚴重不符合國家法律法規及其他要求的；b）發生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的；c）相關方合理抱怨或要求；d）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。定量風險評價無法直接判斷時可采用半定量法（LEC法），具體見下表。計算公式為：D=LXEXCL:發生事故的可能性大小；E:人體暴露在這種風險環境中的頻繁程度；C:一旦發生事故會造成后果的嚴重程度；D:風險性分值。2LEC法的分級數值LEC分數值事故或危險事件發生可能性分數值暴露于危險環境的頻率程度分數值發生事故產生的后果10完全可能預料10連續暴露100大災難，許多人死亡6相當可能6每天工作時間暴露40災難，數人死亡3可能，但不經常3每周暴露一次15非常嚴重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7嚴重重傷、致殘或造成一般職業病續上表:LEC分數值事故或危險事件發生可能性分數值暴露于危險環境的頻率程度分數值發生事故產生的后果0.5很/、可能，可以設想1每年幾次3一般一一輕微的可恢復的傷害或輕微疾病癥狀0.2極/、可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，需要救護0.1實際/、可能D:危險等級劃分（D=LEC）分數值危險程度風險等級>320r極其危險一一不能繼續作業A160-320高度危險一一需立即整改B70-160顯著危險一一需要整改或控制C20-70一般危險一一需要注意D<20稍有危險一一可以接受E5.5.13制定風險控制措施計劃原則a所有風險都應有相應的管理控制措施；b控制風險措施依次采取：消除、替代、工程控制措施、標志、警告和（或）管理控制措施、個體防護裝備；c根據風險級別不同，可分別采用：目標指標管理方案、運行控制、應急預案、培訓和監測與監視。確保運行過程和風險控制措施的能力相一致；d還應落實以下原則：?風險降低或轉移后，也應有相應的控制措施，并確保降至可容許程度；?界定范圍、性質和時限，確保評價和控制方法是預防性的；?為確定設備、培訓需求和運行控制提供依據；?提供所需的監測，確保控制策劃實施的有效性和適時性；?要充分考慮風險中附加風險存在的可能性，以及二次事故風險的存在。風險控制策劃計劃a各單位/部門負責制定本轄區的各級風險控制策劃計劃。b各單位/部門負責對A、B級風險控制策劃后的C、D級風險制定相應的控制措施計劃，確保：?C、D級風險及附加風險是可容許風險；?C、D級風險及附加風險應在原風險水平以下；?如果C、D級風險及附加風險仍是不可容許風險，或高于原風險水平則應對改進措施進行重新策劃。風險控制計劃的審核和批準A、B級風險控制策劃計劃：由行政部確認、監控，管理者代表批準（除需用目標指標、管理方案控制的）。C、D、E級風險控制策劃計劃由所在單位/部門制定，行政部確認并備案。危險源的更新各部門、各單位每年第四季度應對危險源進行重新識別和風險評價。當發生下列情況時，要及時進行危險源的重新識別與風險評價，以確保相關資料的有效性。a）職業健康安全方針發生變化；b）法律、法規及相關要求發生變化；c）管理評審要求；d）事故、事件和不符合整改要求；e）職業活動性質發生變化；f）作業場所及作業方式發生變化；g）設備、設施和工藝發生較大變化；h）主要原、輔材料發生較大變化；i）目標及管理方案實施前和完成后進行風險評價；j）其他情況需要時。更新引起的文件更改執行《文件控制程序》。本程序產生的所有記錄按《記錄控制程序》進行管理。二、法律法規及其他要求管理程序.目的本程序是根據環境、職業健康安全體系管理手冊，以便公司全體員工能獲取相關法律法規，并主動地了解、遵守和符合有關法律和其他要求。.適用范圍適用于與本公司有關的法律、法規及其他要求的識別、登記和內外部傳達過程。.職責行政部主管負責收集環保與職業健康安全有關的標準，并組織評估適用后，下發相關部門行政部主管負責收集環保與職業健康安全有關的法規，并組織評估適用后，下發相關部門。.工作程序法律法規和其他要求的范圍有關環境保護與安全的國家法律法規及強制性國家標準；②各級政府關于環境保護與安全的有關規章制度、標準；各級政府的環境保護與職業健康安全計劃、規定、規范性文件；④有關環境保護與安全的行業規范、規章、標準；⑤相關方有關環境保護與安全的要求；中國批準的有關的環境保護與職業健康安全國際公約。法律法規要求獲取的渠道4.2.1可能考慮的法規及其他要求收集渠道（不限于以下）項目獲取渠道責任部門法律法規相關政府部門：福建省安監局，福建省環保局、經貿委等行政部相關方：客戶及供應商法定出版物、新聞媒體、互聯網站等其他要求國際互聯網：見附頁“網站一覽表”各級相關政府部門等：消防大隊、公安局等識別與登記獲取的法律法規及其他要求，由責任部門根據其是否適用于公司環境因素及危害因素來進行識別后，記入《適用的法律法規及其他要求一覽表》，跟蹤與修正由以上職能部門參考本程序第4.2條中建議的渠道保持對法律法規與其他要求進行跟蹤，形成修訂后的《適用的法律法規及其他要求一覽表》，由行政部下發相關部門后，相關部門組織宣貫及落實。第10頁共23頁運用法律法規和其他要求的電子版原文保存于行政部，相關部門需要時上網查閱。各部門環境與健康安全管理責任者應根據公司《法律法規及其他要求一覽表》，了解并掌握本部門適用法律法規與其他要求，并對應法律法規的內容通過文件、會議及崗位培訓等方式使本部門員工了解并遵守。與相關方溝通的部門將有關環境與職業健康安全法律法規要求傳達到供方或承包方。在制訂環境與健康安全目標、指標、管理方案時，應充分考慮《法律法規及其他要求一覽表》和對應法律法規與相關要求的有關內容。三、方針目標和方案管理程序1、目的為建立、實施與改進公司的環境與職業健康安全管理體系，實現環境與職業健康安全方針、目標/指標、管理方案，改進公司的環境與職業健康安全績效。2、適用范圍適用于公司環境與職業健康安全方針、目標、管理方案的制定、更改與實施管理。3、職責行政部組織制定環境與職業健康安全目標/指標、管理方案；環境與職業健康安全管理者代表負責目標/指標、管理方案的審核；總經理組織制定環境與職業健康安全方針，并批準目標/指標、管理方案。目標/指標、管理方案涉及的各部門負責環境與職業健康安全方針、目標/指標與管理方案的具體組織實施。行政部負責監督方針、目標/指標與管理方案的監督實施。4、工作程序環境與職業健康安全方針環境與職業健康安全方針的制定總經理以改善環境與職業健康安全績效為目的，針對公司的實際情況，適當考慮相關方的要求，制定環境與職業健康安全方針并形成文件，傳達到全體員工。環境與職業健康安全方針應確保：a適合于公司的生產經營以及環境影響與職業健康安全狀況；b對持續改進作出承諾；c對遵守有關適用法律、法規和其他要求作出承諾；d為建立和評審目標提供框架和基礎；e與公司的其他方針相協調。環境與職業健康安全方針為組織的環境與職業健康安全職責和環境與職業健康安全表現水準設定了總體目標和方向，以此作為評判一切后續活動的依據。環境與職業健康安全方針的更改每次管理評審，需對環境與職業健康安全方針予以評價。環境與職業健康安全和方針需要更改時，須經總經理批準，形成文件后重新傳達。環境與職業健康安全方針的宣貫a.通過環境、職業健康安全管理手冊的分發，公司內局域網、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業技術人員以及操作人員進行方針的宣貫：b.行政部及各部門負責結合各種培訓，對全體員工進行環境與職業健康安全方針的培訓，以確保對方針的充分理解。環境與職業健康安全方針的公開總經理考慮相關方或公眾的要求，以適當的方式公開環境與職業健康安全方針。環境與職業健康安全目標/指標目標/指標的制定：a.行政部每年應組織各部門根據環境與職業健康安全方針、本年度環境與職業健康安全評價結果以及其他外界因素的變更，制定下一年度的環境與職業健康安全目標/指標，由環境與職業健康安全管理者代表審核后，報總經理批準生效；b.體系建立之初的環境與職業健康安全目標，由環境與職業健康安全管理者代表根據公司安全環保管理現狀及法規及其他要求，組織制定并審核，報總經理批準后予以傳達和實施。目標/指標的制定應考慮以下幾個方面：a.環境與職業健康安全方針的內容；b.有關法律、法規及其他要求；c.公司的重大的環境因素與危害因素；d.來自相關方的信息與要求；e.環境與職業健康安全狀況的持續改進以及事故預防的承諾；f.可選擇的最佳環境管理與職業健康安全管理技術，以及經濟上、運作上的可行性；g.實施的進度，以及可調整性的要求；h.體現方針的逐層分解，量化后納入各相關職能部門，即目標明確。目標/指標的更改：a.在環境與職業健康安全方針、法律法規及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關外界因素等發生變更時，行政部應建議目標/指標是否經重新評審和修訂b.目標/指標由行政部組織進行更改，經環境與職業健康安全管理者代表審核后報總經理批準生效。目標/指標的宣貫：a.通過內部會議、宣傳欄等方式對公司各級管理者、專業技術人員以及操作人員進行宣貫；b.由各部門對所屬員工進行目標與指標的培訓，確保全體員工清楚公司及部門的目標和指標，并付諸實施。目標/指標的公開相關方或公眾要求了解公司的職業健康安全目標與指標時，需經過總經理批準。環境與職業健康安全管理方案環境與職業健康安全管理方案的編制：a.環境與職業健康安全管理方案由各職能部門應每年依據目標/指標組織編制，報行政部匯總,經環境與職業健康安全管理者代表審核后，總經理批準生效后生效。b.環境與職業健康安全管理方案應涉及與實現環境與職業健康安全目標/指標有關的全部可能的活動（如研發、材料、使用、營銷及處置等）、資源及具體措施。環境與職業健康安全管理方案主要包括以下內容：a.依據的環境與職業健康安全目標；b.方法措施、技術手段；c.責任部門與負責人；d.預算經費；e.啟動日期與完成期限等。環境與職業健康安全管理方案的更改當因措施（或手段）發生變更、目標/指標變化或涉及到新的開發和新的或修改的活動、產品、服務等情況需更改方案時，由職能部門起草或修訂并匯總至行政部，經環境與職業健康安全管理者代表審核及總經理批準后執行更改。環境與職業健康安全管理方案的實施與監督驗證環境與職業健康安全管理方案以受控文件的形式發至各相關職能部門具體實施，由行政部負責對方案實施的進度與效果等組織進行監督驗證，并記錄在《目標、指標及管理方案》中。四、運行控制程序1、目的為保證在公司的活動、產品和服務中實現環境與職業健康安全方針、目標，確保它們在程序規定的條件下運行。2、適用范圍適用于與公司重要環境因素與重大危害因素直接相關的運行和活動的控制過程。3、職責行政部策劃體系文體構成，并組織編制各作業指導書；相關責任部門負責人負責組織實施。4工作程序需要加以控制的運行、活動和設備的確定根據公司的環境與職業健康安全特點以及與《重要環境因素清單》、《需控制危險源清單》所記載的重要環境因素、需控制危險源有關的作業和活動，確定需要加以控制的運行。與運行有關的環境與職業健康安全控制文件的建立要求為了防止在運行或活動中發生偏離環境與職業健康安全方針、目標/指標的情況，各責任部門應按策劃的結果建立并保持形成文件的操作規程或作業指導書。運輸配送作業指導書應規定運行過程中對人員、設備、作業方法等在正常、異常或緊急狀態的操作要求。部門責任者應對作業人員的操作情況進行監督，發現偏離文件規定的情況時，應對作業者重新進行教育和培訓，并按《不符合、糾正和預防措施控制程序》執行。公司按《監測和測量管理程序》對具有或可能具有重大環境影響、重大危害及產生事故的關鍵活動進行監督管理。供應商和合同方重要環境因素、需控制危險源的控制對供應商和合同方的產品、作業運行或活動在與本公司接觸的界面可能導致傷害或危險的有關簽約部門應充分考慮這些產品、作業運行或活動對公司環境與職業健康績效的影響，確定出供應商和合同方給本公司提供產品或服務時存在環境因素與危害因素，并將本公司有關要求通報它們。控制要求的提出和傳達對已確定的供應商、合同方的作業和活動，將文件傳達至供應商、合同方，并作好文件的發放與運行控制記錄，如可能將相關要求以合同的方式要求供應商或合同方。由本公司簽約方及相關與供應商或合同方產生接觸的部門負責監督相關方提供產品或服務時對文件規定的遵守情況。五、應急響應管理程序1、目的為預防和減少環境污染事故及職業傷害事故的發生，或在緊急情況發生時能得到及時處理，以減輕污染和影響，特制定本程序。2、范圍適用于公司內可能發生的火災事故、特殊氣候（如臺風、暴雨、洪水等）緊急情況。3、職責行政部主管負責公司內可能發生的異常情況或潛在事故的應急處理和預防管理；負責組織編制公司緊急預案作業指導書。各部門負責制定本部門應急準備和響應的工作系統，并明確有關人員的職責。4、程序應急準備行政部主管不定期組織對主要設施、消防器材及設施等的環境安全檢查并做好相應記錄。行政部主管對消防器材及設施（包括消防栓、滅火器等）進行定點標識，每月定期檢查其數量及完好性，并進行合理的維護與保養，并保持防火通道的暢通。行政部主管每年組織安全防火技能培訓，并對重點防火部位進行一次安全防火演習，做好相應記錄。應急響應當公司發生火災時，發現部門應迅速撥打公司消防電話119報警，同時向公司總經理匯報，并將此信息傳遞給安全主管和總機班。在火勢不大情況下，現場人員應先用滅火器進行初期撲救，控制火勢。安全主管當班人員及消防隊應立即趕赴現場按預定分工進行疏散人員、物質及救護受傷人員。盡可能減少因火災造成人員傷害，同時減輕對環境造成影響。當公司遭受臺風襲擊或發生洪澇災害時，行政部主管應緊急匯報公司總經理，并通知各部門對人員采取保護措施。糾正與完善事故發生后安全主管應組織相關部門對緊急情況的發生進行原因分析，填寫相關報表，針對導致意外事故的原因，由責任部門采取糾正措施，交管理者代表確認后予以實施，并將事故調查過程及結果報告交行政部主管備案。六、合規性評價控制程序1、目的確保本公司各部門遵循適用的環境與職業健康安全法律法規及其他要求。2、適用范圍適用于本公司適用環境與職業健康安全法律法規及其他要求遵循情況的評價。3、職責行政部負責組織公司內適用法規與其他要求的合規性評價；適用部門予以配合評價。4、工作程序評價策劃行政部每年應至少組織一次針對適用法律法規標準及其他要求合規性評價工作。當出現下列情況之一時，增加評價的頻次，或者管理者代表隨時作出決定：⑴本公司產品范圍或內、外部環境發生變化時；⑵發生環境、健康安全事故或相關方嚴重投訴時；⑶當環境與職業健康安全法律、法規、標準及其它要求變化時；⑷發生嚴重的違法事件。本公司評價的適用環境與職業健康安全法規及其他要求包括：⑴國際公約；⑵國家環境保護與職業健康安全法律、法規、標準及各部委規章；⑶福建省環境保護與職業健康安全法規、規章、標準；⑷泉州市環境保護與職業健康安全規范性文件；⑸產品標準：企業標準、行業標準、國家有關產品標準；(6)執法(相關)部門的通知、公報等其他要求；(7)有關相關方(包括社區、顧客等)的環境要求。職業安全健康和環境保護法律法規標準及其它要求合規性評價流程：確定合規性評價人員評價人員應熟悉本部門工作性質特點、本公司研發流程，熟悉職業安全健康和環境保護相關知識，理解職業安全健康管理體系標準和環境管理體系標準的要求，掌握適用的職業安全健康和環境保護法律法規標準及其他要求，了解本部門、本公司不可承受風險和重要環境因素，能有效地與各層次管理人員溝通。資料的收集⑴適用的法律法規標準及其它要求清單⑵本單位的職業安全監健康和環境績效監測結果、報表或記錄。(3)產成品鑒定報告(包括供貨單位提供的各類物料鑒定報告)。(4)相關方信息包括：環保執法部門、社會團體、環保組織、行業協會、周圍鄰里、客戶、供應商、分承包方等，如企業排污許可證。(5)所制訂的相關文件。合規性評價⑴由行政部組織開展專業的合規性評價，即與法規的適用條款與形成的規章制度對照。⑵與收集的管理行為和績效等證據進行對比評價，在評價欄做出評價。最后將評價結果匯總至行政部。行政部對各職能部門組織評價出的和“需改進”項進行匯總，進一步核實確認，編制公司適用法律法規及其它要求合規性評價匯總。行政部將適用法律法規及其它要求合規性評價匯總情況報公司管理者代表審核，總經理批準。對評價出的需改進項目按《不符合、糾正和預防措施控制程序》，要求相關責任部門落實改進.4.3.6合規性評價結果及采取的糾正預防措施作為年度管理評審的輸入之一。七、監視和測量管理程序1、目的為保證環境與職業健康安全管理體系的有效運行，特制定本程序，對環境與職業健康安全體系的策劃、實施和改進提供依據。2、適用范圍適用于公司對環境與職業健康安全績效，運行控制，環境與職業健康安全目標、法律法規的符合情況及事故、環境污染與職業傷害、事件歷史證據等的監視和測量。3、職責各部門依體系文件的規定作好日常自我監督檢查中的月檢查。行政部負責組織月檢查、綜合檢查及不定期抽查。4、工作程序監測與測量內容環境與職業健康安全績效判斷環境與職業健康安全績效的提高程度，控制重要環境因素與需控制危害源的效果并反映持續改進的效果，重點是對涉及環境因素與職業衛生危險源的監測。與環境與職業健康安全有關的、重要的運行控制對緊急情況應急預案等管理體系文件的實際執行情況進行監督檢查。目標實現程度監控依據《方針、目標和管理方案管理程序》在規定時間內對目標的完成情況或完成程度進行監控。監測和測量的管理4.2.1監測項目、頻率及責任部門見下表：監測項目監測頻次監測記錄責任部門監督方法安全環保日常檢查月檢查日常檢查表行政部現場檢查目標/指標方案實施情況每半年一次目標指標方柔各職能部門現場檢查.2.2監測要求(1)監測人員應及時、真實、準確地作好各項監測結果。(2)對監測過程中若發現有異常、事件、事故或不符合，須立即報告行政部，或協助有關人員參與重要環境因素與重大危害因素有關的日常監測工作，按相應的運行控制作業文件進行。.3監測和測量結果處理各部門的環境與職業健康安全管理責任人、行政部應及時按照有關法律法規，以及環境與職業健康安全防護的有關標準，組織對監測和測量的結果進行評審，發現不符合項按照《糾正和預防措施控制程序》處理，直至使不符合項得以消除并得到控制。八、信息交流管理程序1、目的為了規范信息溝通，確保體系的有效運行，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于公司內部和外部信息的管理。3、職責行政部是內、外部信息交流的歸口行政部門，各部門負責本部門內部及部門間的信息交流；行政部負責外部供方、客戶分別就所涉及的信息進行交流。4、工作程序內部信息溝通內部信息包括以下內容：a、公司的方針、管理體系運行情況由各部門負責及時傳達到公司的員工，相關方需要索取方針時，公司應滿足其要求。b、管理體系運行中產生的信息由其產生單位及時傳遞到相關部門和人員。c、獲取和更新法律及其他要求要及時地傳遞到相關的專業職能部門。內部信息溝通的實施a、方針以培訓等宣傳方式公諸于眾。b、活動過程中產生的信息由產生單位及時傳遞到相關部門，要求答復的應及時答復。c、糾正與預防措施實施單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關部門。d、傳遞接收方必須做好記錄。公司內部員工對環境與職業健康安全事務的關注、詢問、意見和提案等，可以通過各種方式向其負責人反映。環境與職業健康安全方針、目標、重要環境因素、重大危害因素、法律法規要求、運行控制程序、應急準備與響應程序、內部審核結果、管理評審內容的傳達，按相關程序的規定進行。外部信息外部信息主要包括：a、上級主管部門的文件，應呈報公司相關領導后做出相關處理。b、外部檢查、參觀、訪問涉及職業健康安全與環保的由上述職能部門分別接待安排，并將結果報管理者代表。c、公司的其他部門若收到安全有關的法律、法規和標準時，應及時傳遞到相關專業職能部門。),由各d、相關方的信息(包括：政府、顧客、供方、安監部門、社區居民、顧客抱怨等部門分別接收。),由各公司對于供應商和合同方的環境與職業健康安全保護要求，由行政部以文件、傳真、等適當方式傳達至各供應商和合同方。關注本公司的環境與職業健康安全績效或受此影響的相關方的信息溝通，本公司將視況適時安排溝通，以便將影響降到盡可能低的程度。當確認需對外進行信息交流時，具體安排將另行形成書面文件。信息交流的方式內部信息交流可以采用會議紀要、不符合報告、培訓等有關程序規定的方式。也可以采用在內部郵件等方式提供。對外信息交流可采用合同、協議及電話/口頭等方式，方針、環境與職業健康安全要求、問卷、調查表等可由信件、傳真、E-mail等方式傳遞。環境與職業健康安全信息的交流和處理環境與職業健康安全信息受理部門接受了有關信息后要加以分析，對該問題的處理如環境與職業健康安全管理體系文件中已有規定的，按相應規定處理，并做好處理