品管工作標(biāo)準(zhǔn)品管工作標(biāo)準(zhǔn)品管工作標(biāo)準(zhǔn)資料僅供參考文件編號：2022年4月品管工作標(biāo)準(zhǔn)版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：品管部工作標(biāo)準(zhǔn)部門隊伍建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)

一、部門經(jīng)理對本部門的人員穩(wěn)定狀況、流動狀況、需求狀況安排專門人員進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計按照周統(tǒng)計、月統(tǒng)計的方式進(jìn)行，并對當(dāng)周、當(dāng)月的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，繪制成曲線圖。

二、品管部每周、每月對公司各部門、各職位的穩(wěn)定、流動和需求狀況進(jìn)行匯總并對原因進(jìn)行分析，整理各部門、職位不穩(wěn)定的因素，并以內(nèi)部工作交流的方式知會各部門經(jīng)理。

三、部門經(jīng)理每天對直接下屬的工作檢查一次，對沒有完成的工作要有詳細(xì)的書面記錄，并且又有標(biāo)準(zhǔn)的整改期限，對直接屬于當(dāng)天為完成的工作必須限定在12小時內(nèi)完成。

四、行政部對于各部門關(guān)于管理協(xié)調(diào)的要求，必須在第一時間內(nèi)給予答復(fù)。

五、各級管理人員的工作處理實(shí)行4小時工作回復(fù)制，常規(guī)問題當(dāng)場解決，一般問題4小時解決，復(fù)雜問題12小時解決，特殊問題36小時解決。

六、各級管理人員的工作考核有直接上級考核，考核采取每天檢查記錄并且公布的方式進(jìn)行，考核檢查記錄直接記錄在管理人員工作考核日記錄表上。

七、對于員工提出的有關(guān)離辭職申請的，直接管理必須在接到申請的1小時內(nèi)與該員工溝通。了解員工離辭職的原因，并將原因呈報給部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，在4小時內(nèi)將該員工的相關(guān)情況反饋、移交到品管部。

八、員工離辭職申請必須寫明離辭職的真正原因，對于“家中有事情、不適應(yīng)、工資待遇問題”等模糊的原因，一律不予以上報。即使上報到部門經(jīng)理處，經(jīng)理在沒有看到具體的原因時，必須在第一時間內(nèi)退回到給員工的直接管理處；如果該員工的直接上級是部門經(jīng)理，則原因?qū)徟螅苯咏虒?dǎo)品管部。

九、工作人員的任用和離辭職按照跳一個級別的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;部門經(jīng)理由總經(jīng)理確定，生產(chǎn)部門的車間主任級別的由生產(chǎn)副總經(jīng)理確定，一線員工由部門經(jīng)理確定。

缺點(diǎn)與不良品的界定標(biāo)準(zhǔn)

（1）缺點(diǎn)：指產(chǎn)品部門上任何不符合特定要求條件者。

（2）不良品：指一個產(chǎn)品部門上含有一個或以上的缺點(diǎn)

（3）不良率：任何已知數(shù)量產(chǎn)品部門不良率為100%乘以其中所含的不良品的部門數(shù)，再除以產(chǎn)品部門的總數(shù)即得。

不良品個數(shù)

不良率=×100%

檢驗(yàn)之產(chǎn)品部門數(shù)

（4）嚴(yán)重缺點(diǎn)：指根據(jù)判斷及經(jīng)驗(yàn)顯示，對使用、維修或依賴該產(chǎn)品的個人，有發(fā)生危險或不安全結(jié)果的缺點(diǎn)，有可能會造成嚴(yán)重的后果及影響。

（5）嚴(yán)重不良品：指一個產(chǎn)品部門上含有一個或以上的嚴(yán)重缺點(diǎn)，同時亦可含有主要/或次要缺點(diǎn)。

（6）主要缺點(diǎn)：指嚴(yán)重缺點(diǎn)以外的缺點(diǎn)，其結(jié)果或許會導(dǎo)致故障，或?qū)嵸|(zhì)上減低產(chǎn)品部門的使用性能。以致不能達(dá)到期望的目標(biāo)。

（7）主要不良品：指一個產(chǎn)品部門上含有一個或以上的主要缺點(diǎn)，同時亦可含有次要缺點(diǎn)，但并無嚴(yán)重缺點(diǎn)。

（8）次要缺點(diǎn)：指產(chǎn)品部門在使用性上不至于減低其期望目的的缺點(diǎn)，或雖與已設(shè)定之標(biāo)準(zhǔn)有所差異但在產(chǎn)品部門的使用與操作上，并無多大影響。

（9）次要不良品：指一個產(chǎn)品部門含有一個或以上的次要缺點(diǎn)，但江無嚴(yán)重缺點(diǎn)或主要缺點(diǎn)。

質(zhì)量管理中的統(tǒng)計指標(biāo)界定

項(xiàng)目定義

客戶投訴次數(shù)重大品質(zhì)案件發(fā)生的次數(shù)

相同客戶投訴再次發(fā)生次數(shù)類似產(chǎn)品同一客戶投訴原因再度發(fā)生之次數(shù)

未準(zhǔn)交貨%100%準(zhǔn)時交貨率

銷售退回金額%（品質(zhì)原因）銷售退回金額／總銷售金額×100%

AOQ（PPM）總不良數(shù)／總抽樣數(shù)×（1-批退貨率）×106

OBA（PPM）總不良數(shù)

×106

總抽樣數(shù)

準(zhǔn)時交貨率準(zhǔn)時交貨批數(shù)

（1-批退貨率）×100%

應(yīng)交貨總批數(shù)

第一次良品率第一批產(chǎn)出量（良品）

批投入量×100%

返工率全部返工量

全部批投入量×100%

總良品率批總產(chǎn)出量（含返工）

×100%

批總投入量

個別零件使用率個別零件或原料使用量

正常成品（零件標(biāo)準(zhǔn)使用量）

空運(yùn)出貨率（非客戶）總空運(yùn)貨柜數(shù)

總出貨貨柜數(shù)

檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)

1、檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

（1）來料檢驗(yàn)（IQC，IncomingQualityControl）;

（2）過程檢驗(yàn)（IPQC,InprocessQualityControl）;

（3）最終檢驗(yàn)（FQC,FinalQualityControl）;

（4）出貨檢驗(yàn)（OQC,OutgoingQualityControl）;

不合格的原因界定

（1）設(shè)計和規(guī)范原因：

①含糊或不充分；

②不符合實(shí)際的設(shè)計或零部件裝配公差設(shè)計不合理；

③圖紙或資料已經(jīng)失效。

（2）機(jī)器和設(shè)備原因：

①加工能力不足；

②使用了已損壞的工具、工夾具或模具；

③缺乏測量設(shè)備/測量器具（量具）；

④機(jī)器保養(yǎng)不當(dāng)；

⑤環(huán)境條件（如溫度和濕度）不符合要求等；

（3）材料原因

①使用了未經(jīng)試驗(yàn)的材料；

②用錯了材料；

③讓步接收了低于標(biāo)準(zhǔn)要求的材料；

（4）操作和監(jiān)督原因：

①操作者不具備足夠的技能；

②對制造圖紙或指導(dǎo)書不理解或誤解；

③機(jī)器調(diào)整不當(dāng)；

④監(jiān)督不充分

3、品質(zhì)管理的工具（QC7大手法）？

排列圖

將問題的原因或是狀況進(jìn)行分類，然后把所得的數(shù)據(jù)由大到小排列后，所繪出的累計柱狀圖。

因果圖

用枝狀結(jié)構(gòu)畫出因果關(guān)系的圖，將影響品質(zhì)的諸多原因一一找出，形成因果對應(yīng)關(guān)系

散布圖

以點(diǎn)的形式在坐標(biāo)系上，畫出兩個對應(yīng)變量之間的內(nèi)在關(guān)系的圖，用于確認(rèn)兩變量之間是否存在某種內(nèi)在系統(tǒng)，判明原因的真假。

直方圖

對同一類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行分組、統(tǒng)計，并根據(jù)每一組所分布的數(shù)據(jù)量畫出柱子狀的圖，弄清眾多數(shù)據(jù)的分布狀態(tài)，了解總體數(shù)據(jù)的中心和變展異，并能以此推測事物總體的發(fā)展趨勢。

檢查表

以表格的形式，對數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單整理和分析的一種方法，簡便、直觀地反映數(shù)據(jù)的分布情況。

分層法

按某一線索，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分門別類，統(tǒng)計，尋找出數(shù)據(jù)的某項(xiàng)特性或共同點(diǎn)，對現(xiàn)場中的即時判定有幫助。

控制圖

用統(tǒng)計方法分析品質(zhì)數(shù)據(jù)的特性，并設(shè)置合理的控制界線，對引起品質(zhì)變化的原因進(jìn)行判定和管理，使生產(chǎn)處于穩(wěn)定狀態(tài)的一種時間序列圖抽樣檢驗(yàn)的實(shí)施

預(yù)防信息工作標(biāo)準(zhǔn)

1、采集標(biāo)準(zhǔn)

（1）檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告；

（2）統(tǒng)計技術(shù)分析：

（3）客戶重大投訴：

（4）用戶服務(wù)報告：

（5）產(chǎn)品讓步放行的記錄；

（6）內(nèi)審結(jié)果；

（7）管理評審的結(jié)論；

（8）設(shè)計評審/驗(yàn)證/確認(rèn)的結(jié)論；

（9）采購時客戶提出的評價；

（10）質(zhì)量成本的分析報告。

建立預(yù)防措施的流程標(biāo)準(zhǔn)

首先進(jìn)行信息的收集、整理和分析，這是取得質(zhì)量體系成效的先決條件

明確存在的主要潛在問題，提出可行的改進(jìn)目標(biāo)

決定采取預(yù)防措施的實(shí)施計劃

應(yīng)用PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、改善）循環(huán)的科學(xué)方法，保證措施的具體落實(shí)和有效執(zhí)行

實(shí)施預(yù)防措施，并加以驗(yàn)證。確保活動的有效性

將采取措施的有關(guān)信息提交管理評審，以評定措施的適宜性

客戶的退貨要求處理標(biāo)準(zhǔn)及流程

銷售人員密切關(guān)注顧客反映意見的各種方式

對顧客的意見進(jìn)行登記和分類，讓顧客知道公司已經(jīng)注意到他們所提的意見

以表格的形式詳細(xì)記錄顧客反映的意見，內(nèi)容包括顧客姓名、地址、所購產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額以及反映的質(zhì)量問題和要求等

明確調(diào)查和追究造成顧客意見者的責(zé)任，以及進(jìn)行跟蹤調(diào)查活動的要求

明確不良品的修理、調(diào)換、退貨或其他補(bǔ)償辦法

監(jiān)督顧客意見的處理過程。直至問題解決

抽樣操作的界定

樣本：從總體中抽取的，用以測試、判斷總體質(zhì)量的一部分基本部門。

抽樣：從總體取出一部分個體的過程稱為抽樣。

批量：一批產(chǎn)品包含的基本部門數(shù)量稱批量，以N表示。

樣本大小：樣本中包含的基本部門數(shù)量稱為樣本大小，以n表示。

抽樣計劃：一個抽樣計劃是指每一批中所需檢驗(yàn)的產(chǎn)品部門數(shù)，（樣本大小或一連串的樣本大小），以及決定該批允收率的準(zhǔn)則（允收數(shù)及拒收數(shù)）

抽樣時機(jī)：樣本可在批內(nèi)所有各部門全部組裝完成后抽取，或在批組裝時抽取，在這種情況下，批的大小須在任何樣本部門抽取前決定，如果樣本部門是在批組裝時抽取，如果在該批完成前即已達(dá)到拒收數(shù)，則已完成的此部分產(chǎn)品，應(yīng)予拒收，不良產(chǎn)品的原因須先查明，并采取矯正措施，在此之后才可開始新的批。

當(dāng)使用雙次或多次抽樣時，每一樣本應(yīng)從整個批中抽取。

1、抽樣計劃工作標(biāo)準(zhǔn)

1、單次抽樣計劃：檢驗(yàn)的樣本部門數(shù)，應(yīng)等于抽樣計劃中所定的樣本大小，如樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)小于或等于允收數(shù)時，則認(rèn)為可以允收該批。如不良品的個數(shù)大于或等于拒收數(shù)時，則拒收該批。

2雙次抽樣計劃：檢驗(yàn)的樣本部門數(shù)，應(yīng)等于抽樣計劃中所確定的第一次樣本大小。如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)小于或等于第一次的允收數(shù)時，則認(rèn)為可以允收該批，如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)大于或等于第一次的拒收數(shù)時，則拒收該批。如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)是介于第一次允收數(shù)與拒收數(shù)之間，則應(yīng)檢驗(yàn)同樣大小的第二次樣本。第一次及第二次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)，應(yīng)加以累計。如累計的不良品個數(shù)等于或小于第二次允收數(shù)時，則認(rèn)為可以允收該批。如累計的不良品個數(shù)等于或大于第二次允收數(shù)時，則應(yīng)拒收該批。

3、多次抽樣計劃：多次抽樣的計劃的程序與雙次抽樣計劃所規(guī)定的相類似，最多可以七次抽樣。

計量值與計數(shù)值的界定標(biāo)準(zhǔn)

（1）計量值：在數(shù)軸上連續(xù)分布的數(shù)值體系，由數(shù)軸上有限或無限范圍內(nèi)的所有點(diǎn)構(gòu)成（如長度公差10mm±）.

（2）計數(shù)值：由數(shù)軸上有限個點(diǎn)可指明的無限個點(diǎn)組成的數(shù)值體系，在數(shù)軸上呈離散分布，是不連續(xù)的數(shù)值，計數(shù)值可分為：計件值（如不合格品數(shù)）和計點(diǎn)值（如疵點(diǎn)、污點(diǎn)、氣泡等）。

（3）計量值在一定的情況下可轉(zhuǎn)為計數(shù)值，計數(shù)值導(dǎo)出的質(zhì)量指標(biāo)仍屬計數(shù)值。

抽樣檢驗(yàn)的分類標(biāo)準(zhǔn)

（1）按選定的質(zhì)量指標(biāo)屬性分類

①計數(shù)抽樣檢驗(yàn)：用計數(shù)值作為批的判定標(biāo)準(zhǔn)，適用于不合格品數(shù)或缺陷數(shù)，表示部門產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)；

②計量抽樣檢驗(yàn)：用計量值人選為批的判斷標(biāo)準(zhǔn)，適用于檢驗(yàn)部門產(chǎn)品質(zhì)量特性呈正態(tài)分布的情況。

（2）按抽取樣本的次數(shù)分類

①一次抽樣檢驗(yàn)：只根據(jù)抽取一次樣本的檢驗(yàn)結(jié)果判定合格與否。

②二次抽樣檢驗(yàn)：根據(jù)第一次抽樣檢驗(yàn)結(jié)果可作出接收、拒收或再一次抽樣檢驗(yàn)判斷。

③多次抽樣檢驗(yàn)：可能超過二次抽樣的檢驗(yàn)。

④序列抽樣檢驗(yàn)：事先不規(guī)定樣本抽樣次數(shù)，每檢一個或一組產(chǎn)品，將累積結(jié)果與依此判定基準(zhǔn)比較，作出接收，拒收或繼續(xù)檢驗(yàn)的判斷，直到作出最終判斷。

附1：計數(shù)抽樣檢驗(yàn)與計量抽樣檢驗(yàn)的比較表：

計數(shù)抽樣檢驗(yàn)計量抽樣檢驗(yàn)

計件值計點(diǎn)值

質(zhì)量表示方法合格品、不合格品缺點(diǎn)數(shù)

檢驗(yàn)不需要熟練工進(jìn)行檢驗(yàn)

檢驗(yàn)設(shè)備簡單

計算簡單

對多個檢驗(yàn)項(xiàng)目可以進(jìn)行綜合判定

需要熟練工進(jìn)行檢驗(yàn)

檢驗(yàn)設(shè)備復(fù)雜

計算復(fù)雜

需要對各個檢驗(yàn)項(xiàng)目分別判定

檢驗(yàn)項(xiàng)目多時，批的綜合不合格品率不能保證檢驗(yàn)所需時間長

檢驗(yàn)記錄復(fù)雜

檢驗(yàn)所需時間少檢驗(yàn)記錄簡單檢驗(yàn)所需時間較少檢驗(yàn)記錄較簡單

應(yīng)用時在理論上的限制除隨機(jī)抽樣外，對進(jìn)行式無限制除隨機(jī)抽樣外，限于使用于特性值呈正態(tài)分布的情況

優(yōu)質(zhì)批和劣質(zhì)批的判別力和檢驗(yàn)個數(shù)要得到相同的判別力，樣本容量要大。若檢驗(yàn)個數(shù)相同，則判斷力下降欲獲得相同的判別力，樣本容量較小。檢驗(yàn)個數(shù)相同時，判別力提高

檢驗(yàn)記錄的應(yīng)用檢驗(yàn)記錄用于其它目的的程度檢驗(yàn)記錄在其它方面的應(yīng)用程度高

低較低

適用場合檢驗(yàn)費(fèi)用比產(chǎn)品價格低時，檢驗(yàn)時不太花時間，設(shè)備和人力檢驗(yàn)項(xiàng)目多，欲對批質(zhì)量綜合保證檢驗(yàn)費(fèi)用比產(chǎn)品價格高時，檢驗(yàn)時花費(fèi)較多時間。

不合格品全部替換成合格品缺陷修理或修補(bǔ)面合格品

不同次數(shù)的抽樣方案標(biāo)準(zhǔn)：

項(xiàng)目一次抽樣方案二次抽樣方案從次抽樣方案序貫抽樣方案

檢驗(yàn)費(fèi)用大中小小

檢驗(yàn)量的變化無稍有有有

操作繁簡的程度簡單中等復(fù)雜復(fù)雜

心理效果差中良良

平均抽驗(yàn)件數(shù)大中小最小

適用場合部門產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用低的場合部門產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用稍高，力圖減少抽驗(yàn)件數(shù)的場合部門產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用高，抽樣方便，檢驗(yàn)簡單，強(qiáng)烈要求減少檢驗(yàn)件數(shù)的場合部門產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用高，抽樣方便，檢驗(yàn)簡單，及迫切要求減少檢驗(yàn)件數(shù)的場合

計數(shù)抽樣方案確定的標(biāo)準(zhǔn)

（1）抽樣方案

從一批產(chǎn)品中抽取樣本的次數(shù)、樣本大小、產(chǎn)品接收或拒收的判定規(guī)則，以及抽樣檢驗(yàn)程序的技術(shù)規(guī)范稱

（2）計數(shù)抽樣方案的參數(shù)

①某一批交驗(yàn)產(chǎn)品批量為N；

②隨機(jī)抽取N件產(chǎn)品構(gòu)成樣本；

③接收批量最大允許不合格品數(shù)Ac（Acceptance）；

④拒收批量最小允許不合格品數(shù)Re（Rejection）；

（3）計數(shù)抽樣方案判定

①當(dāng)樣本中不合格品數(shù)d≤Ac，判交驗(yàn)批合格；

②當(dāng)Ac＜c＜Rc，判不定，繼續(xù)抽檢；

③當(dāng)d≥Re，判交驗(yàn)批不合格。

（4）計數(shù)抽樣的表示方式

①用N、n、Ac、Re表示一個抽樣方案記作（N、n、Ac、Re）；

②當(dāng)批量比樣本足夠大（N≥10n）時，記作（n、Ac、Re）；

③對一次抽樣Re=Ac+1，在公司中最為常用；

④對多次抽樣，每次N、AC、RE在方案中都已明確規(guī)定。

合格質(zhì)量水平（AQL）的界定標(biāo)準(zhǔn)

合格質(zhì)量水平：抽樣檢驗(yàn)中認(rèn)為可以接收的連續(xù)提交檢查批的過程平均上限值，稱為合格質(zhì)量水平，也可稱可接收質(zhì)量水平（AQL）。一般用每百部門產(chǎn)品不合格品數(shù)或不合格表示。

1、、合格質(zhì)量水平（AQL）確定的參考數(shù)據(jù)

分類AQL（%）

按產(chǎn)品最終使用要求很高≤

高≤

一般≤

低≥

按不合格品類別進(jìn)公司驗(yàn)收重不合格品

輕不合格品

出公司驗(yàn)收重不合格品

輕不合格品

按缺陷類別進(jìn)公司驗(yàn)收致命缺陷

重缺陷

輕缺陷

按產(chǎn)品質(zhì)量性能電器性能∽

機(jī)械性能∽

外觀∽

按產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)重不合格數(shù)輕不合格數(shù)

項(xiàng)目數(shù)AQL(%)項(xiàng)目數(shù)AQL(%)

1∽21

3∽42

5∽73∽4

8∽115∽7

12∽198∽18

20∽48﹥18

﹥48

合格質(zhì)量水平的確定方法

①根據(jù)過程平均確定

②由供需雙方協(xié)商確定；

③根據(jù)用戶要求確定；

④根據(jù)損益平衡點(diǎn)確定；

⑤根據(jù)消費(fèi)者長期希望得到的平均質(zhì)量；抽檢步驟樣本大小字碼標(biāo)準(zhǔn)

①調(diào)整型抽樣檢驗(yàn)中用以代表一定檢查水平和批量范圍內(nèi)樣本大小的字母;

②批量越小,樣本字碼越大,樣本也越大;

③檢查水平超高時,樣本字碼越大,樣本也越大;

④批量太小時,不同檢查水平用相同的樣本字碼.

5、、樣本大小字碼

批量范圍特殊檢查水平一般檢查水平

S—1S—2S—3S—4IIIIII

1∽8AAAAAAB

9∽15AAAAAAC

16∽25AAVBBCC

26∽50ABVCCDE

51∽90BBCCCEF

91∽150BBCDDFG

151∽280BCDEEGH

281∽500BCDEFHJ

501∽1200CCEFGJK

1201∽3200CDEGHK

3201∽10000CDFGJLM

10001∽35000CDFHKMN

35001∽150000DEGJLNP

150001∽500000DEGJMPQ

≥500001DEHKNQR

來料檢驗(yàn)（IQC）的內(nèi)容及應(yīng)用方法標(biāo)準(zhǔn)

來料檢驗(yàn)（IQC是IncomingQualityControl的縮寫）：從供應(yīng)商處采購的材料、半成品或成品零部件在加工和裝配之前，應(yīng)進(jìn)行檢查，以確定其完全符合生產(chǎn)的要求。

1來料檢驗(yàn)（IQC）對于所購進(jìn)的物料，可分為全檢、抽檢、免檢等幾種形式的界定標(biāo)準(zhǔn)

①物料對成品質(zhì)量

②供料公司商的品質(zhì)保證程度；

③物料的數(shù)量、單價、體積、檢驗(yàn)費(fèi)用；

④實(shí)施IQC檢驗(yàn)的可用時間；

⑤客戶的特殊要求等；

來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（SIP）

來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（SIP即：standardinspectionprocedure檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）

（1）明確了對于進(jìn)料（IncomingMaterials）的5W1H：

a、Why（為什么要檢驗(yàn)）

b、What（檢驗(yàn)什么）

c、When（何時檢驗(yàn)）

d、Who（誰執(zhí)行檢驗(yàn)）

e、Where（在何處檢驗(yàn)）

f、How（怎樣檢驗(yàn)）

檢驗(yàn)項(xiàng)目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)

外觀檢驗(yàn)；尺寸、結(jié)構(gòu)性檢驗(yàn)；電氣特性檢驗(yàn)；化學(xué)特性檢驗(yàn)；物理特性檢驗(yàn)；機(jī)械特性檢驗(yàn)；包裝檢驗(yàn)；型式檢驗(yàn)；

（5）檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)

①外觀檢驗(yàn)：一般用目視、手感限度樣本。

②尺寸檢驗(yàn)：如游標(biāo)卡尺、分厘卡、塞規(guī)（GO/NOGOGAUGE）。

③結(jié)構(gòu)性檢驗(yàn)：如拉力計、扭力計。

④特性檢驗(yàn)：使用檢測儀器或設(shè)備，如使用示波器來檢驗(yàn)電氣性能等。

（6）檢驗(yàn)方式界定標(biāo)準(zhǔn)

①全檢：數(shù)量少，單價高，適用于重要來料。

②抽檢：數(shù)量多，或經(jīng)常性之物料，為大多數(shù)的檢驗(yàn)方式，

免檢：數(shù)量多，單價低，或一般性補(bǔ)助或經(jīng)認(rèn)定列為免檢公司商的物料。

質(zhì)量尺寸外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（國家19580體系）

中國紅光電氣有限公司（技術(shù)文件）編號：

標(biāo)題：質(zhì)量尺寸外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)版次：

頁碼：共3頁

一、尺寸限度

1.平面度

H1-H22厚度認(rèn)可公差

（同樣適用于方形產(chǎn)品）

2.垂直度

-901

（同樣適用于方形產(chǎn)品）

3.凹凸度

H1=

H2=

H1-H2最大適用

(如測量物為矩行，D改為測

量面的邊角長度）

4.圓柱度

D1-D2

d1-d2

注：D和d應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)尺寸以內(nèi)

5.同心度

二、外觀限度

1.掉邊

長度：10度以內(nèi)

寬度：t=（D-d）

(圓片按t"=D

深度：t″=T(厚度的15%以內(nèi))

數(shù)量：可允許有一個掉邊。如果中心度在3度以內(nèi)的掉邊，上下表面總共可有3個小掉邊。

2.外側(cè)掉邊

寬度：10度以內(nèi)

深度：t=T(厚度的10%以內(nèi))數(shù)量：可允許有一個掉邊

3.矩行掉邊

長度：=a(a邊長的10%以內(nèi))

寬度：t=d以內(nèi)

深度：t=c(c邊長的10%以內(nèi))

數(shù)量：可允許有一個掉邊

4.表面缺陷（砂眼或麻點(diǎn)）

面積：直徑以內(nèi)

深度：t以內(nèi)

數(shù)量：一面允許有2個

合計總面積一面允許有4%

（同樣適用于方形產(chǎn)品）

5.黑皮

中心角：10度以內(nèi)

深度：t=

面積：總黑皮面積合計認(rèn)可表面一

側(cè)5度以內(nèi)

數(shù)量：可允許一側(cè)表面有一點(diǎn)

6.表面裂紋

長度：10度以內(nèi)

數(shù)量：可允許有一處

但不能是進(jìn)行性裂紋

（同樣適用于方形產(chǎn)品）

7.徑向裂紋

長度：（D-d）

(a面積的1/2以內(nèi))

寬度：不能垂直裂開允許線狀

深度：t（厚度的1/20）

數(shù)量：可允許有一處

（同樣適用于方形產(chǎn)品）

8.內(nèi)外面裂紋

長度：5以內(nèi)

中心角：10度以內(nèi)

數(shù)量：可允許有一處

但不能是進(jìn)行性裂紋

（同樣適用于方形產(chǎn)品）

編制：審核：批準(zhǔn)：

日期：日期：日期：

來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)（程序）

來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)（程序）

，確保其符合條例規(guī)定要求，防止不合格品投入使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

5.．2、適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)所有來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.．3、職責(zé)

5．.3．1倉管負(fù)責(zé)來料的驗(yàn)證與點(diǎn)收

5.．3．2IQC負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5．.3．3品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特采申請。

5．.4、工作程序

5．.4．1所有來料由倉管員負(fù)責(zé)按《采購清單》進(jìn)行入庫驗(yàn)收（驗(yàn)收數(shù)量、名稱、型號、客戶名等），在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)客戶來的物料有異或與《采購清單》內(nèi)容有出入，倉管員及時報告采購部經(jīng)理處理。以驗(yàn)收無誤的來料通知IQC檢驗(yàn)。

5.．4．1．1一些輔助物料由倉管員驗(yàn)收合格后直接入庫，倉管員在客戶《送貨單》上簽名作為驗(yàn)收合格的證據(jù)。

5.．4．1．2工裝夾具由倉管員驗(yàn)收無誤后直接入庫登記。

5.．4．2品管部IQC接到通知后，依據(jù)抽樣計劃，樣品及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，具體按《原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》、《包裝材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》執(zhí)行，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《IQC檢驗(yàn)登記表》上。

5.．4．3有些來料的檢驗(yàn)（如原材料、部分輔助材料的材質(zhì)檢驗(yàn)）。品管部IQC人員可委托外部部門實(shí)施。

5．4．4檢驗(yàn)結(jié)束后，依《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》對來料進(jìn)行標(biāo)識，對于檢驗(yàn)合格的來料巾上綠色的“合格標(biāo)簽”；對于檢驗(yàn)不合格的來料貼上紅色的“不合格標(biāo)簽”。：合格/不合格標(biāo)簽“必須標(biāo)明來料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員姓名等內(nèi)容。

5．4．5本公司不允許物料的緊急放行，但可對輕微不合格品進(jìn)行特采，特采須經(jīng)品管部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采，特采單隨物料一起流動。

5．4．6倉管人員依檢驗(yàn)標(biāo)識結(jié)果將來料入庫或退貨。

5．4．7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對材質(zhì)試驗(yàn)及信息的反饋。

5．4．8IQC將每月檢驗(yàn)情況進(jìn)行整理后呈報品管部經(jīng)理審閱，并以此作為評審供應(yīng)商之依據(jù)。

5．4．9來料檢驗(yàn)的樣品標(biāo)準(zhǔn)制作具體按《樣品制作與管理規(guī)定》執(zhí)行。

5．4．10所有質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

5．5、相關(guān)文件

5．5．1《不合格品控制程序》

5．5．2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》

5．5．3《質(zhì)量記錄控制程序》

5．5．4《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》

5．5．5《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》

5．5．6《包裝材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》

5．5．7《半成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》

5．5．8《倉庫管理規(guī)定》

5．5．9《采購控制程序》

5．6、質(zhì)量記錄

5．6．1《IQC檢驗(yàn)登記表》

5．6．2《來料檢查記錄表》

5．6．3《IQC委托檢驗(yàn)書》

5．6．4《半成品品檢查表》

5．6．5〈包裝材料檢驗(yàn)記錄表〉

5．7、來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程

過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

1目的

1．1確保過程中的半成品達(dá)到相應(yīng)的品質(zhì)要求，不合格品質(zhì)要求的不合格證品不流入下一工位。

1．2明確過程中的品質(zhì)控制流程。

2適用范圍

本公司制造過程中一切未完工的貨品。

3職責(zé)

3．1操作工對自己工序的產(chǎn)品自己檢驗(yàn)，下道工序?qū)ι系拦ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行抽檢。

3．2工位QC員（由生產(chǎn)車間直接管理人員兼任）：負(fù)責(zé)對相應(yīng)工位的貨品進(jìn)行百分百的檢驗(yàn)和測試。

3．3巡查QC員：負(fù)責(zé)巡查各工位的半成品品質(zhì)是否與相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書要求相符。

3．4生產(chǎn)、品管部管理人員：負(fù)責(zé)整個過程的品質(zhì)統(tǒng)籌和品質(zhì)控制。

4參考文件

4．1生產(chǎn)過程控制程序

4．2產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序

5工作程序

5．1巡查QC對工位QC盛放不良盛器中的不良品進(jìn)行確認(rèn)并巡查各工位的品質(zhì)情況。

5．2QC巡查員定時抽查各工序的半成品的品質(zhì)狀況，并記錄于《QC巡查記錄表》，QC位的不良品，填于《生產(chǎn)過程相應(yīng)監(jiān)測表》，巡查QC負(fù)責(zé)監(jiān)督此表的真實(shí)性，并依此填寫《QC檢測統(tǒng)計表》交品管部經(jīng)理及生產(chǎn)經(jīng)理各一份。

5．3生產(chǎn)部根據(jù)QC巡查表和QC檢測統(tǒng)計表，決定需要采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，提升品質(zhì)。

5．4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品

5．4．1生產(chǎn)過程中不合格品質(zhì)對照相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各工序作業(yè)指示書規(guī)定執(zhí)行，無法確認(rèn)時與客戶協(xié)商，協(xié)商確認(rèn)后方可生產(chǎn)，按規(guī)定的由生產(chǎn)組長或以上人員確認(rèn)將不合格品放置于不合格區(qū)進(jìn)行返工、報廢或改作他用。

5．4．2包裝車間在自主檢查或半成品檢測中發(fā)現(xiàn)的不良品，由發(fā)現(xiàn)者立即通知當(dāng)班操作員或以上處理，必要時停機(jī)，不良品以不合格章“QCNG”或掛不良品禁牌表示，生產(chǎn)部須將不良品立即與良品隔離。

5．5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料

生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料由生產(chǎn)部組長通知IQC書面確認(rèn)，判定為不合格的，IQC須反饋到生產(chǎn)部，并上報品管部經(jīng)理，品管部經(jīng)理參照本公司驗(yàn)收水準(zhǔn)，臺超出則需召集不合格評審緊急會議進(jìn)行協(xié)商，處理方案可為選用或退貨。

5．6如結(jié)果為退貨，則在外包裝貼上“IQCRETECT”貼紙，同時由品管部發(fā)出“供應(yīng)商糾正通知書”交PMC部，要求供應(yīng)商在兩個工作日內(nèi)回復(fù)，并采取糾正行動。

5．7通過正常品檢活動，確認(rèn)供應(yīng)商的糾正措施是否有效，并作好記錄，有必要的話對供應(yīng)商進(jìn)行審核。

5．8車間主任定時收集工位QC放在不良盛器中的不良品，修理人員修理或返工，修理或返工之后貨品需做好標(biāo)識，經(jīng)巡查QC檢驗(yàn)合格后才可流入下一工位。

5．9巡查QC在抽查貨品時，需將發(fā)出的不合格品放在指定的位置與良品隔離。

5．10如發(fā)現(xiàn)不良品與總抽查數(shù)之比在于3%，巡查QC發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量異常反應(yīng)單”責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正行動，巡查QC負(fù)責(zé)改善效果的跟進(jìn)，品管部經(jīng)理最后確認(rèn)。

5．11如發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷不良品與總抽查數(shù)之比率大于10%，巡查QC立即通知生產(chǎn)部停產(chǎn)，同時迅速上報品管部經(jīng)理，品管部經(jīng)理必須及時同QA和生產(chǎn)相關(guān)人員分析不良因素，召開不良品評審會議，擬出解決措施及糾正方案，并按糾正方案在停產(chǎn)兩個不時內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)，巡查QC負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理結(jié)果。

5．12生產(chǎn)退料檢驗(yàn)程序

5．12．1生產(chǎn)部將退回物料按來料壞（IQC判定）、生產(chǎn)損壞（由巡查QC判定）、良品（IQC判定）等分開。并做好不良類別標(biāo)記，連同“原料退庫單”交予IQC或巡查QC，IQC或巡查QC對其進(jìn)行抽查，如判定為允收，相應(yīng)品檢員則在“原料退庫單”上簽名，如判定為拒收，生產(chǎn)部需要新挑選和分類后再送相關(guān)品檢員抽查。

5．12．2生產(chǎn)退回貨倉的來料不良品，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)調(diào)，判定為特采、選用還是退貨，具體辦法參照5。6、5。7、5。8進(jìn)行。

5．12．3生產(chǎn)退回貨倉的生產(chǎn)損壞料，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)調(diào)，改用或報廢，報廢按《報廢流程規(guī)定》辦理。

5．13巡查QC負(fù)責(zé)對免檢物料投入使用時的品質(zhì)情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，如首檢OK，則在該批塑料包裝袋貼紙上蓋上“QC”“OK”印章，否則，蓋上“QC”“NG”印章，并由生產(chǎn)部交現(xiàn)場不良品隔離。

產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

（一）產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及控制程序（1）

1目的

確保出貨的成品質(zhì)量符合客戶的需求。

2適用范圍

凡本公司所生產(chǎn)的成品入庫前的檢驗(yàn)。

3職責(zé)

3．1品管部經(jīng)理

3．1．1保證本程序完整、持續(xù)有效地實(shí)施。

3．1．2對不合格品提出處理方案。

3．2QA質(zhì)檢員

3．2．1對完成生產(chǎn)全過程的所有產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。

3．2．2依據(jù)事實(shí)做出正確的判定，并如實(shí)填寫《成品檢驗(yàn)報告》。

3．2．3對所有成品作好各種檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，已驗(yàn)合格的成品要在包裝箱上蓋“合格”章。

4標(biāo)準(zhǔn)程序要點(diǎn)

4．1所有完成如工過程的產(chǎn)品，在入庫生產(chǎn)車間要填寫《成品報檢單》，通知QA質(zhì)檢員進(jìn)行檢查。

4．2QA質(zhì)檢員按照《成品質(zhì)檢指導(dǎo)書》，正常抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)品管部經(jīng)理審核，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫到《成品檢驗(yàn)報告》上。檢驗(yàn)報告后，在成品箱上蓋上“QAPASS”印章。

4．3若檢驗(yàn)不合格，則發(fā)出《返工通知單》給生產(chǎn)車間，并將貨品放在“不合格”區(qū)，按《不合格品控過程序》辦理，生產(chǎn)車間返工后再進(jìn)行報檢。

4．4檢驗(yàn)記錄：成品的檢驗(yàn)狀況及結(jié)果需記載于《成品檢驗(yàn)報告》中，并報《質(zhì)量記錄控過程序》保存。

5、相關(guān)文件

5．1《搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》

5．2《不合格品控過程序》

5．3《成品質(zhì)檢指導(dǎo)書》

5．4《抽樣表》

5．5《質(zhì)量記錄控過程序》

6、相關(guān)記錄表格

6．1《成品報檢單》

6．2《成品檢驗(yàn)報告》

6．3《返工通知單》

6．4《壽命試驗(yàn)報告》

產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及控制程序（2）

1目的

通過對將要進(jìn)入成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求的成品才能進(jìn)入成品庫，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測記錄。

2適用范圍

本公司生產(chǎn)的各型號成品及向外購入直接用于銷售的其它產(chǎn)品。

3相關(guān)責(zé)任部門

技術(shù)品保部——最終檢驗(yàn)組，生產(chǎn)部——生產(chǎn)組、倉儲組。

4工作程序

4．1生產(chǎn)成品檢驗(yàn)

4．1．1最終檢驗(yàn)組在接到生產(chǎn)組的《生產(chǎn)命令》通知后（參見《過程檢驗(yàn)控過程序》），即安排人員到成口若懸河待檢區(qū)，按照《成品檢驗(yàn)抽樣計劃》抽取部分樣品。

4．1．2對抽取樣品按照《成品檢驗(yàn)辦法》進(jìn)行檢驗(yàn)，按照《現(xiàn)有成品一覽表》進(jìn)行判斷，并將結(jié)果填入《QA檢驗(yàn)報告》和《生產(chǎn)命令》相應(yīng)欄位。

4．1．3檢驗(yàn)合格之成品還須核對產(chǎn)品的型號、包裝方式、數(shù)量等與《生產(chǎn)命令》是否相符，包裝是否完好，標(biāo)簽是否完好和正確，并填入相應(yīng)欄位。

4．1．4核對無誤后，在每個已包裝的成品外貼上“合格”標(biāo)簽，以《生產(chǎn)命令》通知生產(chǎn)組辦理入庫手續(xù)。

4．1．5核對有誤后，立即用《生產(chǎn)命令》通知生產(chǎn)組改正后再按4。1。3和4。1。4執(zhí)行，直至合格。

4．1．6檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過程序》貼上“不合格”標(biāo)簽后，按照《不合格品控過程序》予以處理。

4．1．7生產(chǎn)線將《生產(chǎn)命令》交回生管駔歸檔，將《QA檢測報告》交技術(shù)品保部經(jīng)理審批后歸檔。

4．1．8最終檢驗(yàn)組將每次檢驗(yàn)結(jié)果填入《生產(chǎn)成品月合格率統(tǒng)計表》，并保存一年，作為過程能力評估的依據(jù)。

4．2進(jìn)料成品的檢驗(yàn)

4．2．1對于外購的直接用于銷售的成品，最終檢驗(yàn)駔在接到倉儲組（參見〈進(jìn)料檢驗(yàn)控過程序〉）通知后，即安排人員到進(jìn)料待驗(yàn)區(qū)，按照〈成品檢驗(yàn)抽樣計劃〉抽取部分樣品。

4．2．2對樣品按照《進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法》和《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》進(jìn)行檢驗(yàn)和判斷，并將結(jié)果填入〈QA檢測報告〉中。

4．2．3檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，在每個包裝外貼上“合格”標(biāo)簽，通知倉儲組入庫。

4．2．4檢驗(yàn)不合格之產(chǎn)品，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過程序》貼上“不合格”標(biāo)簽后通知倉儲組將產(chǎn)品隔離后轉(zhuǎn)入〈不合格品控過程序〉處理。

4．2．5將〈QA檢測報告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。

4．2．6最終檢驗(yàn)組將每次檢驗(yàn)結(jié)果填入〈供應(yīng)商進(jìn)料結(jié)果記錄表〉，并保存一年，作為供應(yīng)商評估的依據(jù)。

4．3銷貨退回的檢驗(yàn)

4．3．1對于客戶因各種原因退回的成品，由業(yè)務(wù)人員填寫〈銷貨退回申報單〉，退回成品由倉儲組歸入成品待檢區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。

4．3．2QA對退回成品進(jìn)行全檢。

4．3．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對退回成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報告〉中。

4．3．4檢驗(yàn)合格的成品，由QA在每個外包裝上加貼“合格”標(biāo)簽，通知倉儲組辦理入庫。

4．3．5檢驗(yàn)不合格的成品，由QA在每個外包裝上加貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉儲組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過程序〉。

4．3．6《QA檢驗(yàn)報告》交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同《銷貨退回審報單》歸檔。

4．4逾期成品的檢驗(yàn)

4．4．1對倉庫盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的超過儲存期限的成品，由倉儲組移入成品待檢區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。

4．4．2QA對逾期成品進(jìn)行全檢。

4．4．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對逾期成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報告中。

4．4．4檢驗(yàn)合格，由QA在每個外包裝上加貼“逾期堪用”標(biāo)簽，通知倉儲組辦理入庫，并安排盡快出貨。出貨前再通知QA進(jìn)行一次檢驗(yàn)。

4．4．5檢驗(yàn)不合格的成品，由QA在每個外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉儲組鬮此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過程序〉。

4．4．6，〈QA檢驗(yàn)報告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。

4．5退回樣品的檢驗(yàn)

4．5．1對業(yè)務(wù)人員提出卻未能試驗(yàn)的樣品，由業(yè)務(wù)人員填寫〈樣品退回申報單〉，退回樣品由倉儲組歸入成品待驗(yàn)區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。

4．5．2QA對退回樣品進(jìn)行全檢。

4．5．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對退回樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報告〉中。

4．5．4檢驗(yàn)合格的樣品，由QA在每個外包裝上加貼“合格”標(biāo)簽，通知倉儲組辦理入庫。

4．5．5檢驗(yàn)不合格的樣品，由QA在每個外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉儲組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過程序〉。

4．5．6〈QA檢驗(yàn)報告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同〈樣品退回申報單〉歸檔。

4．6〈QA檢驗(yàn)報告〉由最終檢驗(yàn)組保存三年。

5相關(guān)文件

5．1〈進(jìn)料檢驗(yàn)控過程序〉

5．2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過程序》

5．3《不合格品控過程序》

5．4《成品檢驗(yàn)辦法》

5．5《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》

5．6《進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法》

5．7《貨倉管理辦法》

5．8《成品檢驗(yàn)抽樣計劃》

6相關(guān)記錄

6．1《QA檢驗(yàn)報告》

6．2《銷貨退回申報單》

6．3《樣品退回申報單》

1、質(zhì)量成本費(fèi)用匯總歸集

二級科目三級科目費(fèi)用責(zé)任部門

預(yù)防成本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)顧問師授課費(fèi)品管部

培訓(xùn)教材費(fèi)、文具、資料費(fèi)等綜合部

質(zhì)量管理活動費(fèi)質(zhì)量管理部門辦公費(fèi)

質(zhì)量管理資料費(fèi)

質(zhì)量審核費(fèi)副總

質(zhì)量獎勵費(fèi)

質(zhì)量管理咨詢費(fèi)

質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)品保部

設(shè)備、工具購置費(fèi)

質(zhì)量評審費(fèi)質(zhì)量體系認(rèn)證審核費(fèi)副總

產(chǎn)品質(zhì)量審核費(fèi)

新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)技術(shù)部

工資及福利基金質(zhì)量管理人員工資及福利基金綜合部

鑒定成本試驗(yàn)檢測費(fèi)工序檢驗(yàn)費(fèi)品保部

材料、半成品、成品試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)

辦公費(fèi)品保部辦公費(fèi)綜合部

工資及福利基金質(zhì)量檢驗(yàn)人員工資及福利基金

檢測設(shè)備檢定折舊費(fèi)檢測設(shè)備檢定、校準(zhǔn)費(fèi)品保部

檢測設(shè)備折舊費(fèi)財務(wù)部

內(nèi)部損失

成本報廢損失費(fèi)報廢損失費(fèi)生產(chǎn)部

返工費(fèi)返工工時費(fèi)

返工材料費(fèi)

停機(jī)損失費(fèi)停機(jī)損失費(fèi)

質(zhì)量事故處理費(fèi)質(zhì)量事故處理費(fèi)品保部

外部損失

成本索賠費(fèi)索賠賠償費(fèi)業(yè)務(wù)部

訴訟費(fèi)副總

退貨損失費(fèi)退貨損失費(fèi)業(yè)務(wù)部

調(diào)貨損失費(fèi)

2、質(zhì)量成本狀況月報表

項(xiàng)目項(xiàng)目說明平均數(shù)本月計劃本月實(shí)際比較

與平均數(shù)比較與計劃比較

預(yù)防成本質(zhì)量管理費(fèi)

質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

質(zhì)量評審費(fèi)

質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)

質(zhì)量獎勵費(fèi)

…

合計

鑒定成本檢測試驗(yàn)費(fèi)

品質(zhì)部辦公費(fèi)用

檢測設(shè)備折舊修理

工資及福利基金

…

合計

故障損失成本廢品損失

返工修理費(fèi)用

事故分析和處理費(fèi)

產(chǎn)品降級損失

停工損失

退貨損失

產(chǎn)品賠償、

降價損失

…

合計

總計

預(yù)防成本率

鑒定成本率

故障損失成本率

質(zhì)量成本率

分析結(jié)果

3、質(zhì)量成本反饋表

項(xiàng)目項(xiàng)目說明金額或相關(guān)數(shù)據(jù)

預(yù)防成本質(zhì)量管理工作費(fèi)用

質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

質(zhì)量評審費(fèi)

質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)

質(zhì)量獎勵費(fèi)

…

合計

鑒定成本檢測試驗(yàn)費(fèi)外協(xié)測試

計量

水電費(fèi)用

辦公費(fèi)用

檢測設(shè)備折舊和修理費(fèi)

工資及福利基金

…

合計

故障損失成本廢品損失

返工修理費(fèi)用

事故分析和處理費(fèi)用

產(chǎn)品降級損失

停工損失

退貨損失

產(chǎn)品賠償、降價損失

…

合計

反饋部門反饋人反饋時間

審核人審核時間

4、年度質(zhì)量成本計劃

部門：元

二級科目三級科目目標(biāo)值

總成本其中

預(yù)

防

成

本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

質(zhì)量管理活動費(fèi)

質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)

質(zhì)量評審費(fèi)

工資及福利基金

小計

鑒

定

成

本試驗(yàn)檢測費(fèi)

品保部辦公費(fèi)

工資及福利基金

檢測設(shè)備檢定折舊費(fèi)

小計

內(nèi)

部

故

障

成

本報廢損失費(fèi)

返工費(fèi)

停機(jī)損失費(fèi)

質(zhì)量事故處理費(fèi)

小計

外

部

故

障

成

本索賠費(fèi)

退貨損失費(fèi)

小計

質(zhì)量成本合計

質(zhì)量成本指標(biāo)目標(biāo)值

預(yù)防成本率

鑒定成本率

內(nèi)部損失成本率

外部損失成本率

質(zhì)量成本率

產(chǎn)品銷售收入質(zhì)量成本率

利潤質(zhì)量成本率

編制：審核：核準(zhǔn):

姓名工序：工序：工序：工序：總工資

訂單號日期數(shù)量單價工資訂單號日期數(shù)量單價工資訂單號日期數(shù)量單價工資訂單號日期數(shù)量單價工資

品管部經(jīng)理

來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制流程

OKNGNG

請購、驗(yàn)收付款流程

類別請購單位倉儲采購單位經(jīng)理單位財務(wù)部說明

請

購

1請購

請購驗(yàn)收單

2

填請購資料

請購驗(yàn)收單

4詢價并統(tǒng)

一編號

請購驗(yàn)收單

6

3核準(zhǔn)

5準(zhǔn)購

請購驗(yàn)收單1.請購部門填寫請購資料

2.倉儲組填前購庫存資料

3.經(jīng)各級經(jīng)理核準(zhǔn)后送采購

4.采購部門填詢價資料

5.由上級經(jīng)理核準(zhǔn)購買（依采購權(quán)限辦理

6.采購部門將各聯(lián)分送有關(guān)部門（1.2聯(lián)暫自存，聯(lián)暫存?zhèn)}儲）

7.倉儲填寫驗(yàn)收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購

8.采購在1.2.3聯(lián)蓋章驗(yàn)訖后將來聯(lián)及發(fā)票轉(zhuǎn)會計，1聯(lián)退原請購部門

9.會計憑3.5聯(lián)及發(fā)票作帳

10.付款核準(zhǔn)

11.付款后3.5聯(lián)存檔

驗(yàn)

收

付

款

請購收單

7

請購驗(yàn)收單

發(fā)票

請購驗(yàn)收單

8蓋章驗(yàn)訖

發(fā)票請購驗(yàn)收單

10核準(zhǔn)

9作帳

發(fā)票

請購驗(yàn)收單

11付款

請購驗(yàn)收單

產(chǎn)品研發(fā)驗(yàn)收管理流程

生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程

產(chǎn)品質(zhì)量管理流程

生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程

成品檢驗(yàn)管理流程

、

質(zhì)量改進(jìn)管理流程

計量器具管理制度

總則

計量工作企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理要基礎(chǔ)工作之一。根據(jù)《中華人民共和國計量法》和《全國公司工礦企業(yè)計量管理實(shí)施辦法》，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定本實(shí)施辦法：

一、設(shè)立適應(yīng)生產(chǎn)需要的檢驗(yàn)室，配備專職或兼職的計量人員，在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)同各部門，統(tǒng)一管理全公司的計量工作。

二、建立健全的技術(shù)檔案和原始記錄，并要妥善保管，其內(nèi)容主要有：

1、1.計量器具檢驗(yàn)設(shè)備臺帳；

2、2.計量器具、檢驗(yàn)設(shè)備歷史檔案；

3、3.計量器具、檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定計劃

4、4.計量器具檢驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料（包括說明書、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、報廢單等）。

三、能源、工藝、質(zhì)量、經(jīng)營管理計量器具、檢驗(yàn)設(shè)備配備的各種類、規(guī)格、數(shù)量必須與實(shí)際需要相應(yīng)，并能滿足要求。

四、在用的計量器具、檢驗(yàn)設(shè)備必須執(zhí)行周期檢定制度，檢定不合格的不得使用，周期受檢率達(dá)成100%，周期合格率在95%以上。

五、建立和建各項(xiàng)計量管理制度，并且要嚴(yán)格遵守，計量管理制度包括：1.入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢核制度；

2.使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度；

3.周期檢定制度；

監(jiān)視和測量裝置采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢、核準(zhǔn)管理制度

一.工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計量器具的購置計劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，交由采購業(yè)務(wù)部外購。

二.新購買的計量器具，必須具有合格證，倉庫才能辦理入庫手續(xù)，入庫后應(yīng)即報工程部備案。

三.使用部門領(lǐng)用新購置的器具，必須報工程部，由工程部視其工作性質(zhì)，決定器具的類型，規(guī)格和使用精度核對后才要發(fā)放，并做好有關(guān)登記工作。

四.因機(jī)臺動遷或生產(chǎn)器具保管使用者的調(diào)動，計量器具要流轉(zhuǎn)時，須由車間班組報工程部辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。

五.計量器具在周期檢定和抽檢中，發(fā)現(xiàn)精度達(dá)不到原來等級時，應(yīng)降級使用。

六.計量器具使用到殘舊，已不能再降級使用時，經(jīng)工程部核準(zhǔn)，作報廢處理，報廢后計量器具，不得繼續(xù)轉(zhuǎn)移，流入生產(chǎn)使用。

七.計量器具使用保管者，由于人為原因造成器具損壞，遺失的必須及時報車間和工程部，并寫明原因，損壞程度，責(zé)任者由車間根據(jù)《獎懲制度》提出處理意見，工程部根據(jù)實(shí)際情況簽署意見后提交公司處理；損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計量器具的購置計劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，交由采購業(yè)務(wù)部外購。

計量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度

一.計量器具的使用。必須有專人負(fù)責(zé)，流動性的器具應(yīng)由專人保管，保管人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

二.計量器具必須經(jīng)檢定合格后方可使用。

三.計量器具使用者，應(yīng)熟悉它的性能和使用規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。

四.使用時必須注意愛護(hù)，經(jīng)常保持清潔，小心輕放。

五.使用前和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異常現(xiàn)象，不得擅自拆修，應(yīng)及時報技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行檢修，合格后方能續(xù)繼使用。

六.計量器具的維護(hù)，保養(yǎng)落實(shí)到個人，不用時應(yīng)清潔干凈，裝入盒內(nèi)，保存在干燥處。

七.在用計量器具，必須按規(guī)定接受周期檢定和抽檢以保證其完好合格。八.切勿將量具，儀器暴曬于日光中或置于塵埃沽污，潮濕之中。

在用計量器具現(xiàn)場抽查制度

一.在用計量器具在規(guī)定使用期限內(nèi)、計量人員定期或不定期到車間、班組進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象、有權(quán)立即停止其使用。

二.對關(guān)健工藝中的在用計量器具，在檢定有效期內(nèi)按10%的比例抽檢，并計算出抽檢合格率。

三.在抽檢中如發(fā)現(xiàn)抽檢合格率低于95%時，要及時提出整改措施，發(fā)確保測量精度和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

計量工作制度

一.貫徹執(zhí)行國家計量法令、法規(guī)、組織學(xué)習(xí)有關(guān)計量文件。

二.設(shè)計編制全公司的各種計量網(wǎng)絡(luò)圖，制定計量器具配備方案。

三.制定本企業(yè)的計量管理辦法和各種管理制度，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。四.根據(jù)實(shí)際情況，組織一個由各車間各部門人員組成的計量管理系統(tǒng)。

五.制定各種量值傳遞系統(tǒng)表和周期檢定日程表，組織全公司的計量器具的檢定工作，保證量值傳遞和測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

六.根據(jù)實(shí)際情況，建立公司級標(biāo)準(zhǔn)計量器具，開展一些必要目的檢定，測試，組織按期送檢，保證標(biāo)準(zhǔn)計量器具的周檢合格率達(dá)100%，不合格一律不準(zhǔn)使用。

七.統(tǒng)管全公司計量器具和有關(guān)部門配合制訂計量器具購置計劃，組織好計量器具入庫、發(fā)放、使用、降級和報廢的登記工作，建立計量器具臺帳和歷史檔案卡。八.整理保管計量文件和技術(shù)資料，統(tǒng)計分析和各種計量數(shù)據(jù)，供公司決策參考。

九.普及宣傳計量法令、法規(guī)和計量技術(shù)知識，對職工進(jìn)行正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)計量器具的教育，負(fù)責(zé)計量人員的培訓(xùn)和考核。

十.監(jiān)督全公司各部門執(zhí)行計量法；推行法定計量部門，實(shí)施計量管理制度。

十一.對違反計量法，違反計量管理制度的人和事必須作出處理。

十二.負(fù)責(zé)調(diào)解處理管理范圍內(nèi)的計量糾紛。

計量工作人員崗位責(zé)任制

一.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和地方的計量法令，法規(guī)和公司的各項(xiàng)計量管理制度。

二.按具體分工負(fù)責(zé)計量檢定，測試任務(wù)，提供準(zhǔn)可靠的計量檢定，測試數(shù)據(jù)。

三.對違反計量管理制度及因違反所造成損失的部門和個人，有權(quán)監(jiān)督和檢查，有權(quán)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門反映情況和提出處理意見。

四.加強(qiáng)學(xué)習(xí)、熟悉所從事的計量工作業(yè)務(wù)，接受上級有關(guān)部門的培訓(xùn)和考核

五.自覺維護(hù)和保養(yǎng)各種計量器具，經(jīng)常深入車間、班組抽查計量器具，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并監(jiān)督指導(dǎo)車間、班組人員正確使用計量器具，合理存放和妥善保管。

計量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、檢定證書的管理制度

一.據(jù)實(shí)際需要，編制各種統(tǒng)計報表，對有關(guān)計量數(shù)據(jù)進(jìn)行計算整理、分析，供有關(guān)部門參考、查對。

二.收集整理、保存各種原始數(shù)據(jù)，不得偽造、刪改遺失

。三.各種檢定證書（出公司合格證、檢定合格證等）由工程部負(fù)責(zé)保管。

四.各種原始記錄，統(tǒng)計報表、檢定證書一般應(yīng)保存三年以上。

強(qiáng)制檢定工作計量器具管理辦法

根據(jù)《計量法》和國務(wù)院關(guān)于《中華人民共和國強(qiáng)制檢定的工作計量器具檢定管理辦法》，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

一.我公司范圍內(nèi)使用的強(qiáng)制檢定工作計量器具的部門和個人，必須按規(guī)定將其使用的強(qiáng)制檢定工作計量器具報工程部登記、備案。

二.工程部根據(jù)執(zhí)行檢定機(jī)構(gòu)的檢定周期，編制《計量器具周期檢定計劃》，并負(fù)責(zé)按期組織送檢。

三.屬于強(qiáng)制檢定的工作計量器具（包括新購置的）未備案，檢定或經(jīng)檢定不合格的，任何部門或個人不得使用。

四.未取得《修理計量器具許可證》的人，不準(zhǔn)修理強(qiáng)制檢定工作計量器具。

五.使用屬于強(qiáng)制檢定工作計量器具的部門或個人，不得拖延或拒絕送檢。

六.對沒有執(zhí)行或違反上述規(guī)定的，按照《計量法》第二十六條規(guī)定進(jìn)行處理。

七.計量監(jiān)督人員，必須對強(qiáng)制檢工作計量器具按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理，對失職者，視其情節(jié)輕重給予處罰或追究法律責(zé)任。

八.凡用于貿(mào)易結(jié)算，安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測，衛(wèi)生等方面的強(qiáng)檢工作計量器具，使用者要經(jīng)常檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時報工程部進(jìn)行處理，計量監(jiān)督員要經(jīng)常到現(xiàn)場抽查，以保證使用準(zhǔn)確、安全可靠。

九.強(qiáng)制檢定工作計量器具的采購、入庫、領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)、降級、報廢、使用、維護(hù)、保養(yǎng)等應(yīng)按有關(guān)的計

五.標(biāo)準(zhǔn)計量器具一年送經(jīng)理部門檢定一次，要求送檢率達(dá)成100%，送檢合格率100%，以保證全公司量值傳送的準(zhǔn)確。

六.檢定合格的計量器具才能發(fā)放使用，不合格的不得使用，過期未檢的應(yīng)停止使用。

七.對完成檢定的計量器具，做好詳細(xì)的檢修記錄，并把記錄歸類存檔，妥善保管

檢驗(yàn)抽樣管理規(guī)范

1.目的:

為使進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)時有正確之抽樣方法及判定依據(jù)。

2.范圍:

進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均適用本規(guī)范。

3.權(quán)責(zé):

由品管部IQC、IPQC、FQC、OQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)施之。

4.定義:

4.1部門產(chǎn)品:為實(shí)施抽樣檢查的需要而劃分的基本部門,稱為部門產(chǎn)品。

4.2檢查批:為實(shí)施抽樣檢查匯集起來的部門產(chǎn)品稱之為檢查批,簡稱為批。

4.3批量:批中所包含的部門產(chǎn)品數(shù),稱為批量。

4.4樣本部門:從批中抽取用檢查的部門產(chǎn)品,稱為樣本部門。

4.5樣本:樣本部門的全體,稱為樣本。

4.6樣本大小:樣本中所包含的樣本部門數(shù),稱為樣本大小。

4.7抽樣檢驗(yàn):1.吸盤：依照批量大小,抽出不同數(shù)量的樣本,將該樣本按其規(guī)格進(jìn)行檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)的結(jié)果與預(yù)先決定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)比較,以決定個別的樣品是否合格。

2.載帶：制程檢驗(yàn)每次抽5M，成品檢驗(yàn)每批抽5盤，每盤抽5米。

4.8不良率:不良品的表示方法。

任何已知數(shù)量的制品不良率,為制品中所含的不良品數(shù)除以部門產(chǎn)品的總數(shù)再乘以100%即得:

不良品個數(shù)

不良率=*100%

檢驗(yàn)部門產(chǎn)品總數(shù)

4.9檢驗(yàn)方法:用檢驗(yàn)、量測、試驗(yàn)或其它方式將部門產(chǎn)品和其規(guī)定的要求加以比較的方法。

4.10抽樣計劃:樣本大小和判定數(shù)組結(jié)合在一起,稱為抽樣計劃。

4.11抽樣程序:使用抽樣計劃判斷批合格與否的過程,稱為抽樣程序。

4.12符號:

N:批量n:樣本大小

Ac:合格判定數(shù)(允收數(shù))Re:不合格判定數(shù)(拒收數(shù))

IL:檢驗(yàn)水準(zhǔn)AQL:合格質(zhì)量水準(zhǔn)(允收品質(zhì)水準(zhǔn))

MAJ:主要缺點(diǎn)MIN:次要缺點(diǎn)

樣本代字:不同的樣本大小用不同的英文字母替代。

5作業(yè)內(nèi)容:

抽樣計劃的說明:

本公司之進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣采用GB2828-87正常檢查單次抽樣計劃,一般水平Ⅱ級抽樣方法抽樣,AQL值取MIN:MAJ:；尺寸抽檢5PCS。

轉(zhuǎn)移規(guī)則:

a.從正常檢驗(yàn)到加嚴(yán)檢驗(yàn)

當(dāng)進(jìn)行正常檢驗(yàn)時，若在連續(xù)五批來料中有兩批經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢驗(yàn)。

b.從加嚴(yán)檢驗(yàn)到正常檢驗(yàn)

當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)時，若連續(xù)五批來料合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。

c.從正常檢驗(yàn)到減量檢驗(yàn)

當(dāng)進(jìn)行正常檢驗(yàn)時，若連續(xù)10批來料檢驗(yàn)合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到減量檢驗(yàn)。

d從減量檢驗(yàn)到正常檢驗(yàn)

當(dāng)進(jìn)行減量檢驗(yàn)時，若有一批來料檢驗(yàn)不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。

e.從加嚴(yán)檢驗(yàn)到供應(yīng)商除名

當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)時，若連續(xù)三批加嚴(yán)檢驗(yàn)不合格，則該供應(yīng)商除名。

f.從減量檢驗(yàn)到免檢

當(dāng)進(jìn)行減量檢驗(yàn)時，若連續(xù)五批減量檢驗(yàn)合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)為免檢。

g.從免檢到正常檢驗(yàn)

當(dāng)產(chǎn)線抱怨來料異常時，或品管經(jīng)理認(rèn)為有必要回到正常檢驗(yàn)，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。

原則上FQC、OQC抽樣采用C=0抽樣計劃,AQL=,進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)作業(yè)。如檢驗(yàn)時間允許,FQC可自我調(diào)節(jié),適當(dāng)增加其抽樣數(shù)量。

客戶有特定要求時,依客戶特定要求執(zhí)行之。

進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣計劃使用：

附件一：（國家標(biāo)準(zhǔn)）樣本大小字碼

附件二：（國家標(biāo)準(zhǔn)）正常檢驗(yàn)一次抽樣方案

附件三：（國家標(biāo)準(zhǔn)）加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案

附件四：（國家標(biāo)準(zhǔn)）減量檢驗(yàn)一次抽樣方案

FQC、OQC抽樣計劃使用,

附件五：C=0SAMPLINGPLANS。

進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣方式:

進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣方式:按條款作業(yè)。

進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣有特殊要求(如PVC檢驗(yàn))時,在相應(yīng)之進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范中明確訂出,經(jīng)經(jīng)理

核準(zhǔn)后據(jù)以執(zhí)行之。

制程檢驗(yàn)方式:

制程首件檢驗(yàn)方式:吸盤：首件檢驗(yàn):5PCS/次。載帶：首件檢驗(yàn):5M/次

制程巡回檢驗(yàn)方式:

檢驗(yàn)單位量試抽驗(yàn)數(shù)量產(chǎn)抽樣數(shù)

成型5PCS/2H20PCS/2H

裁切5PCS/2H20PCS/2H

制程成品檢驗(yàn)方式:按條款作業(yè)。

成品入庫檢驗(yàn)抽樣方式:

成品入庫檢驗(yàn)方式:按條款作業(yè)。

成品檢驗(yàn)抽樣有特殊要求時,在相應(yīng)之成品檢驗(yàn)規(guī)范中明確訂出,經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后據(jù)以執(zhí)

行之。

成品出貨檢驗(yàn)抽樣方式:

最終產(chǎn)品出貨查核:在每次出貨前對每類產(chǎn)品抽查2箱,不及2箱的為全檢,具體檢杳項(xiàng)目見《最終出貨查核規(guī)范》。

最終產(chǎn)品出貨查核之允收缺點(diǎn)數(shù)為零。

檢驗(yàn)批批量設(shè)定:

進(jìn)料檢驗(yàn)批:以供貨商每次交貨之每一規(guī)格的數(shù)量為一檢驗(yàn)批。

制程成品檢驗(yàn)批(原則上以此為參照,具體根據(jù)產(chǎn)線狀況予以調(diào)整):

入庫成品檢驗(yàn)批:以入庫單提交批量為依據(jù)。原則上一天的生產(chǎn)量為一個入庫檢驗(yàn)批。當(dāng)生產(chǎn)量較大時，可適當(dāng)分批送檢入庫，數(shù)量3000~5000PCS為一檢驗(yàn)批為宜。原則上以此為參照,具體根據(jù)生產(chǎn)狀況予以調(diào)整。

出貨成品檢驗(yàn)批:

自制:以送貨單提交批量為依據(jù)。

外包公司(外購):交進(jìn)成品以每一料號每交貨批為一檢驗(yàn)批。

每檢驗(yàn)批數(shù)量視具體料號之裝箱方式與工單量而定。

6．相關(guān)文件/資料：

《成品檢驗(yàn)規(guī)范》

7．使用表單

8．附件：

8．1附件一：（國家標(biāo)準(zhǔn)）樣本大小字碼

8．2附件二：（國家標(biāo)準(zhǔn)）正常檢驗(yàn)一次抽樣方案

8．3附件三：（國家標(biāo)準(zhǔn)）加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案

8．4附件四：（國家標(biāo)準(zhǔn)）減量檢驗(yàn)一次抽樣方案

8．5附件五：C=0SAMPLINGPLANS

質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

第一條的避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)爲(wèi)提高産品質(zhì)量、降低成本而努力。

第二條范圍

(一)工作檢查

(二)生産操作檢查

(三)自主檢查

(四)外作公司商質(zhì)量管理檢查

(五)質(zhì)量保管檢查

(六)設(shè)備維護(hù)檢查

(七)公司房安全衛(wèi)生檢查

(八)其他可能影響産品質(zhì)量者

第三條檢查的頻率依檢查范圍的類別，以及對産品質(zhì)量影響的程度而定。

第四條檢查的專案依檢查范圍的類別而定，詳如實(shí)施要點(diǎn)。

第五條檢查資料的回饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)部門研討改進(jìn)，并作爲(wèi)下次檢查的依據(jù)。

第六條實(shí)施部門質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)部門。

第七條實(shí)施要點(diǎn)

(一)工作檢查

1必須由各部門經(jīng)理配合執(zhí)行。

2頻率：

(1)正常時每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。

(2)新進(jìn)人員開始時每周一次，至其熟練後，與其他人員一樣，依正常時的頻率。

(3)特殊重大的工作則視情況而定。

3工作檢查表

(五)質(zhì)量保管檢查

1原料、加工品、半成品、成品等

2頻率：每周一次。3質(zhì)量保管檢查表。

（七）公司房安全衛(wèi)生檢查頻率：每周一次。

第八條本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定後實(shí)施，修正時亦同。

持續(xù)改進(jìn)管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1.規(guī)范本公司產(chǎn)品(含質(zhì)量、成本、產(chǎn)能、交期)，作業(yè)流程或產(chǎn)品開發(fā)或特定事項(xiàng)之項(xiàng)目的啟動、展開、管理、結(jié)案等的作業(yè)規(guī)定.

2.除經(jīng)副總以上特別指定外，凡符合下列條件之項(xiàng)目，其項(xiàng)目主辦的界定均依以下規(guī)定：凡未規(guī)定明確者均由副總以上再指示之.

現(xiàn)有產(chǎn)品

.1以質(zhì)量不良率為改善主題者，稱為：質(zhì)量改善項(xiàng)目，由質(zhì)量保證處主辦.

以產(chǎn)能提升為改善主題者，稱為：產(chǎn)能提升項(xiàng)目，由生產(chǎn)部主辦.

含蓋質(zhì)量、產(chǎn)能、成本為主要改善主題者，稱之為：產(chǎn)品優(yōu)化項(xiàng)目，由能力保證部或生產(chǎn)部主辦.

以托外公司商為改善主題者，稱為：托外提升項(xiàng)目由委外采購主辦.

以原物料、輔料質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)為改善主題者，稱為：原輔料提升項(xiàng)目，由采購部主辦.

作業(yè)流程之改善，依須改善之流程，命名為XX流程改善項(xiàng)目，由品管部主辦.

項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)，以確保該產(chǎn)品自開發(fā)到可以正式量產(chǎn)均可符合客戶，公司的要求者，稱為XX產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目由開發(fā)工程處主辦.

其它之項(xiàng)目依性質(zhì)由副總以上交辦時，同時命名且指定負(fù)責(zé)人及監(jiān)督.

以上項(xiàng)目之負(fù)責(zé)人原則上均為理級干部或項(xiàng)目專職人員，或經(jīng)副總以上特別指定.

3.項(xiàng)目啟動程序規(guī)定：

項(xiàng)目主要流程：

步驟一：明確項(xiàng)目理想目標(biāo)，理清目標(biāo)的衡量定義.

產(chǎn)出：1.專案愿景宣告.2.所需支持人力物力之申請.3.項(xiàng)目成員組織圖.

重點(diǎn)：1.求證并明確項(xiàng)目的目標(biāo)與期限，澄清可取得之資源及能力.

2.以執(zhí)行者的角度，來敘述項(xiàng)目的原由、企圖及希望產(chǎn)生的貢獻(xiàn)，如此，才不會一開始就只為達(dá)成工作指示來工作，而把視野限制了.

3.在一開始就從頭到尾澄清衡量目標(biāo)的定義，才可能取得項(xiàng)目內(nèi)、外部所有人員一致的認(rèn)知.

4.擬定項(xiàng)目的組織及組織內(nèi)各人員的工作內(nèi)容與目標(biāo)(含參與人員預(yù)估每日、每周所需之時間和可分配貢獻(xiàn)比)，和組織的報告指揮規(guī)定，(含會議，報告，獎懲)并取得該項(xiàng)目核準(zhǔn)人員的核準(zhǔn)

5.透過.來取得項(xiàng)目內(nèi)部，來自不同部門間不同人員的共識，而形成責(zé)任承擔(dān)的主動意愿

精神：1.項(xiàng)目主辦所訂的目標(biāo)或稱企圖一定要高于授權(quán)人員之指定，如此，在帶領(lǐng)項(xiàng)目的心態(tài)才會正確.

2.愿景高于要求目標(biāo)，除激發(fā)主動任事的潛力外，可形成風(fēng)險管理以保證真的可以達(dá)成要求目標(biāo).

3.一開始就澄清與體認(rèn)目標(biāo)、資源，且形成共識，這是一個臨時式組合項(xiàng)目的團(tuán)隊可以發(fā)揮功能的主因.

4.行政經(jīng)理盡量不要兼項(xiàng)目主辦，否則項(xiàng)目工作一飽和就會產(chǎn)生時間排躋效應(yīng).

步驟二：界定本項(xiàng)目最低的要求目標(biāo)，目標(biāo)的衡量方法須同步驟一，且須完全滿足客戶(或下制程或上司)的基本要求.

產(chǎn)出：1.項(xiàng)目成果要求(不要只有最終結(jié)果，如果可區(qū)分質(zhì)量、成本、產(chǎn)量或人、機(jī)、料、法等的小項(xiàng)目目標(biāo)更好.)

重點(diǎn)：1.界定授權(quán)人員所下達(dá)的目標(biāo)，在總目標(biāo)與質(zhì)量、成本、產(chǎn)能、交期或人、機(jī)、料、法上再區(qū)分目標(biāo).

2.步驟一的愿景倡導(dǎo)可能會較大方向，也因而會理想化，反之，以愿景為理想透過步驟二來拉回理想與現(xiàn)實(shí)間的事實(shí)面，這是一般項(xiàng)目管理常疏失的步驟，而造成一群項(xiàng)目人員都只是在完成責(zé)任，但沒發(fā)揮他們的潛力.

3.取得該項(xiàng)目組織需參加人員的部門經(jīng)理，指定該部門參加人員的名單，項(xiàng)目組織與可使用資源正式定案

精神：1.在執(zhí)行此步驟時可能會發(fā)現(xiàn)步驟一的愿景宣告太不可能實(shí)現(xiàn)了，所以，必要時要再回到步驟一重新定義愿景宣告

2.本步驟上希望在項(xiàng)目團(tuán)隊一開始之時，能在事實(shí)之中，不矮化、不浮跨，形成愿意聯(lián)合在一起，主動任事的企圖.

步驟三：衡量現(xiàn)有績效，評估當(dāng)前流程及最后的結(jié)果，如果步驟二有依小項(xiàng)目區(qū)分時，本步驟也須如此.

產(chǎn)出：1.項(xiàng)目現(xiàn)行作業(yè)流程圖(必要時，尚須把主流程，展為細(xì)部流程圖)

2.現(xiàn)行作業(yè)流程中各流程段的績效與最終成果績效(注意績效衡量方法須同步驟一、二)

3.選定作業(yè)流程中各項(xiàng)可改善的項(xiàng)目，排定優(yōu)先級及可達(dá)成目標(biāo)，擬定項(xiàng)目展開工作計劃草案

重點(diǎn)：1.把現(xiàn)行流程，管制點(diǎn)，現(xiàn)況數(shù)據(jù)弄清楚，且書面化這是接受事實(shí)的方法之一.

2.改善即打破現(xiàn)狀，也就是在流程的組合，管制方法，人機(jī)料法環(huán)上有那些機(jī)會可以將現(xiàn)狀改變而會帶來全流程的效益.

3.全體團(tuán)隊一起排定新的流程或上述2項(xiàng)之改善措施，如此，可因?qū)θ鞒特暙I(xiàn)的理解而主動愿意在某一流程段做更多的投入.

4.透過書面化把新舊流程或新舊改善對象呈現(xiàn)出來，如此，就可在全體團(tuán)隊中對優(yōu)先級的排定，以及相互銜接的急迫性產(chǎn)生理解!且愿意主動承諾可完成目標(biāo).

5.完成本步驟之工作后，對項(xiàng)目可完成目標(biāo)的程度其風(fēng)險的評估才能接近80%以上.

精神：1.以書面把實(shí)際以及可能有機(jī)會改善的流程顯現(xiàn)出來，本身就是一種整合性的分析與理解.

2.人們對事實(shí)的理解程度愈有把握，則主動為之的能力愈高.

步驟四：排定各項(xiàng)可改善目標(biāo)的先后順序、負(fù)責(zé)人員、時間段.并形成工作執(zhí)行計劃進(jìn)行分析，

執(zhí)行且收集改善中的數(shù)據(jù).

產(chǎn)出：1.項(xiàng)目改善工作主計劃表作成.

2.各項(xiàng)目參與人員展開細(xì)步執(zhí)行工作計劃表.

3.分析報告

現(xiàn)行作業(yè)的查檢表(必要時要有特性要因圖、柏拉圖)

改善中每日的查檢表，每周的柏拉圖或推移圖.

4.每日／周向該項(xiàng)目監(jiān)督或核準(zhǔn)人員進(jìn)行工作匯報

5.每周將參與該項(xiàng)目人員的成果與異常部份，經(jīng)該項(xiàng)目核準(zhǔn)人員核定后，通知該人員的直屬部經(jīng)理

6.每月將該項(xiàng)目所參與的各部門應(yīng)完成進(jìn)度與結(jié)果，經(jīng)該項(xiàng)目核準(zhǔn)人員核定后，通知該部經(jīng)理納入日常管理會議提報和或差異分析

7.每月將該項(xiàng)目的應(yīng)完成進(jìn)度與結(jié)果，經(jīng)該項(xiàng)目核準(zhǔn)人員核定后，納入所屬部門的日常管理會議提報和或差異分析

8.于每月(或項(xiàng)目結(jié)束時)，提報參與人員項(xiàng)目績效的績效加分報告，經(jīng)該項(xiàng)目核準(zhǔn)人員核定后，通知企劃進(jìn)行該月的績效分之加減

9.當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)行中，對項(xiàng)目的執(zhí)行成果會產(chǎn)生嚴(yán)重的拖延或人為錯誤時，均需立即提報改善措施與懲處名單(需包含該人員的直屬經(jīng)理)，經(jīng)該項(xiàng)目核準(zhǔn)人員核定后，依公司獎懲流程實(shí)施，必要時，直接上報人事評議會處理

重點(diǎn)：1.項(xiàng)目主辦的整體主計劃的建立與控制，此項(xiàng)是總體之控制，要注意的是，各細(xì)項(xiàng)工作執(zhí)行計劃的時間與實(shí)際成果，對總體計劃的相互影響.

2.各指定細(xì)項(xiàng)負(fù)責(zé)人的執(zhí)行工作計劃的進(jìn)度，實(shí)施結(jié)果與原先預(yù)估之差別的調(diào)節(jié)，此一點(diǎn)對項(xiàng)目主辦是一項(xiàng)重大的決策技巧，重點(diǎn)在追求總體最大值，千萬不要因小失大，也就是風(fēng)險控管的做法要對.

3.數(shù)據(jù)的收集方法要正確，收集的方法正確，才會有正確的最后結(jié)果.

精神：1.進(jìn)度異常要有加快某一作業(yè)某一控制點(diǎn)之前把它補(bǔ)回來，而不是總體的時間也往后延!

3.獎懲措施建議.

重點(diǎn)：1.總結(jié)時一定要將項(xiàng)目全部的過程，在以理想目標(biāo)、要求目標(biāo)、實(shí)際成果間做一比較，不要只是現(xiàn)在比以前改善多少而已，因?yàn)槿绱艘粊硪严劝炎约合拗圃谀骋粎^(qū)間了!

2.把改善的成果得以在項(xiàng)目結(jié)束后能被行政體系承襲繼續(xù)維持下去，才叫能被管理，也只有某一件事是處于能被管理的狀態(tài)，那一件事才能正常運(yùn)作產(chǎn)生應(yīng)有的績效!

3.管理上，在改善不可以只是解決問題，反過來水平展開，進(jìn)而反饋到源頭，那才能真正的不制造問題，所以須把與本項(xiàng)目相關(guān)，相類似的改善空間納入結(jié)案重點(diǎn).

4.有賞有罰，有自我評價，有上司評價才能自我校正，才能相互校正，共存共榮.

精神：1.思考的角度，決定工作態(tài)度.

2.改善是一時的，能得到管理才可形成績效.

3.點(diǎn)火的目的，是為啟動系統(tǒng)，但為什么系統(tǒng)不會自己點(diǎn)火呢？

4.項(xiàng)目人員的職責(zé)：

被指定的項(xiàng)目主辦的職責(zé).

承副總以上經(jīng)理之授權(quán)，在監(jiān)督協(xié)助下進(jìn)行所負(fù)責(zé)項(xiàng)目之規(guī)劃.展開、管理、回報.并對項(xiàng)目之成敗向授權(quán)人員負(fù)全責(zé).

依完成項(xiàng)目所需的人力、物力進(jìn)行申請，使用與效益管理.

須對參予該項(xiàng)目人員的工作進(jìn)度十足掌控，最少三天回報監(jiān)督一次，每周一次項(xiàng)目團(tuán)隊會議，并作成會議記錄呈監(jiān)督后分送參與各部經(jīng)理與（副）總經(jīng)理.

協(xié)助各項(xiàng)目參予人員展開工作，必要時進(jìn)行項(xiàng)目研討會邀請相關(guān)人員(須以聯(lián)絡(luò)單經(jīng)監(jiān)督以上核準(zhǔn))進(jìn)行問題研討，尋求他部門或相關(guān)經(jīng)理的支持.

須審查并確保所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)數(shù)據(jù)正確，不允許虛假、灌水

對所屬的項(xiàng)目臨時參予人員進(jìn)行工作進(jìn)度、工作成果、異常處理成效、工作態(tài)度等之考核，每周回報時一并呈報.

因項(xiàng)目的執(zhí)行而可能影響本職工作時，須主動呈報直屬經(jīng)理，不允許影響到應(yīng)盡的任務(wù)職責(zé).

每周／月呈報項(xiàng)目總進(jìn)度以及各參與部門的進(jìn)度供各部門提報月日常管理會議

每月及項(xiàng)目結(jié)束時提報參與人員的項(xiàng)目績效分經(jīng)監(jiān)督后送企劃加減績效分

于項(xiàng)目進(jìn)行中呈報參與人員嚴(yán)重失誤或造成項(xiàng)目停滯的懲處提議

于項(xiàng)目結(jié)束時呈報參與人員的獎懲提議

參與項(xiàng)目人員的職責(zé)

依項(xiàng)目主辦之申請，經(jīng)直屬經(jīng)理的指定，參與項(xiàng)目作業(yè)，并對該項(xiàng)目所分配的權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)，且在該項(xiàng)目所需完成的工作受該項(xiàng)目主辦的管理.

依項(xiàng)目主辦之指定項(xiàng)目、期限、目標(biāo)進(jìn)行工作計劃的展開，且進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、分析、改善，依項(xiàng)目主辦之指定主動回報項(xiàng)目主辦

每周依指定參加項(xiàng)目管理會議，對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行工作匯報，有異常時進(jìn)行異常分析并確保改善得以完成.

項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行中若有困難時，主動向項(xiàng)目主辦提報，尋求支持，必要時亦向直屬經(jīng)理尋求支持.

確保所呈報的項(xiàng)目資料、報告、查檢表、統(tǒng)計表等正確、不虛假、不灌水.

因項(xiàng)目的執(zhí)行而可能影響本職工作時，須主動呈報直屬經(jīng)理，不允許影響到項(xiàng)目項(xiàng)目應(yīng)盡的任務(wù)職責(zé).

5.系統(tǒng)管制規(guī)定

項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行中，若需執(zhí)行試行標(biāo)準(zhǔn)時，則項(xiàng)目主辦需行成文件，做好教育培訓(xùn)后，才能開始試行

試行標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)監(jiān)督核準(zhǔn)后，項(xiàng)目主辦將文件交能力保證部，予以發(fā)行試行(注意：需限制使用期間或產(chǎn)品或客戶等)，試行需求完成后，由能力保證部收回作廢

項(xiàng)目類別________________________________

專案名稱________________________________

成立日期：________________預(yù)計完成日：________________最后應(yīng)完成日：_____________

授權(quán)人員：________________專案主辦：________________督導(dǎo)協(xié)理：______________

項(xiàng)目成立原因說明及上司與客戶需求說明

本專案愿景宣告

管制措施□每周開項(xiàng)目會議并作成會議記錄呈監(jiān)督后分送參與各部經(jīng)理與（副）總經(jīng)理□每周／月呈報項(xiàng)目總進(jìn)度以及各參與部門的進(jìn)度供各部門提報月日常管理會議□每月及項(xiàng)目結(jié)束時提報參與人員的項(xiàng)目績效分經(jīng)監(jiān)督后送企劃加減績效分□于項(xiàng)目進(jìn)行中呈報參與人員嚴(yán)重失誤或造成項(xiàng)目停滯的懲處提議□于項(xiàng)目結(jié)束時呈報參與人員的獎懲提議□

(副)總經(jīng)理監(jiān)督項(xiàng)目主辦

項(xiàng)目類別________________________________

專案名稱_______________________________

人力、物力申請表

年月日

希望以下部門參與項(xiàng)目貢獻(xiàn)分配％所需支持專長每日／周須投入時間H被申請部經(jīng)理指定人員

被申請部經(jīng)理指定人員字段在本表經(jīng)監(jiān)督簽名后再請被申請部經(jīng)理填寫然后再呈核(副)總經(jīng)理

所需其它物力

(副)總經(jīng)理監(jiān)督項(xiàng)目主辦

項(xiàng)目類別________________________________

專案名稱________________________________

項(xiàng)目作業(yè)流程圖

□現(xiàn)狀□未來年月日

流程現(xiàn)在負(fù)責(zé)部門現(xiàn)行異常項(xiàng)目與%改善后可達(dá)成績效優(yōu)先順序負(fù)責(zé)人員期限

監(jiān)督：專案主辦：

項(xiàng)目類別_______________項(xiàng)目名稱_______________________________主工作計劃表

目標(biāo)：年月日第版

NO工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所需時間/成本時程

(副)總經(jīng)理：監(jiān)督：專案主辦：

項(xiàng)目類別_______________項(xiàng)目名稱_______________________________分項(xiàng)細(xì)步執(zhí)行計劃表

目標(biāo)：年月日第版

NO工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所需時間/成本時程

監(jiān)督：專案主辦：制表：

項(xiàng)目類別_______________

項(xiàng)目名稱_______________________結(jié)案報告

成立日：___________