雙匯系統基本操作手冊雙匯系統操作流程：一、首次用雙匯系統的部門要先建用戶名、增加供應商代碼、備件編碼。二、以上準備工作結束后，要將上月末（即本月初）的備件庫存做入期初庫存導入模板，在庫存管理模塊導入期初庫存。三、在核對期初庫存準確無誤后，本月的出庫、入庫業務要正常進行（即原系統的業務與雙匯系統的業務同時進行，且兩系統業務相符）。四、在入庫時要先錄入合同（合同加入流程），然后入庫（按入庫流程做），出庫業務按錄出庫單流程做。五、12月初要做期初應付余額，發票核對無誤后要在系統中做發票（發票錄入流程），發票錄完要讀入應付，并在系統中做應付帳款。六、一個月的所有業務全部完成且報表準確無誤后要做庫房結轉，方可做下個月的業務。1、登錄系統流程：輸入網址：http：//27:7000——企業代碼：mnjt——用戶名（cgbjzb）——密碼（wangs800911）——驗證碼一一點“登錄”。）T邕O口IJ1U-表格⑥窗口電）:繪圖魚），|自選圖）T邕O口IJ1U-表格⑥窗口電）:繪圖魚），|自選圖晦?▼\、口。度限4泣回_園1_度三Y-A▼三尋，」^3血A|五筆型|」|?，|或1/1Q~位置10.6厘米1T行~中文（中國）國X上=A_在庫存管理模垸導入期初庫存。*Internet'LLtzl1Ll-ZlALJ=LJl-i.+ttJiuiuiu.,|JLIEHI~TLI~ZJr.?-U■-Uiu.xvxt:u7774.Xlj_.-f--.HC到證明系統中有，沒有就提供給總部高艷；國產的在“頃目名稱"出直接輸名稱進行查詢,如自噴漆，可輸"漆''或我自噴漆"進行查詢，如果有一樣的直接用，沒有就發給總部。〃開始籍\3http://124.42.12...「務內蒙古蒙牛乳業（...質1雙匯系統「骨3.8雙匯系統操作...屋勺斗校以區持獎測試：http：//29：0801.12、庫存導入：庫存管理一一入出庫單據維護一一入出庫單錄入一一新增一一點擊生成票據編號、錄入相應表頭信息后（期初入庫時票據類型要選期初入庫）一一點錄入一一成批錄入一一導入項目瀏覽選擇文件打開導入項目取消、返回或刷新則顯示導入項目一mm匕17111土而‘甘日方n在在馬入古十FR；寸小、F：\文件'王素玲\記帳，則完成.（期初庫存導入就用這1）通知\2010年\10月通知3、代碼加入流程：采購在確定價格后，根據備件名稱、規格型號查備件代碼，如果系統中有代碼，則直接用即可，查代碼流程：基礎數據管理一一基礎數據查詢一一企業項目代碼查詢一一進口的可在“項目代碼”處直接輸”3402LL.”加備件號碼，如：3402LL.101480-0000，如果能查到證明系統中有，沒有就提供給總部高艷；國產的在“項目名稱”出直接輸名稱進行查詢，如自噴漆，可輸“漆”或“自噴漆”進行查詢，如果有一樣的直接用，沒有就發給總部。F:\文件'王素玲'從2月5日開始按這個固定表格發新增代碼表通知'事業部上報新增請大家認真執行，否則我們都會浪費很多時間。4、合同加入流程：在備件代碼、價格等基本要素齊全后，根據入庫的需要可將入庫的備件導入合同，合同管理一一合同處理一一合同錄入一一點“>*”新增，錄入合同編號、合同名、供應商代碼、合同簽署日期、合同生效日期、合同終止日期、組織機構代碼等合同基本信息后保存一一查看商品名細一一導入EXCEL——瀏覽一一選擇要導入的合同明細，確認明細無誤后通知財務審核，審核后，點執行，下一次有新增的明細，可直接導入明細后，再重新點執行。對于利樂備件有批量單價的，將合同明細導好后，再查詢出合同一一查看商品明細一一點開數量段一一新增一一數量段處輸批量價的數量，如10、15、20等，輸數量段價格（此價格是含稅且打過折的）一一保存。5、錄入的新合同要刪除：輸入“合同編號”后查詢出，點前面的“X”，即可刪除。6、進口備件申購單錄入流程：采購管理請購單處理請購單維護拉下面的藍條看到導入EXCEL后點一下，輸入請購單號，導入給利樂發訂單的備件明細，按固定格式（機構代碼、項目代碼、申請數D:\1雙匯系統'量、需求數量2008/01/01）導入：9月雙匯\2009年雙匯'，（注：如果一個表里有多個訂單，導哪個訂單就把哪個訂單放在最前面的表上），點提交一一確定一一確定，輸入“請購單號”將需求日期更改正確，點“查詢”，導入的訂單就出來了，拉下面藍色的條，點住其中一條后點“錄入完成”，再找到請購單處理下的“采購訂單錄入”一一讀入一一輸“請購單號”、更改需求日期，一一查詢一一將所有訂單前的方框勾選，更改“新訂單號”（改成自己在利樂網上發訂單的訂單號即可，這樣可以方便入庫）一一輸供應商代碼，即利樂公司代碼是1310015,再點“讀入”一一確定，發訂單工作到此結束，就等著到貨即可，此部分工作最好由采購員來做。7、進口備件入庫流程：利樂備件到貨后，保管進行入庫，采購管理一一訂單處理一一采購到貨（新）一一訂單讀入一一輸入采購訂單號（即前面的“新訂單號”處輸的）、庫房、供應商代碼、需求日期、下單日期一一查詢一一找到相應的備件勾選一一接收訂單一一檢查是否正確確定一一入庫記賬。8、入庫單刪除流程：庫存管理入出庫單據維護成批記帳反記帳輸入庫房代碼、記帳標識（如果已記帳就選已記帳，未記帳就選未記帳）、票據日期、業務單據號等一一查詢一一反記帳一一再將記帳標識更為未記帳一一查詢一一點“X”即刪除，到采購管理一一訂單處理一一采購到貨一一輸入票據號、日期等一一查詢一一點“X”即刪除，到采購管理一一請購單處理一一采購訂單下達一一輸訂單號等（即最上面的查詢條件，根據需要輸）其中訂單狀態要選“批準下達”一一查詢一一在每條的“是否下達”處將“/“點掉一一確定，再將訂單狀態更改為“分配”一一查詢一一點每條前面的“X”即刪除，再到請購單維護下一一輸請購單號等（最上面的查詢條件，根據需要輸）一一查詢一一選住任一條一一點最下面的“整單刪除”一一確定。9、國產備件申購單錄入流程：采購管理一一請購單處理一一請購單維護一一新增“>*”一一輸請購單號一一輸項目代碼——6位數一一340101-加代碼一一申購數量一一保存一一確定一一點住任一行一一錄入完畢請購單分配輸相應條件查詢勾選“^”批量分配選擇“供應商”（如果找不到供應商是沒合同，必須得先加合同）一一保存一一確定一一采購訂單下達一一輸供應商代碼等相應條件查詢一一全部下達一一確定（此前這部分工作可以由保管負責，也可由采購負責，因國產備件較雜亂，故通常是到貨后再做這部分工作，各事業部可根據需要自行確定由誰負責做）10、國產備件入庫流程與進口的流程基本相同，故本處不再說。11、入庫單打印流程：采購管理一一訂單處理一一采購到貨一一輸入日期、供應商代碼、庫房等條件查詢（可查看一下明細）選直接打印備件直接打印運行打印確定確定12、錄出庫單流程：設備管理一一備件管理一一領料單據錄入一一新增一一領料單編號一一選擇部門一一出庫日期一一所屬機構一一用途一一員工代碼一一名字一一查詢一一雙擊一一保存一一確定輸一種備件直接輸就行，如果是多條出庫就點取消批量增加項目代碼3402LL.101480-0000（利樂的）、340101-000001（國產的）——生產線一一數量一一庫房保存確定取消檢查無誤出庫確定。打印時直接查找到后選住一一打印取消。13、庫存查詢：庫存管理一一庫房帳務查詢一一庫存流水帳查詢（這個可根據需要查一定時期的出、入庫明細帳）、庫存類型情況表（輸入相應條件可查庫存量），各事業部可根據需要自行用“庫房帳務查詢”下的黃色部分。14、發票錄入流程：采購管理一一帳務管理一一發票錄入一一從到貨退貨生成一一錄結算供應商、修改日期等——查詢（可選住所有要做發票的選項看金額或點住選項看明細）一一選住入庫單一一生成發票一一錄發票號、發票日期、結算方式、到票日期一一選擇生成一一確定一一返回一一輸入發票號、供應商代碼、發票日期等一一查詢一一檢查貨款額、稅額、總金額是否與發票一致，不一致要更改，選住發票一一查看明細一一修改金額一一改完后保存一一返回——錄入完成處打“^”15、定義結算方式：采購管理一一基礎數據定義一一供應商付款方式定義一一新增一一輸要貨機構一一供應商代碼一一結算方式（通常是電匯）一一付款周期（30、45、60、90）——保存。16、發票讀入應付：應付管理一一應付帳往來管理一一應付款錄入一一讀入采購一一發票日期（如從9月1日-9月30日）供應商類別（常溫備品備件供應商）查詢接收。17、應付款余額初裝、付款流程：應付款余額初裝：應付管理一一基礎數據定義一一更改應付單日期（從2011-6-1至2011-6-30）、組織機構一一點新增一一應付單日期、供應商代碼、應付總額填寫好后（可在摘要中備注具體原因），點保存。付款流程：應付管理付款申請錄入新增（申請單號、申請單日期、付款日期、供應商代碼、申請金額、結算方式01、現金標識“/'—保存—確定—申請額“^"確定勾選完成標識返回付款申請審核選住審核付款申請結算一一日期、供應商類別一一選住一一生成單據結算。18、應付款余額查詢：應付管理一一應付帳查詢報表一一應付款余額查詢一一機構代碼一一供應商類別一一查詢19、小標識的意義：！代表顯示行數、“>*”新增、》跳到第幾頁、>I最后一頁、I〈最前一頁、>下一頁、〈上一頁。△代表打開關閉左欄20、庫房結轉流程：每個月所有數據都無誤后，要進行報表結轉，即庫存管理一一庫存盤點一一庫房結轉一一輸入庫房代碼一一結轉。（每月月初要結轉）21、查備件入庫金額流程：采購管理一一訂單查詢一一采購到貨新及退貨單維護（注：查詢一定期間的入庫金額需要將到貨單查詢、退貨單查詢完合到一起才是真正入庫金額）一一輸入所屬機構：常溫保定事業部、供應商類別：常溫備品備件供應商、日期從（點三個點）到一一查詢。22、折扣紅字發票錄入：采購管理一一帳務管理一一運輸發票錄入一一新增（發票號、日期、票據類型：空退、結算機構、稅率17%、幣種（人民幣）、到票日期、到期日期、供應商代碼、付款方式：電匯、付款條件、金額：含稅負值、項目類別）導入一一確定一一返回一一出現那張紅字發票后一一點發票后的錄入完成。23、紅票沖應付：應付管理一一應付帳往來管理一一退貨沖減應付（會計期間、日期、供應商代碼）查詢一一沖減發票一一取消一一輸發票日期（從11.1-11.30）——去掉完成或是否自動匹配（^）查詢輸入付款金額（即抵銷紅字發票的金額）完成確定24、訂單下達狀態刪除訂單：需求日期、制單日期、訂單狀態應為批）隹下達輸入正確后查詢整單撤銷確定——重新查詢（改訂單狀態為：分配）一一點“X”刪除一一返回請購單維護一一再查詢出當時的單據一一取消完成一一再點前面的“X”刪除。25、基地幾個庫房間調撥：庫存管理一一入出庫單據維護一一移庫單錄入一一新增一一輸入調出庫房、調入庫房一一保存一一輸入拆裝項目備件明細、數量一一保存一一確定一一取消一一打出庫審核標識“^”確定出庫記帳確定查看入庫拆分記錄入庫記帳確定。26、移庫單刪除：庫存管理一一入出庫單據維護一一成批記帳反記帳一一庫房代碼（調入庫房）一一票據類型（組裝拆裝入庫）一一記帳標識（已記帳）一一查詢一一選住反記帳一一再更改庫房代碼（調出庫房）一一記帳標識改為（已記帳）一一查詢一一選住反記帳一一再返回移庫單錄入一一庫房代碼（調出庫房、調入庫房）一一查詢一一點明細一一打出庫審核標識“^”去掉）一一返回一一打前面的“X”刪除。27、加代碼：基礎數據管理一一基礎數據定義一一企業項目代碼定義一一新增（輸入代碼、名稱、規格、類別、稅率）等保存項目默認庫房維護批量讀入機構名稱、缺省庫房等——讀入，則代碼可用。28、項目代碼查詢：基礎數據管理一一基礎數據定義一一企業項目代碼定義一一輸項目代碼為（340101-或3402LL.）、再輸入項目類別（340101、3402LL）——查詢一一然后生成EXCEL；查項目代碼是否可用：基礎數據管理一一基礎數據查詢一一企業項目代碼查詢一一輸項目代碼、可用標識是可用或不可用查詢29、出庫單刪除：庫存管理一一入出庫單據維護一一成批記帳反記帳一一輸入相應查詢條件一一選住反記帳一一再返回成批反記帳一一輸查詢條件查出一一點前面的“X”刪除。30、退貨單錄入：采購管理一一訂單處理一一退貨單維護一一新增一一退貨單號、退貨日期、機構、供應商代碼、庫房保存批量錄入錄代碼、數量強制退貨保存出庫確定一一記帳（有時當天入的，當天無法記帳，故要在第二天記帳）。31、查詢備件出庫、入庫情況：庫存管理一一庫房帳務查詢一一庫存流水帳查詢一一庫房代碼、項目代碼、客戶代碼、日期等——查詢32、查詢庫存情況：庫存管理一一庫房帳務查詢一一庫存類型情況查詢一一庫房代碼、類別代碼、查詢日期起、止、匯總方式：項目“/'、類型按狀態展開“/'、顯示列：“/'入庫、“/'出庫、“/'盤庫、“^”期初、“^”結存、“^”數量、“^”金額一一查詢出報表一一導出EXCEL。33、庫存報表查詢：庫存管理庫房帳務查詢庫房自定義查詢庫房代碼、空值0、項目類別、查詢方式（匯總、明細均可）、歹U:“^”數量、“^”金額查詢導出EXCELo34、查詢發票：采購管理一一帳務管理一一發票錄入一一更改日期、供應商代碼、機構代碼等一一查詢（或采購管理一一帳務查詢一一發票查詢一一更改日期、供應商類別、機構代碼一一查詢）、或應付管理一一應付帳查詢報表一一應付帳余額查詢一一機構代碼、供應商類別、會計期間查詢35、刪除發票：應付管理一一應付帳往來管理一一應付帳款錄入一一更改日期、供應商代碼一一點“X”刪除一一返回采購管理一一帳務管理一一發票錄入（輸供應商代碼、日期）一一查詢一一點掉完成^，再點“X”刪除。36、處理付款時未鉤選的發票：應付管理一一應付帳往來管理一一付款結算管理一一輸供應商代碼、付款單日期一一查詢——付款單余額處不為0的則需調整，則代表做發票時選了完成后才勾選的發票一一選住單據一一沖銷應付一一取消一一金額對上后直接保存。37、定義付款單位帳號：采購管理一一基礎數據定義一一供應商供貨機構定義一一要貨機構代碼一新增一一供應商代碼、結算機構代碼、結算方式代碼、銀行帳號、開戶銀行、匯入地區、城市一一保存38、刪除應付款單子（已付款的）:應付管理一一應付帳往來管理一一付款結算管理一一輸付款單號、供應商代碼等一一查詢——點“X”刪除一一付款申請審核一一供應商代碼、申請單日期等一一查詢一一選住一—取消審核付款申請錄入輸入條件查詢取消完成點“X”刪除。39、如果加了供應商、加了合同、仍分配不了訂單，需要在采購管理一一基礎數據定義一一供應商供貨機構定義一一新增一一保存，如果保存不了，則等到第二天就能用，是自動定義的40、查詢維修費用：設備管理一一查詢分析一一領料表單統計一一更改制單日期、出庫日期、管理機構、領料機構代碼等查詢導出EXCEL41、查詢未開票入庫單或某一期間入庫單：采購管理一一綜合管理一一臺帳查詢一一輸入機構代碼、供應商代碼、項目代碼或類別、日期、是否開票、供應商類別等查詢導出EXCEL42、加新增供應商代碼：在合同管理一一合同處理一一合同錄入一一供應商/客戶代碼查詢相應的供應商名稱一一查不到，則根據省份及序列號編新代碼一一編好轉給張志偉一一張志偉加好一一采購管理——權限管理一一供應商權限管理一一輸員工代碼、供應商代碼、供應商責任機構：常溫基地事業部一一點不可用一一查到后點可用后面的“^”一一再到應付管理一一權限管理——用戶供貨商權限定義一一用戶代碼、供應商代碼一一點不可用一一查到后點可用后面的“/”。調撥流程操作說明：調出方操作步驟如下：43、銷售管理3訂單管理3提貨單錄入3點擊新增IUUOU2U4JIIUUOU2U4JIicggiy八El」U.IUU.ILI2客戶代碼r客戶名稱%貝蘭德％助整—會員號地區代媽I發貨機的客戶類別rH是否可用查詢(Q)|重置(R)|客戶代碼客戶名稱客戶全稱客戶類別發貨機構所屬地區地址□□B1990077常溫貝蘭德加工地邢臺常溫生產客戶常溫基地事業部邢臺地區邢臺45k)尋光標放丈在在客戶代f碼□車，然后選擇發貨機構無選■擇出庫車房，然j虧進彳保Fo6kxll促http：//2T：T000-Teaplate一licrosoftInternetExplorer

L家入提貨單號：客戶代碼:客戶名稱：幣種：貨款金額：稅金金額：提貨單總金額：用戶名：重量合計：□會員號：業務員代媽：業務員名稱：庫房名稱：錄入日期：現金結算：r錄人完成標識：r費用沖減金額：□是否內部往來：體積.合計：□數量合計：□提貨單號客戶代碼幣種發貨機構用戶名錄入日期庫房名稱|#Icxthi00802043拋頗口二||人民幣司I常溫基地事業部一‘Mlcggiy~|戲1口歸出典H［常溫基地包材庫項目代媽項目名稱條碼排序提貨數量理梅價折扣率銷售單價單位片房名稱項目屬性結算標列隱金額生產日期促銷類另//N/46、進入明細后點擊新增，錄入要調撥的物料信息。錄入完所有要調撥的物料后保存。然后點擊瀏覽按鈕。>那以髭.人也_憐=肖任也_憐［.小貝位成ttj至青；［項目代碼底一項目名稱項目規格排序提食數?量二折扣率匚計雖單位n蜻算標識頂目.屬性I-促IA1.0~El1主怦隱晶-1r1瓦pTu1fcj匠1_LU-Er品二1卜r3h門Fa1主體商品二1\|1.0Fr?1主懷畫晶工］|￥]|.0FRI日h.oF?|主件向晶-1LI1r|i.UFR1主叫肉品，二Jtr??」rn.oFP|中偉商品工JLi業|1.0FF?1主體面晶工］Virh.□FRj-r住商二1ti「h.0~El171主懷曲品f|ri匚11.U~1廈i_Li^ET品，二|匚47、勾上錄入完成標識點擊并點擊右下角的銷售出庫按鈕

'確定殍苴僉」記照⑴cggi*默認錄入單位：區銷售單f同提貨單號:貨款金額:重量合計:庫房名稱:費用沖減金額:常溫貝蘭德加工地幣種:0用戶名:業務員名稱:廠錄入完成標詛:0.000數量合計:序號項目代碼項目名稱摩房名稱0.002010/08/0發貨單號項目名稱屬性20.000C銷售管理分訂單管理9提貨單結案分查詢出剛銷售出庫完成的單據后，選擇日期規格條碼排序提貨數量項目單價折扣率銷售單價單位項目屬性結算標識總金額生產日身49、在彈出的界面中點擊記賬，出庫成功。序號訂單號項目代碼項目規格排序單位貨區貨位批次號生產日期<CKTH10073011901CXTH1007301190客戶代碼:0稅金金額:12.000會員號:常溫泰安包材庫錄入日期:0是否內部往來:1990077客戶名稱:0提貨單總金額:業務員代瑪:2010/07/30現金結算:N體積會計:人民幣cgzhanglihua12.00024050088220ml^牛奶阻隔膜12.000000o.oooooo0.000000千克常溫泰安包材庫主體商品3,確認銷售出庫■?出庫單號成布i嗣出庫日期|2口1口伽仞二j阿關閉I客戶訂單號設定(0)銷售出庫(I)|折扣銷售(F)］|總恣司打印2405008822Dml純牛奶阻隔膜千克12.000000退貨申誼旭黃申核退貸異常姓理上袍喜訂單坑計■1980.000011□,□□□□0.00000.00000.00000.00000.0Q003700.0000117218.3717021.63134240.00常溫眉山株運20I0/08/02帳省管理涎水朱保3500.QQ00帳第■垂詢非戶自山蜀珅落戶自fttJ查由莽含垂詢調入方操作步50、銷售管理颯用首PIJ：吊禍墊地爭業郡釜刃、A：cggly退貨親入坦貨分庫嘛隊退黃分庫審核安縣唐就明北京鼓牛宏詁手L制品有限責任公司蚌埠顧月蘭打咱孫大慶肝目含孫太莊金湖王漢忠東海劉成懷I980.000011□,□□□□1081.00002004.0000195000003700.00003000,0000■1980.000055159,239378.7764548.0014￡94,00001BS1.5431S.4G1358.000033061.754732.2537794.002004.000065617.708S30.3074148.001950.000032794B75575.13'確定殍苴僉」記照⑴cggi*默認錄入單位：區銷售單f同提貨單號:貨款金額:重量合計:庫房名稱:費用沖減金額:常溫貝蘭德加工地幣種:0用戶名:業務員名稱:廠錄入完成標詛:0.000數量合計:序號項目代碼項目名稱摩房名稱0.002010/08/0發貨單號項目名稱屬性20.000C銷售管理分訂單管理9提貨單結案分查詢出剛銷售出庫完成的單據后，選擇日期規格條碼排序提貨數量項目單價折扣率銷售單價單位項目屬性結算標識總金額生產日身49、在彈出的界面中點擊記賬，出庫成功。序號訂單號項目代碼項目規格排序單位貨區貨位批次號生產日期<CKTH10073011901CXTH1007301190客戶代碼:0稅金金額:12.000會員號:常溫泰安包材庫錄入日期:0是否內部往來:1990077客戶名稱:0提貨單總金額:業務員代瑪:2010/07/30現金結算:N體積會計:人民幣cgzhanglihua12.00024050088220ml^牛奶阻隔膜12.000000o.oooooo0.000000千克常溫泰安包材庫主體商品3,確認銷售出庫■?出庫單號成布i嗣出庫日期|2口1口伽仞二j阿關閉I客戶訂單號設定(0)銷售出庫(I)|折扣銷售(F)］|總恣司打印2405008822Dml純牛奶阻隔膜千克12.000000退貨申誼旭黃申核退貸異常姓理上袍喜訂單坑計■1980.000011□,□□□□0.00000.00000.00000.00000.0Q003700.0000117218.3717021.63134240.00常溫眉山株運20I0/08/02帳省管理涎水朱保3500.QQ00帳第■垂詢非戶自山蜀珅落戶自fttJ查由莽含垂詢調入方操作步50、銷售管理颯用首PIJ：吊禍墊地爭業郡釜刃、A：cggly退貨親入坦貨分庫嘛隊退黃分庫審核安縣唐就明北京鼓牛宏詁手L制品有限責任公司蚌埠顧月蘭打咱孫大慶肝目含孫太莊金湖王漢忠東海劉成懷I980.000011□,□□□□1081.00002004.0000195000003700.00003000,0000■1980.000055159,239378.7764548.0014￡94,00001BS1.5431S.4G1358.000033061.754732.2537794.002004.000065617.708S30.3074148.001950.000032794B75575.133S370.003000.000030230,0312769.31■111□□□.00常溫北京了氣活201QAisyoi35Q0.QQ0Q112161.7115136.29127300.00羌湖于哪血(口)■派車單(F)|曰期批墾葛H驟：廣訂單管理9到貨處理查詢到'調出方做的單據工Internet扯石江花肖縣率稱1960.00001960.00003397.0000300000003897.00003000.00001960.000042646.167249.S449S96.004200.000098204.403000.0000?3509,7497@00.0083935.3014269.01基礎數據定盅基毗數據查詢權限管理客戶名稱堤貨敷里結親曰具月提黃年景.江油王立清1500.00001500.00002714.000041794.0748900.002010/08Z02|金都飛］I舌T度貨敷里需求敷里貨款炭運方式『到r到I所屬地區代川r提貨單號\.岌賞標識r客戶代四\凄戒霞角日期隊「出庠單號「用戶客戶類別發年標識，百供標詛款件系觥錐爐|系統笛3?|盆北敝睛笛3?|臺向曾3?|來購曾理|供應Wrg3g|障有宣3?|運輸曾理|渠謚笛3?1帕瞥菅理［價格宣3?|促帕曾l3g|應付笛3g|設餐曾也|gMEM*到|2U10/00/02站案人［結案『靖案..妃常■徵舊山鐵運_31提食發偌井異，I一三］訂單骨珅訂甲自動生成訂單批:&豐核單結實曰期從I2LI10/0B/02訂單號廠銷再皿元I—到|—派年單號廠-二1霞角曰期從IM3結案曰期從I-項目關削r~總金額I戲貨I皓泰后進行結案。明如哈T+327:T000-UntitledDocnaent提貨單出庫Micro:0-0/123.22T.TOOO—童午‘皿應寅廿理不瓏■理—Bicro=oftTn.t.cx-i]LCtExplox-cr提貨單結§coalyMEU出徼拒定M：ML_W：Sfc人mi汗*隹古*由代中鬲恤說心皿MhiA由地廿工中便通說#*處:]河斑女上理￡|」斑處海代E冬i才*4亮t十怵酒廿理幃洛WEirtB蓮尸曰由曹理穆尸Brwatg51、識，制「貨奶-王甲Iffl左:輯rtrT1UJR海偽華號盆也BAR移產名稱主1]衡蚣MJH.SvtMJ-u,/Lj￡IDyR*盅仙曰血從|2o|o/oe/oI版箕林kH訂早■**1199OO7T|iOIO/OB/OiLHII進入細后，選中單據，然后點擊到貨，修改到貨數量和庫房，然后勾上完成標擊自動入庫，進行入庫記賬即可。9—'"””，「-到貨處理垂逍（口）IEggI客戶名稱貪敬稅金總金額缶注錄入口朗收?貨標識收貨曰期推溫貝蘭德加工地Q.00201O/OSA32L]]2010/08/02|16：21：43路耗庫耗資款植金項目類別至11資庫房發資庫房千克常溫布寶包村庫O.QQQQOO□.□□□□□□□.□□□□□□□.□□□□□□□.□□□□□□O.QQ扣玉I泡資數毋I項目單價稅率總金額計毋豚度m微米百利膜,德加工地原輔料曲心4=■II■匿■心總公司打銷售管理-訂單管理-提貨單錄入-查詢出單據后-明細-拉下面的下拉框：默認印”-打印-更改行數（行數根據紙高設定，紙高為9.3cm