溫濕度記錄表日期上午(9:00—10:00)下午(15:00—17:00)記錄人備注溫度/°c濕度/%措施溫度/°c濕度/%措施12345678910111213141516171819202122232425262728293031

崗前培訓記錄表姓名性別文化程度岡位培訓部門培訓地點崗前培訓情況培訓內(nèi)容培訓時間培訓效果記錄人考核情況考核人： 日期：質(zhì)量負責人意見負責人： 日期：

年度培訓計劃NO:序號培訓對象培訓方式培訓內(nèi)容培訓時間負責培訓部門考核方式備注編制/日期： 批準/日期：

培訓簽到表培訓內(nèi)容:培訓方式:授課（主持人）: 培訓時間:培訓地點：部門岡位姓名受訓人簽名備注

培訓執(zhí)行記錄表序號培訓內(nèi)容及要求培訓人員培訓時間培訓地點有效性評價日期:記錄人:

日期:員工健康檔案表N0:201710姓名部門職位/崗位身份證號碼體檢日期健康證有效期

文件發(fā)放回收記錄表NO：201710序號文件名稱及發(fā)放號收件部門份數(shù)收件人簽名日期歸還人簽名日期批準人/日期： 發(fā)放人/日期：考核部門： 考核對象： 時間:年/月份產(chǎn)品名稱執(zhí)行情況（出廠檢驗合格率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度

考核部門： 考核對象： 時間:年/月份產(chǎn)品名稱執(zhí)行情況（不合格品評審率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度

考核部門： 考核對象： 時間:年/月份產(chǎn)品名稱執(zhí)行情況（產(chǎn)品批次合格率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度考核部門： 考核對象： 時間:年/月份執(zhí)行情況（主要設(shè)備完好率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度考核部門： 考核對象： 時間:年/月份原輔料名稱執(zhí)行情況（入廠檢驗合格率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度

考核部門： 考核對象： 時間:2017年/月份產(chǎn)品名稱執(zhí)行情況（是否在2天內(nèi)解決一般客訴，7天內(nèi)解決重大客訴）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度

養(yǎng)護季度匯總分析表NO：已檢查食品質(zhì)量情況點護種量況重養(yǎng)品質(zhì)情庫濕情觀倉溫度況察庫房月份最高溫度(°C)最低溫度(°C)平均溫度(°C)最高濕度(%)最低濕度(%)平均濕度(%)常溫庫常溫庫常溫庫常溫庫近效期食品及長時間儲存食品情況倉儲管理情況的檢查匯總分析養(yǎng)護員： 日期： 年月 日檢驗設(shè)備臺帳序號名稱自編號型號規(guī)格精度等級數(shù)量檢定有效截止期使用場所生產(chǎn)廠及國別生產(chǎn)日期購置日期完好狀態(tài)010203040506070809101112設(shè)備校準計劃表NO:序號計量器具名稱數(shù)量檢定單位使用部門精度檢定周期周期檢定日期備注

標簽發(fā)放、領(lǐng)取記錄NO：日期名稱/規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)日期領(lǐng)用人發(fā)放人復核人

封口包裝抽檢記錄NO：產(chǎn)品名稱批次項目抽檢記錄結(jié)果抽檢人抽檢日期12345678910平均偏差凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰

NO：產(chǎn)品名稱批次項目抽檢記錄結(jié)果抽檢人抽檢日期123456配料按配方稱量，稱重準確、亮錯亂現(xiàn)豪封口嚴密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準確、無錯亂現(xiàn)象封口嚴密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準確、無錯亂現(xiàn)象封口嚴密打印日期清晰配料按配方稱量,稱重準確、無錯亂現(xiàn)象封口嚴密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準確、無錯亂現(xiàn)象封口嚴密打印日期清晰備注:檢查結(jié)果符合標準要求打V；不符合打X。

原輔料名稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號抽樣數(shù)量檢驗項目標 準 值檢驗值結(jié)果標簽標識清晰，內(nèi)容完整、準確，無破損感官具有各原料固有的色澤，無劣變、無霉變、無雜質(zhì)，具有原料固有的香氣，滋味數(shù)量與采購數(shù)量一致質(zhì)量證明每批由供方提供質(zhì)量證明檢驗結(jié)論：檢驗員： 檢驗日期： 年 月日

包裝材料名稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號抽樣數(shù)量檢驗項目標 準 值檢驗值結(jié)果標識標識清晰，無錯漏現(xiàn)象牢度牢固外觀外觀整潔，無破損現(xiàn)象質(zhì)量證明每批由供方提供質(zhì)量合格證明檢驗結(jié)論：檢驗員： 檢驗日期： 年 月日

成品不符合情況記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期不符合情況描述處理情況負責人簽字/日期審批/日期采購計劃序號原輔料名稱規(guī)格或技術(shù)要求數(shù)量到貨日期備注審批/時間:編制/時間:審批/時間:采購清單NO:編制:日期:審批:日期:編制:日期:審批:日期:序號原輔料名稱規(guī)格或技術(shù)要求數(shù)量接貨日期備注合格供方名錄編制:日期:批準:日期:編制:日期:批準:日期:序號供方名稱地 址供應(yīng)的原輔料名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注供方調(diào)查評審表序號具體內(nèi)容1企業(yè)名稱： 負責人或聯(lián)系人姓名：2地址： 電話： 傳真： 郵編：3企業(yè)成立時間： 主要產(chǎn)品（或服務(wù)項目）：4職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員： 年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：5生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn)口 單件生產(chǎn)口6主要生產(chǎn)設(shè)備或服務(wù)設(shè)施：齊全、良好口基本齊全、尚可口不齊全口7主要或依據(jù)的質(zhì)量標準：a）國際標準名稱/編號： b）國家標準名稱/編號：c）行業(yè)標準名稱/編號： d）企業(yè)標準名稱/編號： e）其他：8工藝文件或作業(yè)指導書：齊全口 有一部分口 沒有口9檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備：a）有檢測機構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好口b）只有兼職檢驗人員，檢驗設(shè)備一般口 c）無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)口10測試設(shè)備校準情況：有計量室口全部委托外部計量機構(gòu)口11新產(chǎn)品（或服務(wù)項目）開發(fā)能力：a）能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品（或服務(wù)項目）口b）只能開發(fā)簡單產(chǎn)品（或服務(wù)項目）口 c）沒有自行開發(fā)能力口12國際合作經(jīng)驗：a）是外資企業(yè)口切是合資企業(yè)口＜:）與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口（!）無對外合作經(jīng)驗□13職工培訓情況：定期進行培訓口 不經(jīng)常開展培訓口14職工健康合格證：15營業(yè)執(zhí)照： 有口（請?zhí)峁┳C書復印件） 無口16生產(chǎn)許可證： 有口（請?zhí)峁┳C書復印件） 無口17評審意見：簽名： 日期：18評審意見：簽名： 日期：原輔材料不符合情況記錄原輔料名稱到貨日期不符合情況描述處理情況負責人簽字/日期審批/日期生產(chǎn)設(shè)施臺帳序號名稱型號制造廠家公司編號配備位置年設(shè)施預(yù)防性維修計劃NO:序號設(shè)施名稱型號規(guī)格設(shè)施編號保養(yǎng)維護內(nèi)容計劃完成日期實際完成日期

生產(chǎn)計劃表時間產(chǎn)品名稱批量審批/時間:編制/時間:

審批/時間:生產(chǎn)過程不符合情況記錄產(chǎn)品名稱日期不符合情況描述處理情況負責人簽字/日期審批/日期

設(shè)施、設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄NO：設(shè)備名稱： 設(shè)備編號： 檢查人:年月清潔衛(wèi)生結(jié)構(gòu)完整運行正常年月清潔衛(wèi)生結(jié)構(gòu)完整運行正常日期日期11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929注：設(shè)備正常時打異常時打X。并及時報修，填寫維修記錄表。

設(shè)備清洗消毒記錄日期：年月NO：設(shè)備名稱：設(shè)備編號：清洗消毒人:消毒清洗日期消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄已清洗消毒打J未清洗消毒打X消毒清洗日期消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄己清洗消毒打J未清洗消毒打X112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030

生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查表NO：日期：年月 班次： 頻率：1次/班0期檢 查 記 錄不合格糾正措施檢查人個人衛(wèi)生衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生衣著規(guī)范、整潔手部清潔無外傷洗手消毒設(shè)施完好消毒液濃度（75%酒精）器具表面清洗衛(wèi)生溝無無堀、、味面凈水異墻面干凈、天花板、墻面無脫落物123456789101112131415161718192021222324252627282930備注：檢查結(jié)果符合標準要求打J；不符合打X并注明不符合內(nèi)容和采取的正確措施。

廠區(qū)衛(wèi)生檢查表頻次：每日一次 NO：日期辦公區(qū)衛(wèi)生間車間衛(wèi)生間垃圾場廠區(qū)道路、草坪異常說明及改善管理員123456789101112131415161718192021222324252627282930備注：符合要求打J；不符合打X,填寫異常說明并要求清潔工重新打掃。衛(wèi)生間檢查包括衛(wèi)生間的清潔、洗手設(shè)施完好、消毒液充足。

倉庫衛(wèi)生檢查表日期：年月 NO：地面墻壁紗窗防鼠防蟲標識碼放檢查人備注1234567891011121314151617181920212223242526272829注：合格打J;不合格打X,并在備注欄簡單說明不合格情況。

防止交叉污染：更衣室清潔、消毒記錄表頻次：每日一次 年月日期更衣室清潔地面消毒更衣柜消毒清潔工簽認管理員簽認123456789101112131415161718192021222324252627282930

消毒劑領(lǐng)用記錄表NO：領(lǐng)用日期、時間消毒劑名稱領(lǐng)用消毒劑的生產(chǎn)批號領(lǐng)用數(shù)量（ml）領(lǐng)用人簽名發(fā)放人簽名

消毒液更換記錄NO:更換時間更換消毒液名稱更換人員簽字

食品安全投訴舉報處理記錄投訴時間投訴人單位投訴地址投訴電話投訴方式□來電□來訪□來函口電子郵件 口其他投訴事由調(diào)查情況處理結(jié)果NO:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期批號始間開時束間結(jié)時所用時間雜質(zhì)（%）記錄人/日期備注

產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期批號始間開時束間結(jié)時用間所時干燥溫度記錄人/日期備注

產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期批號溫度°C始間開時結(jié)束時間所用時間記錄人/日期備注產(chǎn)品召回通知單NO：相關(guān)方名稱回收產(chǎn)品情況描述：總經(jīng)理：日期：序號外箱批號產(chǎn)品批號數(shù)量12345678合計

召回/隔離產(chǎn)品處理通知單NO：相關(guān)方名稱確定數(shù)量序號通知單序號外箱批號數(shù)量處理方式1234567合計生產(chǎn)副總：日期、時間：食品召回措施報告NO：企業(yè)名稱：地址： 聯(lián)系電話：_、本公司已于停止生產(chǎn)召回不合格食品。二、 于年—月—日以的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營者停止生產(chǎn)經(jīng)營召回不合格品（名稱、批次、數(shù)量）生產(chǎn)經(jīng)營者現(xiàn)三、 于年—月—日以的方式通知消費者停止消費召回不合格食品。四、 經(jīng)調(diào)查確認發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當召回，產(chǎn)生的原因為 ;可能受影響的人群有 五、 階段計劃（實施部門、時間、方法、計劃召回量、預(yù)期效果）：六、 召回終結(jié)預(yù)期（時間、計劃召回量、效果）：七、 召回不合格食品后的處理措施： 公司（簽章）年月日注：本報告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份公司留存。不合格品召回階段性進展報告NO：根據(jù)《不合格品召回制度》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位本階段（年_月日至年月日）開展的對 召回行動的進展情況報告如下：一、 召回通知書已發(fā)布情況口生產(chǎn)經(jīng)營者戶；口消費者約人；通知方式；通知時間二、 不合格品召回情況（一） 本階段已召回數(shù)量 ;涉及批次,其中：TOC\o"1-5"\h\z口生產(chǎn)經(jīng)營者戶，數(shù)量 ;口消費者戶，數(shù)量 ;（二） 生產(chǎn)總量 ;已車肖售總量 ;該階段計劃召回量 ;計劃召回總量 ;累計召回量與計劃召回總量的比例;累計召回量與已銷售總量的比例三、與原計劃不同之處以及改變后實施情況:四、擬采取的進一步措施:五、其他情況:企業(yè)名稱（簽章）年月日

不合格品召回總結(jié)報告NO：根據(jù)《不合格品召回制度》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就 （召回食品描述）召回行動的總體情況報告如下：一、召回通知書已發(fā)布情況口生產(chǎn)經(jīng)營者 戶；口消費者 人；通知方式 ;通知時間 二、食品召回情況（一） 累計已回收數(shù)量 ;涉及批次 ，其中：口生產(chǎn)經(jīng)營者 戶，數(shù)量 ;口消費者 戶，數(shù)量 ;（二） 生產(chǎn)總量 ;已銷售總量 ;召回量與計劃召回總量的比例 ;召回量與已銷售總量的比例 （三） 計劃實施情況：（四）其他情況：企業(yè)名稱（簽章）年月 日不合格品糾正和預(yù)防措施通知單NO：被通知部門日期年月 日糾正口/預(yù)防□措施：審批： 年月日不符合事實：記錄人：原因分析：分析人員： 年月日措施評審：評審人： 年月日跟蹤驗證:驗證人： 年月日

生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡原料名稱：產(chǎn)地編號指令單號輔料名稱：原料數(shù)量：輔料數(shù)量：成品名稱：工藝規(guī)程：批號：開始日期：序號工序驗收數(shù)量轉(zhuǎn)交數(shù)量轉(zhuǎn)交人損耗量物料平衡開始時間結(jié)束時間QA01挑選02干燥03包裝交庫數(shù)量包裝規(guī)格成品數(shù)量剩余原料數(shù)量內(nèi)包材數(shù)量外包材及數(shù)量輔料名稱及數(shù)量結(jié)束日期：交庫簽名收庫人簽名入庫日期：

生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點記錄表NO:日期時間關(guān)鍵控制點名稱工藝要求及控制參數(shù)實際結(jié)果質(zhì)量控制運行情況異常情況處置措施處置時間處置結(jié)果責任人備注

食品生產(chǎn)原料投料記錄表NO:投料日期生產(chǎn)產(chǎn)品名稱原料名稱/生產(chǎn)廠家/型號規(guī)格/生產(chǎn)日期/數(shù)量原料名稱/生產(chǎn)廠家/型號規(guī)格/生產(chǎn)日期/數(shù)量原料名稱/生產(chǎn)廠家/型號規(guī)格/生產(chǎn)日期/數(shù)量投料人簽名審核人簽名備注

原料進貨臺賬NO:序號供應(yīng)商產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號進貨時間產(chǎn)品標識合格證明保質(zhì)期聯(lián)系方式驗收備注

成品入庫臺賬NO:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期/批號入庫日期檢驗單號庫存?zhèn)渥?/p>

—產(chǎn)品銷售臺賬NO:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期銷售日期檢驗單號購貨者聯(lián)系方式備注

食品安全隱患記錄表填表人:填表日期：年月日填表人:序號隱患名稱所在工序隱患描述隱患等級原因分析消除措施責任部門完成時間責任人

填表說明：1、食品安全隱患是指在生產(chǎn)過程中或食品安全自查中發(fā)現(xiàn)的可能導致食品安全事故發(fā)生的各種問題等。2、 食品安全隱患