精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)目的和適用范圍為了加強(qiáng)對危險源的控制，確保安全生產(chǎn)。本程序規(guī)定了公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的程序。本程序適用于公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制以及及時更新在生產(chǎn)和服務(wù)活動中的危險源和風(fēng)險。相關(guān)文件《法律法規(guī)與其他要求控制程序》《信息交流控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《人力資源管理程序》《監(jiān)測與測量控制程序》《相關(guān)方管理程序》《事件、不符合控制程序》職責(zé)管理管理者代表負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的領(lǐng)導(dǎo)工作及審批重要風(fēng)險和重要危險源。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，并負(fù)責(zé)對公司各部門風(fēng)險評價的結(jié)果進(jìn)行審核、匯總，確定重要風(fēng)險。各部門負(fù)責(zé)組織對所屬范圍內(nèi)進(jìn)行危險源辨識和更新。各部門第一責(zé)任人負(fù)責(zé)對本部門辨識的危險源進(jìn)行審核、補(bǔ)充、匯總，并進(jìn)行風(fēng)險評價。各部門負(fù)責(zé)建立、保持和檢查風(fēng)險控制的有效實施。安全環(huán)保部定期對各部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。人力資源部組織對涉及重要危險源、重要風(fēng)險崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)。管理內(nèi)容和方法危險源辨識危險源的辨識范圍危險源辨識的范圍根據(jù)本公司作業(yè)活動的性質(zhì)主要包括生產(chǎn)裝置、輔助裝置（水、電、氣等）、貯存區(qū)/庫、檢修和管理等5大類。各部門應(yīng)根據(jù)各自所屬范圍作業(yè)活動的性質(zhì)，結(jié)合以下內(nèi)容進(jìn)行危險源辨識：常規(guī)活動（如裝置的正常運(yùn)行等）和非常規(guī)活動（如裝置的開車、停車或檢修活動等）；工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；作業(yè)場所的所有設(shè)施，包括公司及外部提供的設(shè)施和裝置的輔助設(shè)施；施工作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境；職業(yè)安全健康方面的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；所有進(jìn)入工作場所人員（包括承包商和參觀者）的活動；人的行為、能力和其他的人的因素；源于工作場所之外但對工作場所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識別的危險；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)的活動所造成的危險；組織、組織的活動或材料的變化或計劃的變化；對OHSE管理體系的修改，包括暫時的變化，以及他們對運(yùn)行、過程和活動的影響；與風(fēng)險評估和實施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計，包括使用他們適應(yīng)人的能力。組織用于危險辨識和風(fēng)險評估的方法應(yīng)：依據(jù)其范圍、特性和時間安排加以確定，以保證該方法具有主動性而不是被動性；提供風(fēng)險的辨識、控制優(yōu)先順序和文件化；在適當(dāng)時提供控制措施的應(yīng)用；對于變更管理，組織應(yīng)在引進(jìn)組織、OHSE管理體系或其活動的變更之前辨識與這些變更相關(guān)的OHSE危險和OHSE風(fēng)險。組織應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評估的結(jié)果。在確定控制措施時，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險：消除；替代；工程控制；標(biāo)識、警告和行政控制；個人防護(hù)器具。組織應(yīng)將危險辨識、風(fēng)險評估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其更新。組織應(yīng)確保在建立、實施和保持其OHSE管理體系時考慮OHSE風(fēng)險和確定的控制措施。危險源辨識時還應(yīng)考慮危險源的狀態(tài)、時態(tài)和危險源的性質(zhì)：危險源的三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；危險源的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；危險源的性質(zhì)：物理性化學(xué)性生物性心理性行為性其他危險源辨識方法危險源辨識以預(yù)防為指導(dǎo)思想,可通過詢問、交談、查閱有關(guān)記錄，獲取外部信息，現(xiàn)場觀察、生產(chǎn)流程分析等相結(jié)合方法。在辨識過程中應(yīng)充分考慮產(chǎn)生危險源的五種因素（即能量、有害物質(zhì)、失控、人員失誤、環(huán)境），六種類型（即物理性、化學(xué)性、生物性、心理性、行為性和其他）。用提問的形式，進(jìn)行危險源辨識，存在什么傷害源，誰會受到傷害，傷害怎樣發(fā)生。危險源辨識可根據(jù)不同情況采用直觀經(jīng)驗法、類比法、系統(tǒng)的安全分析法等進(jìn)行。危險源辨識步驟各部門第一責(zé)任人應(yīng)組織本部門的危險源辨識工作，并將“危險源辨識表”發(fā)放到各工段、班組和部室等基層部門。安全環(huán)保部應(yīng)組織公司各部門進(jìn)行危險源辨識，并將“危險源辨識表”發(fā)放到各職能部室。各工段、班組、部室等基層部門和職能部門應(yīng)組織全體員工，按《危險源辨識表》的要求，開展以班組為部門的危險源辨識活動，并做好危險源辨識活動記錄。危險源辨識應(yīng)包括生產(chǎn)過程活動、本身的檢修作業(yè)活動、人員巡檢活動、產(chǎn)品的儲存活動等，并考慮活動過程中所涉及的設(shè)施和工具以及相應(yīng)的作業(yè)環(huán)境等。檢修作業(yè)危險源辨識應(yīng)包括涉及的作業(yè)類型如：登高作業(yè)、動火作業(yè)、進(jìn)入有限空間作業(yè)等，并考慮活動過程所涉及的設(shè)施和工具以及相應(yīng)的作業(yè)環(huán)境等。管理活動危險源辨識應(yīng)包括辦公、進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場以及相關(guān)方人員活動等。各工段、班組和部室等基層部門應(yīng)將各自的危險源辨識結(jié)果填寫在“危險源辨識表”上，并匯總到各部門第一責(zé)任人處。各部門第一責(zé)任人應(yīng)組織人員對本部門危險源辨識結(jié)果進(jìn)行審核、修改補(bǔ)充和整理，匯總填寫在“危險源辨識表”上，并發(fā)至各工段、班組和部室。各職能部室應(yīng)將本部門危險源辨識結(jié)果填寫在“危險源辨識表”上，并匯總到安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部進(jìn)行審核、修改、補(bǔ)充和整理，匯總填寫在“危險源辨識表”上，并發(fā)至各相關(guān)職能部室。重要危險源辨識各部門應(yīng)根據(jù)辨識的重要危險源編制“重要危險源清單”報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部可根據(jù)其重要程度形成公司監(jiān)控“重要危險源清單”，并報管理者代表審批。部門監(jiān)控“重要危險源清單”由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。風(fēng)險評價風(fēng)險評價的依據(jù)事故發(fā)生的可能性，人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故可能造成的后果；有關(guān)法律和法規(guī)的要求（參見《法律與其他要求控制程序》）；公司實際情況；相關(guān)方的要求。風(fēng)險評價方法本公司采用作業(yè)條件危險性評價法進(jìn)行風(fēng)險評價。因子包括:事故發(fā)生的可能性L、人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E和發(fā)生事故可能造成的后果C，風(fēng)險值為三個因子的乘積：D=L*E*C；當(dāng)危險源相同，但L、E、C不同時，要根據(jù)具體情況對L、E、C打分，得出即使危險源相同，而風(fēng)險值D不同的結(jié)果。根據(jù)風(fēng)險值D，將危險性等級分為5類，即極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)；高度危險，需立即整改；顯著危險，需要整改；一般危險，需要注意；稍有危險，可以接受。具體評分依據(jù)見“風(fēng)險評分標(biāo)準(zhǔn)”。重要風(fēng)險的判定準(zhǔn)則不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求；曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施的；相關(guān)方、員工合理抱怨或提出要求的；直接觀察的重要危險；采用作業(yè)條件危險性評價法評價的結(jié)果，當(dāng)風(fēng)險值被確定為極其危險、高度危險、顯著危險時即1、2、3級風(fēng)險，被認(rèn)為是重要風(fēng)險。風(fēng)險評價步驟各部門第一責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)安全技術(shù)人員對本部門風(fēng)險進(jìn)行評價，填寫“風(fēng)險評價表”，根據(jù)判定準(zhǔn)則初步確定風(fēng)險等級3級以上為重要風(fēng)險，并將重要風(fēng)險清單上報安全環(huán)保部；安全環(huán)保部組織相關(guān)人員對公司部室的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，填寫“風(fēng)險評價表”，并根據(jù)判定準(zhǔn)則初步確定重要風(fēng)險；安全環(huán)保部將各部門上報的重要風(fēng)險進(jìn)行匯總和審核，填寫“重要風(fēng)險清單”，報管理者代表批準(zhǔn)；安全環(huán)保部應(yīng)將批準(zhǔn)后的重要風(fēng)險清單傳遞給相關(guān)部門，作為建立管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。風(fēng)險控制的策劃控制范圍重要危險源和所評價的重要風(fēng)險作為公司和部門建立職業(yè)健康安全目標(biāo)的依據(jù)。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將重要風(fēng)險進(jìn)行分級（即分為公司監(jiān)控重要風(fēng)險和部門監(jiān)控重要風(fēng)險）。對于公司監(jiān)控重要風(fēng)險和重要危險源，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)視測量或他們之間的結(jié)合加以控制，并通過制定程序、作業(yè)性文件的方式予以實施。對于部門監(jiān)控重要風(fēng)險和重要危險源，由各部門負(fù)責(zé)通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)視測量或他們之間的結(jié)合加以控制，并通過制定程序、作業(yè)性文件的方式予以實施。控制要求公司監(jiān)控重要風(fēng)險和重要危險源（即1、2、3級風(fēng)險）由安全環(huán)保部制訂各項安全管理制度，明確安全生產(chǎn)責(zé)任制和全過程的控制要求，并由安全環(huán)保部制訂相應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程，明確重要危險源控制點(diǎn)，規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)，必要時應(yīng)有操作指導(dǎo)書作詳細(xì)補(bǔ)充。確定為重要危險源/重要風(fēng)險的崗位按《人力資源管理程序》進(jìn)行必要的培訓(xùn)。各職能部門和部門應(yīng)按《監(jiān)測與測量控制程序》要求對1、2、3、4、5級風(fēng)險的控制情況進(jìn)行日常檢查和定期監(jiān)測。對4、5級風(fēng)險由各部門制訂相應(yīng)的安全防范措施進(jìn)行控制，并在各相關(guān)崗位上宣貫，同時進(jìn)行日常檢查。各部門在日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合，應(yīng)及時按《糾正和預(yù)防措施控制程序》和《事件、不符合控制程序》的要求進(jìn)行處理，并做好記錄，必要時向管理者代表匯報。定期監(jiān)測應(yīng)有監(jiān)測記錄，并有信息傳遞的要求（包括檢測結(jié)果的傳遞與通報，不符合信息的傳遞及糾正要求），具體執(zhí)行《信息交流控制程序》。與供方或承包方有關(guān)的程序和要求由對口部門通報供方或承包方，具體執(zhí)行《相關(guān)方管理程序》。如發(fā)生緊急情況，則按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行及時處理。危險源和風(fēng)險更新各部門當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進(jìn)行危險源的辨識、評價及控制，當(dāng)重要危險源和重要風(fēng)險發(fā)生變更時，應(yīng)及時通報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部在確認(rèn)后及時更新重要危險源和重要風(fēng)險清單：管理評審要求；公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝等）；有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；相關(guān)方提出抱怨和合理要求。每年年初由安全環(huán)保部組織對重要風(fēng)險清單和重要危險源清單進(jìn)行重新確認(rèn)、報批和發(fā)布，并針對更新后的重要風(fēng)險和重要危險源，組織制、修訂相關(guān)的管理制度和操作文件報告與記錄表式QG/QHSE-0307-01危險源辨識表有效期3年QG/QHSE-0307-02風(fēng)險評價表有效期3年QG/QHSE-0307-03重要風(fēng)險清單有效期3年5.4QG/QHSE-0307-04重要危險源清單有效期3年5.5QG/QHSE-0307-04重要風(fēng)險關(guān)鍵崗位一覽表有效期3年附件：LEC法風(fēng)險評分標(biāo)準(zhǔn)L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能E分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶爾暴露1每月一次暴露0.5每年幾次暴露0.2非常罕見的暴露C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡或重大財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡或很大財產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡或一定的財產(chǎn)損失7嚴(yán)重重傷，永久性全失能傷害或較小的財產(chǎn)損失3重傷，永久性部分失能傷害或很小的財產(chǎn)損失1輕傷，暫時性失能傷害或輕微的財產(chǎn)損失D分?jǐn)?shù)值風(fēng)險等級危險程度＞3201級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160~3202級高度危險，要立即整改70~1603級顯著危險，需要整改20~704級一般危險，需要注意＜205級稍有危險，可以接受危險源辨識表QG/QHSE-0307-01部門：序號活動/區(qū)域（設(shè)施、設(shè)備）危險源事件/事故狀態(tài)時態(tài)危險源性質(zhì)備注正常異常緊急過去現(xiàn)在將來生物心理行為其他編制：審批：日期：風(fēng)險評價表QG/QHSE-0307-02部門：序號活動/作業(yè)場所危險源事故/事件現(xiàn)有控制措施可能性暴露頻度嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級擬采取的控制措施備注運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測量目標(biāo)指標(biāo)管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測量編制：審批：日期：重要風(fēng)險清單QG/QHSE-0307-03序號活動/區(qū)域（設(shè)施、設(shè)備）危險源事件/事故現(xiàn)有控制措施可能性暴露頻度嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級擬采取的控制措施備注運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測量目標(biāo)指標(biāo)管理方案/方法運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測量編制：審批：批準(zhǔn)：