禮品管理辦法(試行)禮品管理辦法(試行)禮品管理辦法(試行)xxx公司禮品管理辦法(試行)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度禮品管理辦法（試行）1總則為進一步規(guī)范公司禮品管理工作，保持工作人員廉潔奉公的精神，促進工作人員廉潔奉公、遵紀守法，以樹立良好的對外形象，保證對外交往的順利進行，特制定本辦法。本辦法適用于公司、分公司及部門級禮品的組織、制作、發(fā)放、接受及處理工作。本辦法所指的禮品，包括禮物、禮金和有價禮券。禮品管理工作包括禮品的采購、制作、保管、申領(lǐng)、贈送、接收及處理等。公司管理部負責禮品管理工作各個環(huán)節(jié)的實施、協(xié)調(diào)和核查。公司財務部負責分公司及各部門上交禮金、有價禮券的處理。2禮品的采購和制作對外贈送的禮品應當盡可能具有地方特色，能夠體現(xiàn)本市地位及企業(yè)文化的紀念品、傳統(tǒng)手工藝品或?qū)嵱梦锲返取６Y品采購和制作應加強計劃性，減少隨意性。公司管理部根據(jù)分公司及各部門年度預算，匯總禮品明細，進行年度比價。根據(jù)分類不同每類選擇兩家或以上供應商作為定點采購和制作單位以確保采購的及時性。分公司和各部門根據(jù)實際需要填寫《禮品采購（制作）申請單》管理部統(tǒng)一進行采購，注明禮品名稱、數(shù)量、預計單價（有無預算）、計劃到貨日期。預計總金額超過五百元人民幣的要報財務總監(jiān)、總經(jīng)理批。若所采購物品的總金額不在部門預算之內(nèi)，申請采購的部門需提前追加預算。公司管理部負責具體實施，必要時可請申請禮品采購的部門配合，管理部委派專人負責禮品采購。管理部根據(jù)分公司和各部門填寫的《禮品采購（制作）申請表》進行統(tǒng)一采購后，使用部門驗收并填寫發(fā)放記錄。3禮品的接收和處理公司工作人員在對外公務活動中，不得以明示或者暗示的方式索取禮品。公司工作人員在對外公務活動中接收的禮品，以分公司及部門為單位，按“明確專人，逐件登記，集中管理，合理折價，妥善處理”的原則管理。由公司管理部牽頭，分公司及各部門人員參加，原則上一個季度處理一次。價值按我國市價折合人民幣五百元以上的禮品和有重要歷史價值的禮品、高級工藝品，自回公司之日起3天內(nèi)上交公司管理部，進行登記；價值不滿五百元的，由分公司及各部門自行進行逐項登記，并經(jīng)主管的公司領(lǐng)導同意后進行處理。分公司及各部門每月五日前將上月五百元以下禮品的處理情況報公司管理部，管理部辦理登記手續(xù)。公司經(jīng)理級別以上領(lǐng)導接收的禮品按上述原則由公司管理部辦理登記手續(xù)。在對外公務活動中如對方贈送禮金、有價禮券，應當謝絕；確實難以謝絕的情況下，所收禮金、有價禮券不論數(shù)額大小，一律上交公司財務部，財務部記賬后統(tǒng)一處理。公司管理部對上交的禮物，確定專人管理，全部登記造冊，妥善保管，以備核查。4禮品的保管和核銷公司對外贈送的禮品實行集中保管。不論是集體采購或制作的禮品，或因為特殊需要經(jīng)批準后臨時采購的禮品，都必須從管理部辦理登記手續(xù)，再對外贈送使用。管理部設(shè)立專（兼）職的禮品保管員，保管員的職責是辦理禮品登記手續(xù)，禮品登記明細表的保管存檔。嚴格執(zhí)行禮品采制的財務報銷制度，財務有權(quán)拒付手續(xù)不符合報銷制度的采購與制作。5本辦法由管理部、財務部負責解釋.6本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行.禮品采購（制作）申請單申請部門：禮品名稱：數(shù)量：預計單價：預算金額：計劃到貨日期：申請人部門經(jīng)理財務總監(jiān)總經(jīng)理備注：1.本表一式兩份，申請部門及管理部各一份2.如需制作請另附圖示或樣品禮品發(fā)放記錄匯總表禮品名稱禮品接收人/單位經(jīng)辦人發(fā)放日期部門經(jīng)理備注備注：本表一式兩份，一份禮品申請部門留存，一份管理部作為報賬時附件。上交禮品處置單禮品名稱：收受人及來源：估計市值：物品類別：□辦公文化禮品□手工藝品□紀念品□收藏品□工藝品□藝術(shù)字畫□快速消費品□特制禮品□其他處置建議：□上交管理部□其他