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公司2-XS08-2000應酬費使用管理制度2005-08-28發布2005-10-052005-08-28發布公司.發布公司應酬費使用管理制度2-XS08-2000應酬費使用管理制度2-XS08-2000定義：為促銷和銷售業務所發生的出租車費、餐費、購買禮品費、旅游景點門票等統稱交際應酬費（此費用大量發生在銷售合同簽約之前）。二、此費用的使用只限銷售業務人員。應酬費發生前一定要向上申報并填寫《銷售部費用支出請示報告》。此費用的使用原則如下：雙邊合同（或買斷合同）不發生以上費用，但可發生少量出租車費。有代理商且支付代理費的合同，交際應酬費用不超過400元/臺。直銷合同（無代理商介入，不支付服務費）采用費用包干的模式運作。既：凡與客戶簽定的合同所發生的交際應酬費以及此合同銷售人員的所得獎金全部含入不超過合同總價的1.5%的費用之中，可理解為合同總價的1.5%費用中，扣除交際應酬費用，其余為銷售人員獎金。銷售合同降價幅度大于價格表10%時，不提取任何費用，可根據實際情況給予個人獎勵。今后凡網點銷售人員因公抵優力維特分公司，辦公人員一律按10元/人的標準安排工作餐（不論中方、外方）陪同人員不超過客人的三分之一，對方人員抵京后的個人旅游費用原則上個人自負，公司可派車一次。全部交際應酬費的報銷必須按國家及公司財務部的規定辦理。六、在交際應酬費用及報銷過程中弄虛作假損害公司利益的按自動終止勞動合同處理。公司2005-08-28批準公司2005-08-28批準2005-10-05實施各業務人員、經理單獨設立交際應酬費記帳帳號。直銷合同單列帳目單獨核算，單獨記獎，獎金按年度發放。交際應酬費管理人員為銷售部合同管理員。報銷手續為：業務員憑票填單一一管理員記帳錄入一一總經理或副總經理簽字一一財務審核一一銷帳。直銷合同填報“直銷合同核算表”。應酬費使用審批流程銷售員獲得工程號填寫交際應酬費申請單V報銷售部經理批準報銷售總經理批準報總經理批準

（同意）銷售員取消申請

（不同意）報總經理批準

（同意）銷售員取消申請

（不同意）交到財務部，領取支票或現金銷售部費用支出請示報告2-XS0801-2000請小人員：項目名稱：編號：請不內容：（說明使用時間）日期：1.交際應

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