1、Q/ KJWX百度網盤內容商城科技文軒企業(yè)標準Q/KJWXG04013012019代替：無供應商產品及過程變更控制程序2019 - 00- 00 實施2019 - 00- 00 發(fā)布百度網盤內容商城科技文軒小店 發(fā) 布Q/KJWXG04012012019前 言II1目的32范圍33定義34職責35工作流程46要求通知的情況舉例說明 77相關支持文件 88記錄89流程圖8產品/過程變更申請 10文件更改狀態(tài)記錄 11本標準是根據 科技文軒公司發(fā)展 要求而制定的，本標準按 GB/T1.1-2009給出的編寫規(guī)則進行起草。本標準由科技文軒公司采購部 提出。本標準由科技文軒公司標準化部 歸口管理。本標

2、準由科技文軒公司采購部負責起草。本標準主要起草人：科技文軒本標準會簽人：相關部門本標準審核人：部門領導簽字本標準批準人：公司領導簽字#Q/KJWXG04013012019供應商產品及過程變更控制規(guī)程1目的為避免供應商產品/過程未經批準或不受控的更改，導致我公司生產中斷及低質量投產，確保合適 的變更控制和管理方法被正確地評估、認可和實施。2范圍適用于供應商產品變更及其生產過程變更。3定義3.1 產品變更對產品生命周期過程中的設計、產品圖樣及設計文件的變更。3.2 過程變更對已批準的過程設計或正在實施的過程或已實施完成的過程進行更改；廠房、公用設施、工藝流程、工藝平面布置、控制計劃、作業(yè)指導書、設

3、備、工裝、工具、工藝材料等開發(fā)過程中對過程的調整（過程設計時已設置的環(huán)節(jié)）不屬于過程變更；工藝參數調整（恢復到控制計劃的規(guī)定范圍內） 不屬于過程變更；設備、工裝、廠房、公用設施的維護不屬于本程序控制的范圍。4職責4.1 供應商負責產品/過程變更的準備、提交申請、及收到正式變更通知后的實施；按照計劃提交PPAP文件。4.2 設計部門參與產品/過程變更通知評審，負責確認產品圖紙的更改及零部件OTS認可事宜的確認和批準。4.3 采購部門主控供應商變更管理，是作為供應商變更的唯一接口部門;組織設計及品質保證部對供應商提出的產品/ 過程變更通知進行評審；組織供應商變更現場審核。4.4 品質保證部參與產品

4、/過程變更通知評審；對供應商變更進行現場審核；負責小批量試裝及PPAP 的最終批準。4.5 項目管理部負責主控公司產品變更管理。4.6 工藝部門負責小批量試裝的組織安排；負責零部件批量切換通知的下發(fā)及其跟蹤。5 工作流程5.1 供應商產品變更5.1.1 產品變更原因供應商要請求產品變更的原因可能是由新材料可用性、易于制造、成本降低等變化等。5.1.2 提交申請供應商產品變更前應向我公司采購部提交產品 / 過程變更申請單，由采購部組織設計部門、品質保證部、工藝/ 制造等相關部門進行評審變更的可行性確認，經我公司正式確認后供應商才能開始變更。如經過評審涉及范圍較大，將由設計部門發(fā)起設計變更通知，由

5、采購部正式通知供應商，詳見設計 / 產品變更控制規(guī)程。在我公司發(fā)布設計變更通知后，供應商應該提交零件提交保證書和必需的支持文檔。注 1： 在接收到相關的我公司采購部門下發(fā)的正式設計變更通知之前，供應商不得進行相關變更及交付相關變更后的產品。注 2： 供應商應按照我公司批次控制、產品跟蹤和標記要求進行產品變更后的交貨管理。5.1.3 提交時間產品 / 過程變更申請單提交的時間應至少提前1 個月提起，便于雙方有充分的時間進行風險評估，對于緊急變更情況可及時與我公司采購部借口人員確認，以保證產品質量為前提。5.1.4 供應商責任供應商接到我公司的產品設計變更通知后應及時開展相應的變更工作，并根據雙方

6、協(xié)商確認的要求，提交或保存相應的文件，不同提交等級要求見PPAP1準程序，包含但不限于以下文件:設計失效模式及后果分析設計驗證工程產品規(guī)格 / 圖紙圖紙和規(guī)格變更請求特殊產品和過程特征設計保證計劃供應商主時間表設計修改和工具發(fā)布系統(tǒng)過程能力研究生產零件審批生產控制計劃過程變更的控制5.2 供應商過程更改5.2.1 過程變更原因供應商要請求過程變更的原因包含但不限于以下情況：設施現場重新布局二級供應商變更二級供應商過程變更引起的變更更換工裝更換模具設備翻新任意和專有特征相關的變更任意和新技術相關的變更由于零件符合相關法律法規(guī)發(fā)生變化導致的變更/ 或過程流程圖修正的其他變更5.2.2 提交申請供應

7、商過程變更前應向我公司采購部提交產品/ 過程變更申請單，由采購部組織設計部門、品質保證部、工藝/ 制造等相關部門進行評審變更的可行性確認，經我公司正式確認后供應商才能開始變更。如經過評審涉及范圍較大，將由工藝 / 制造部門發(fā)起設計變更通知，由采購部正式通知供應商，詳見過程變更控制規(guī)程。在我公司發(fā)布變更通知后，供應商應該提交零件提交保證書和必需的支持文檔。注 1： 在接收到相關的我公司采購部門下發(fā)的正式設計變更通知之前，供應商不得進行相關變更及交付相關變更后的產品。注 2： 供應商應按照我公司批次控制、產品跟蹤和標記要求進行產品變更后的交貨管理。注 3： 例行的 TPM 活動不需要應用過程變更控

8、制。對于關鍵崗位人員的變更，不在本程序中管理，但供應商必須識別其過程中的關鍵崗位人員名單，給予足夠的保持其技能以及質量意識的培訓，培訓的過程應受控，關鍵崗位人員的變更必須按照供應商的內部管理程序做到受控，保證質量穩(wěn)定。5.2.3 提交時間產品 / 過程變更申請單提交的時間應至少提前1 個月提起，便于雙方有充分的時間進行風險評估，對于緊急變更情況可及時與我公司采購部借口人員確認，以保證產品質量為前提。5.2.4 供應商責任供應商接到我公司的過程設計變更通知后應及時開展相應的變更工作，并根據雙方協(xié)商確認的要求，提交或保存相應的文件，不同提交等級要求見PPAP1準程序，包含但不限于以下文件：零件提交

9、擔保書過程變更概要設施場地轉移概要控制計劃過程流程圖過程失效模式和影響分析過程能力研究生產控制計劃基于我公司反饋的客戶滿意度注： 供應商應按照我公司批次控制、產品跟蹤和標記要求進行產品變更后的交貨管理。6 要求供應商通知的情況舉例說明6.1 和以前被批準的零件或產品相比，使用了其它不同的結構或材料示例： 記在偏差（允差）上的另一結構，或在設計記錄中記為批注的6.2 使用新的或改進的工裝 （不包括易損工裝） 、模具、 成型模、 模型等， 包括補充的或替換用的工裝注： 本要求只適用于由于其獨特的形式或功能，可能影響到最終產品完整性的工裝不適用于標準工裝（新的或維修過的），例如標準測量裝置、起子（手

10、動或電動）等6.3 在對現有的工裝或設備進行升級或重新布置之后進行生產注： 升級是為了增加產量、性能，對工裝或機器改造和/ 變更，或改變它現有的功能不要和正常的維護、修理、或零件更換等工作相混淆，這些工作預期是不會引起性能上的改變的，而且在其后還建立有維修驗證的方法加以保證 重新布置定義為， 改變了過程流程圖規(guī)定的生產 / 過程流程順序（包括新過程的加入）可能要求對生產設備進行微小調整以滿足安全要求，如：安裝防護罩、消除潛在 ESD 風險等6.4 工裝和設備轉移到不同的工廠，或在一個新增的廠址進行生產注： 生產過程用工裝和/ 或設備在一個或多個場地中的建筑或設施間轉移6.5 分供方及分供方的零

11、件、不同材料、或服務（如：熱處理、電鍍）的變更，從而影響我公司的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求注： 供應商負責批準供方提供的材料和服務6.6 工裝停止批量生產達到或超過12 個月以后重新啟用進行生產注： 對于工裝停用達到或超過12個月以后生產的產品：若該零件采購定單無變化，且現有工裝已經停止批量生產達到或超過12個月時，要求通知我公司當該零件是以小批量方式生產的，如備件或專用車零件，不需要通知我公司。但我公司對備件如有特定的PPA覬定，請按要求執(zhí)行。6.7 內部制造或分供方制造的零部件及其制造過程發(fā)生變更注： 供應商的任何分供方或分供方的分供方發(fā)生變更或特殊特性相關的變更，只要是影響到我

12、公司要求的，如裝配、成型、功能、性能或耐久性6.8 試驗 / 檢查方法的更改新技術的采用（不影響接收準則）注： 對于試驗方法的更改，供應商應有證據表明新方法提供的結果與老方法的等效性由于零件符合相關法律法規(guī)發(fā)生變化導致的變更。6.9 針對散裝材料：新的或現有的分承包方提供的具有特殊特性的原材料的新貨源。在沒有外觀規(guī)范的情況下，產品外觀屬性的更改。在相同的過程中變更了參數（屬已批準的產品的 PFME像數以外部分,包括包裝）。已批準的產品的 DFMEA產品組成、成分等級）以外部分的更改。注：通常這些更改對產品的性能有影響。7相關支持文件序號文件編號記錄名稱1Q/KJWXG04007012019PP

13、AP生產件批準程序2白度網盤科技文軒后期會逐步推出，請關注設計/產品變更控制規(guī)程3白度網盤科技文軒后期會逐步推出，請關注過程變更控制規(guī)程8記錄序號記錄編號記錄名稱保存期限1Q/KJWXG0401301201901產品/過程變更申請單長期9流程圖11共應商產品及過程變更控制程序供應商顧客公司提出變更要求編制產品/過程變更申請是否修改退回產品/過程一變更通知拒絕變更原因提交顧客公司豆改產品數據/圖紙等文件資料提交審批必須的數據/圖紙及文件資料產品/過程變更申請表單號：Q/KJWXG0401301201901識別號:供應商名稱供應商代碼零部件名稱零部件號設計職責顧客公司口供應商適用車型變更類型廣品變更過程變更后質重問題無質重問題內容零件號零件名稱計劃變更H期計劃交付日期數量交付地點變更原因：變更內容：材料/結構設備（機器、工裝、其他）口生產方法/條件生產場地設計規(guī)格口物流（包裝/搬運、其他）口人員口其他質量文件修訂情況：口已經完成不需要修訂口進行中，預計完成時間：檢3/試驗完成情況：口已經完成不需要口進行中，預計完成時間：PPA偎交等級：口 1級 口2級 口3級 口4級口5級不需要提交日期：變更