票品庫(kù)存和資金管理內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì).針對(duì)庫(kù)房硬件設(shè)施配置、使用及存儲(chǔ)不符合《郵資票品庫(kù)安全規(guī)范》要求。具體表現(xiàn)為：局部庫(kù)房墻體不達(dá)標(biāo)、門(mén)鎖未安裝2套機(jī)械鎖或密碼式機(jī)械防盜鎖，未落實(shí)雙人雙鎖；監(jiān)控設(shè)備不清晰，存儲(chǔ)時(shí)間缺乏90天；報(bào)警設(shè)備管理使用不到位，未定期進(jìn)行測(cè)試；消防設(shè)備配備不齊全，票品庫(kù)僅配備滅火器，未配備煙霧報(bào)警器；局部珍郵在普通柜子存放，庫(kù)房安全存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。整改責(zé)任單位、部門(mén)：XX整改責(zé)任人：XX整改情況：截止xx,市分公司集郵與文化傳媒部又對(duì)縣（區(qū)）分公司下發(fā)工作通知，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)催促郵資票品庫(kù)房管理不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行整改，并要求定期上報(bào)整改進(jìn)度。市分公司本部的郵資票品庫(kù)房已全部按照要求整改完畢，已更換2套機(jī)械鎖的防盜門(mén)，已落實(shí)雙人雙鎖,監(jiān)控設(shè)備清晰，報(bào)警設(shè)備、消防設(shè)備和煙霧報(bào)警器都配備到位；局部珍郵存放到安全柜子里，不存在任何安全隱患。.針對(duì)出入庫(kù)管理不規(guī)范。具體表現(xiàn)為：未嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房鑰匙雙人管理、同進(jìn)同出制度。整改責(zé)任單位、部門(mén)：XX整改責(zé)任人：XX整改情況：XX,市分公司集郵與文化傳媒部又對(duì)縣（區(qū)）分公司下發(fā)工作通知，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)催促對(duì)郵資票品庫(kù)房雙人管庫(kù)制度存在問(wèn)題進(jìn)行整改，盡快整改到位。市分公司本部已將庫(kù)房管理人員配備到位,現(xiàn)有王晨同志和邢小芳同志負(fù)債管理庫(kù)房，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房同進(jìn)同出制度。.針對(duì)郵資票品賬賬不相符。具體表現(xiàn)為：業(yè)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存比財(cái)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存多，審計(jì)截止XX庫(kù)存數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)金額為XX,業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出庫(kù)存金額為XX,差額XX。整改責(zé)任單位、部門(mén)：XX整改責(zé)任人：XX整改情況：XX.針對(duì)郵資票品賬實(shí)不符，具體表現(xiàn)為：賬多實(shí)物少。業(yè)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存比實(shí)物庫(kù)存金額多XX元，全部為縣（區(qū)）網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)已領(lǐng)走郵品，暫時(shí)未結(jié)賬，所以系統(tǒng)暫未下賬。整改責(zé)任單位、部門(mén)：XX整改責(zé)任人：XX整改情況：截止XX,業(yè)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存比實(shí)物庫(kù)存金額多XX,現(xiàn)已通報(bào)華龍區(qū)盡快將長(zhǎng)期欠費(fèi)清收完畢。.針對(duì)庫(kù)存積壓滯銷(xiāo)造成潛在損失，具體表現(xiàn)為：截止xx,入庫(kù)時(shí)間超6個(gè)月庫(kù)存金額為xx元；其中無(wú)定制版年冊(cè)和定向開(kāi)發(fā)郵品。整改責(zé)任單位、部門(mén)：XX整改責(zé)任人：XX整改情況：截止XX,全市還有入庫(kù)超6個(gè)月庫(kù)存金額XX元，已銷(xiāo)售xx元，銷(xiāo)售比例