'\'\應城市白楊商砼有限公司質量記錄表格編制批準應城市白楊商砼有限公司保護客戶機密信息和所有權工作檢查記錄表

控制編號：ZLJL001檢查人技術負責人檢查時間監(jiān)督員檢查情況技術負責人是否對各項保密措施的實施進行監(jiān)督檢查，主持該項工作管理？是口否口是否批準借閱保密資料；是口否口是否監(jiān)督糾正措施和預防措施中存在的反應延遲等問題？是口否口是否對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向經(jīng)理報告？是口否口是否負責維護本文件的有效性？是口否口質量負責人是否了解和掌握客戶對機密信息和所有權的要求？是口否口是否做好檢測報告發(fā)送中的保密工作？是口否口是否是否對本中心保密設施進行檢查，并提出改進意見和監(jiān)督實施？是口否口收樣員是否認真做好客戶的樣品接收工作？是口否口是否記錄客戶對樣品及相關資料的保密要求？是口否口是否做好樣品和相關資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作？是口否口樣品員是否做好樣品和相關資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作？是口否口資料員是否按照本程序的要求做好文件的編號和保管？是口否口是否對有保密要求的文件和資料實行專柜保存？是口否口是否防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱？是口否口其他人員是否自覺遵守本中心的保密規(guī)定，做好本中心的保密工作？是口否口是否從事檢測工作人員應對檢測過程中檢測數(shù)據(jù)進行保密？是口否口是否做好對分包實驗室的保密工作？是口否口違反保密規(guī)定說明檢查人（技術負責人口監(jiān)督員口）簽字：日期：填表說明：如果沒有違反保密規(guī)定，“違反保密規(guī)定說明”一欄不添?？蛻魳悠芳坝嘘P資料審查登記表

控制編號：ZLJL002客戶信息名稱地址聯(lián)系人郵政編碼電話號碼樣品/資料一覽表序號樣品/資料名稱收件日期是否保密接件人審查意見檢測室主任意見技術負責人意見文件更改通知單控制編號：ZLJL003

文件名稱文件編號更改理由：客戶需求口法律法規(guī)要求口外部審核提出口管理評審提出口完善體系文件口修改前內容修改后內容更改人更改日期年月日批準人批準日期年月日文件歸檔登記表控制編號：ZLJL004

'\'\'\'\文件發(fā)放收登記表

文件發(fā)放收登記表文件借閱登記表受控文件清單控制編號：ZLJL007受控質量記錄清單控制編號：ZLJL008合同評審記錄表合同評審記錄表合同評審記錄表合同評審記錄表合同、協(xié)議登記表合同、協(xié)議登記表控制編號：ZLJL009

控制編號：ZLJL010委托單位合同金額項目名稱合同編號檢測概況項目參數(shù)評審內容：1.檢測項目是否在本檢測中心檢測范圍之內是口否口2?檢測項目及其相應的要求是否口頭約定后與客戶確認是口否口3?檢測項目及其相應的要求是否進行文字合同/協(xié)議簽定是口否口4?為客戶進行的檢測項目是否配備正確的儀器設備是口否口5?專業(yè)技術檢測人員在數(shù)量與技能方面能否滿足客戶要求是口否口6?本檢測中心在現(xiàn)有檢測工作量前提下能否按時提供檢測報告是口否口7.現(xiàn)有的檢測方法能否進行本項目的檢測是口否口8.進行的本項檢測是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)要求是口否口9?為客戶進行的檢測是否須分包檢測完成是口否口10.其他評審結論：1.本檢測中心能否采用適當?shù)姆椒ǎ瓿煽蛻粢蟮娜繖z測項目.是口否口2?人員技能、專業(yè)技術、檢測設備、環(huán)境條件等能否滿足客戶的要求是口否口3?在合同期間，能否保證按時提供檢測報告.是口否口4?其他評審人員會簽批準意見經(jīng)理簽字：日期：'\檢驗工作分包方審核認可報告控制編號：ZLJL011評價人員分包方分包項目檢測人員數(shù)量素質情況管理人員名，技術人員名，檢測人員名，其中，高級工程師名，工程師名。是否有人員培訓的政策和程序是□否口對員工是否進行資格確認，相應人員進行崗前培訓、持證上崗。是□否口檢測設備是否符合分包項目要求檢測設備是否與分包項目相適應。是□否口其他：檢測設備受檢情況與分包項目項配套儀器設備臺（套）與分包項目項配套儀器設備檢定率%與分包項目項配套儀器設備是否在檢定有效期內。是□否口檢測設施和環(huán)境條件檢測設施和環(huán)境條件的技術為：溫度一濕度一。檢測設施和環(huán)境條件是否適應分包項目。是□否口其它：服務質量服務熱情，及時與客戶聯(lián)系，明確客戶要求。是□否口積極從客戶處搜集反饋資料，用于改進質量體系、檢測工作及對客戶的服務。是□否口保持與客戶技術方面的良好溝通，并對其建議和指導。是□否口其它：質量體系的建立和運行情況是否有工商管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。是□否口分包項目是否在分包方營業(yè)范圍之內是□否口是否通過了計量認證是□否口是否通過了ISO/IEC17025認證。是□否口其他：結論合格口不合格口技術負責人意見簽字：日期：經(jīng)理意見簽字：日期：分包項自分包項自—覽表分包項自分包項自—覽表合格分包方名冊合格分包方名冊控制編號：ZLJL012

控制編號：ZLJL013供應商評價表（供應品）供應商評價表（供應品）供應商評價表（供應品）供應商評價表（供應品）分包項自申請表分包項自申請表控制編號：ZLJL014申請部門申請日期委托單位委托檢測項目擬定分包單位申請分包項目擬定分包單位的基本情況申請分包原因檢測室主任意見簽字：日期：年月日技術負責人意見簽字：日期：年月日經(jīng)理意見簽字：日期：年月日

控制編號：ZLJL015所購物品名稱供應商供應品的規(guī)格型號地址聯(lián)系電話評價人評價日期質量與價格生產(chǎn)規(guī)模、交付進度、履約能力是否符合要求？是□否口；貨源是否穩(wěn)定？是□否□;供貨質量是否符合要求？是□否口；包裝、運輸質量是否符合要求？是□否口；各項技術指標是否符合標準要求？是□否口；價格是否合理？是□否口；其他：服務與信譽是否服務熱情，按時按量交貨？是□否口；是否及時與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？是□否口；售后服務是否及時有效？是□否口其他：技術與管理技術和生產(chǎn)工藝是否先進？是口否口；是否采用先進的管理理念、完善的管理制度對產(chǎn)品質量進行有效的控制？是口否口其他：設備與設施設備與設施是否滿足產(chǎn)品要求？是□否口其他：質量保證能力生產(chǎn)和經(jīng)營范圍是否符合要求？是□否口；是否有生產(chǎn)許可證和準用證？是□否口；通過IS09000認證？是□否口；通過ISO/IEC17025認可？是□否口；是否具備法定計量認證、認可資格（及其附表）？是□否口其他：審批意見質量負責人：日期：供應商評價表（計量服務）控制編號：ZLJL016服務名稱供應商地址聯(lián)系電話評價人評價日期質量與價格是否具備計量檢定/校準機構的法律資質文件？是□否口本試驗室計量檢定的儀器設備是否在其計量檢定范圍之內？是□否口價格與其他計量檢定機構相比是否合理？是□否口其他：服務與信譽是否服務熱情，按時計量檢定？是□否口是否及時與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？是□否口其他：其他附：計量檢定/校準機構的法律資質文件附：計量檢定/校準機構的計量檢定/校準的能力范圍審批意見質量負責人：日期：'\'\'\'\合格供應冊控制編名

合格供應冊控制編名采購計劃/驗收/領用登記表控制編號大型儀器設備購置申請表控制編號：ZLJL019設備名稱估價規(guī)格型號數(shù)量購置原因及調研情況（要注明先進程度）：設備功能產(chǎn)地經(jīng)費來源技術要求申請購置人簽名部門負責人簽名技術負責人申核意見：簽字：日期：經(jīng)理批準：簽字：日期：'\'\'\'\大型儀器設備驗收表大型儀器設備驗收表控制編號：ZLJL020設備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格、型號出廠編號到貨日期驗收日期開箱情況合格證是否齊全是□否口說明書是否齊全是□否口保修卡是否齊全是□否口有關技術資料是否齊全是□否口隨機附件是否齊全是□否口其他：外觀檢杳包裝是否完好是□否口儀器設備是否損壞是□否口規(guī)格、型號、外觀質量是否符合要求是□否口其他：初步檢杳（安裝、調試或通電操作情況）安裝質量是否符合要求是□否口儀器設備運轉是否正常是□否口技術性能、指標是否達到規(guī)定要求是□否口其他：驗收結果合格口不合格口備注驗收人員簽字檢測室主任辦公室設備管理員專業(yè)技術人員

客戶滿意度調查表控制編號：ZLJL021客戶名稱地址聯(lián)系人郵編電話傳真服務項目填表日期年月日E-mail:項次調查內容很滿意滿意較滿意不滿意很不滿意備注項目審查項目是否全面服務方式是否合適服務態(tài)度工作效率熱情服務結算方式合理收費服務質量取樣規(guī)范結果報告提供及時、準確溝通理解了解用戶要求溝通舒暢客戶滿意度結論其他意見和建議

事故處理登記表控制編號：ZLJL022投訴單位電話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報告編號投訴內容：受理人簽字：日期：處理意見：辦公室主任簽字：日期：審批意見：質量負責人口技術負責人□:日期：

投訴（申述）處理通知單■_rJ控制編號：ZLJL023投訴（申述）處理通知單■_rJ投訴單位電話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報告編號投訴內容：投訴方代表□/記錄人□（簽名）日期：調查結果及處理情況：辦公室主任：日期：

投訴處理登記表

不符合評審處置記錄表控制編號：ZLJL025檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責任人不符合發(fā)生部門負責人不符合事實描述：不符合《評審準則》條規(guī)定報告人：日期：不符合性質評審意見：不符合性質：口A類一般不符合DB類一般不符合□嚴重不符合措施要求：□糾正□糾正措施□糾正措施糾正處置意見：批準人（質量負責人口技術負責人口）：日期：

糾正過程實施記錄：不符合發(fā)生部門負責人：日期：驗證意見驗證方式；□提供見證的材料□現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結論：□有效□無效有關說明（必要時）：驗證人（監(jiān)督員口內審員口）：日期：實施糾正措施記錄表控制編號：ZLJL026檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責任人不符合發(fā)生部門負責人不符合事實描述：不符合《評審準則〉條規(guī)定報告人：日期：不符合性質評審意見：不符合性質：口A類一般不符合DB類一般不符合□嚴重不符合措施要求：□糾正□糾正措施□糾正措施糾正處置意見：批準人（質量負責人口技術負責人口）：日期：不符合原因分析：不符合發(fā)生部門負責人：日期：糾正措施計劃及批準:不符合發(fā)生部門負責人：日期:措施評價、批準:質量負責人口技術負責人□:日期:糾正過程實施記錄：不符合發(fā)生部門負責人：日期:驗證意見：驗證方式；□提供見證的材料□現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結論：□有效□無效有關說明（必要時）：驗證人（監(jiān)督員口內審員口）：日期：實施預防措施記錄表控制編號：ZLJL027潛在不符合發(fā)生部門潛在不符合工作責任人潛在不符合發(fā)生部門負責人潛在不符合描述：報告人：日期:原因分析和措施計劃:潛在不符合發(fā)生部門負責人：日期:措施評價、批準:質量負責人口技術負責人□:日期:實施記錄：潛在不符合發(fā)生部門負責人：日期:驗證意見:驗證方式；□提供見證的材料□現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結論：□有效□無效有關說明（必要時）：監(jiān)督員：日期:'\'\'\'\記錄歸檔登記表記錄借閱登記表控制編號質量記錄清單及保存期限表控制編號：ZLJL030技術記錄清單及保存期限表控制編號：ZLJL031年度內審計劃表控制編號：ZLJL032審核目的審核范圍審核準則審核組審核組長：組員：審核時間年月（集中式）負責人審核內容備注編制人（質量負責人）：日期：年月日批準人（經(jīng)理）：日期：年月日內部審核白程計劃表內部審核白程計劃表'\內部審核白程計劃表內部審核白程計劃表'\控制編號：ZLJL033審核目的審核范圍審核準則審核日期編制人編制日期批準人批準日期\組別審核部門\第1組組長：組員：第2組組長：組員：月日首次會議月日月日審核組匯總會議、末次會議'\'\'\'\審檢查記錄表本核查表依據(jù)《評審準則》要求編制，編號與準則一致，其中準則的條款1、2和3在本核查表中省略。條款核查內容對應的質量管理體系文件名稱及章節(jié)/條款號質量手冊程序文件注：1.“對應的質量管理體系文件名稱及章節(jié)/條款號”和“自查結果說明”欄由實驗室填寫。2.“自查結果說明”欄應逐個條款進行描述。3.評審組在文件評審時發(fā)現(xiàn)的問題和現(xiàn)場評審時需要關注的問題及在現(xiàn)場評審前實驗室對評審組文審時發(fā)現(xiàn)問題的解決情況，可填寫在第頁共頁部^核^告控制編號：ZLJL035內部審核報告續(xù)前頁控制編號：ZLJL035

'\

會議簽到表控制編號：ZLJL036會議名稱會議地點會議日期/時間會議主持人參加人員姓名職務/職稱備注姓名職務/職稱備注備注'\管理評審報告'\管理評審報告'\管理評審報告'\管理評審報告管理評審計劃表管理評審計劃表控制編號：ZLJL037評審時間評審地點主持人評申方式參加評審人員名單部門和職務姓名管理評審所需輸入文件及準備部門和人員輸入文件名稱準備部門編寫人員備注編制人（技術負責人）：年月日批準人（經(jīng)理）：年月日

控制編號：ZLJL038評審目的：通過管理體系的評審，確保管理體系和檢測活動持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進的機會和適應變更的需要。評申依據(jù)：管理評申計劃要求輸入的信息。評審時間評審形式評審主持人參加部門及人員：一?管理評審綜述（輸入信息摘要）管理評審驗證記錄表管理評審驗證記錄表管理評審驗證記錄表管理評審驗證記錄表'\'\

控制編號：ZLJL040問題責任部門糾正措施計劃：責任部門負責人：年月曰措施計劃評價、批準：質量負責人口技術負責人□:年月曰糾正措施實施記錄：責任部門負責人：年月曰驗證意見：驗證方式；□提供見證的材料□現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結論：□有效□無效有關說明（必要時）：審批技術負責人□:年月曰'\'\'\'\年度人員培訓計劃實施表

人員培訓記錄表控制編號：ZLJL042培訓主題培訓對象教師教材考核方式時間姓名LJU/亠岡位培訓內容記錄人：備注

檢測人員上崗審批表'\'\'\'\人員技術檔案登記表控制編號：ZLJL044姓名性別出生年月學歷政治面貌參加工作時間檔案材料情況序號材料名稱簡況收集人檢測室環(huán)境條件記錄表控制編號：ZLJL045允許方法偏離申報審批表控制編號：ZLJL046申請人申請日期例外允許的請求批準事由例外允許后果分析是否有法律要求？是□否口是否違背試驗室的質量方針？是口否口是否違背試驗室的公正性？是口否口是否有嚴重的社會影響？是口否口是否對人身和財產(chǎn)構成危害？是□否口是否其它不良的連帶影響？是口否口可以追溯結果？是□否口其他：報告人（收樣員口檢測員口）：日期：處理措施的意見審核人（辦公室主任）：日期：監(jiān)督員意見監(jiān)督員：日期：批準人意見技術負責人：日期：'\'\'\'\現(xiàn)行有效標準清單控制編號：ZLJL047開展新項目申請表新項目名稱依據(jù)的技術規(guī)范新項目工作內容及條件先進性及效益分析所需儀器設備名稱型號設施環(huán)境改造及人員要求申請部門申請日期注：附新項目階段性實施計劃

開展新項目評審表控制編號：ZLJL049項目名稱項目組成員依據(jù)規(guī)范參加評審人員全部輸入的文件資料的有效性、適宜性：人員培訓效果：儀器設備的配置及校準狀態(tài)：評設施環(huán)境條件符合情況：審項目檢測人員的模擬檢測情況：內通過實驗室間比對結果驗證情況：容檢測結果的測量不確定度：其他：評審組意見技術負責人：日期：審批經(jīng)理：日期：'\'\'\'\計算機軟件登記表控制編號：ZLJL050計算機內容變更申請表控制編號：ZLJL051名稱編號申請人申請時間需變更的內容：變更理由：變更后內容：評價或驗證結論：辦公室主任：日期：批準人（技術負責人）日期：

抽樣單清單控制編號：ZLJL052序號抽樣單名稱扌仝制編號備注檢驗原始記錄清單控制編號：ZLJL053序號記錄名稱控制編號備注年度日常監(jiān)督計劃表控制編號：ZLJL054監(jiān)督內容監(jiān)督頻率人員及操作次/設施及環(huán)境條件次/檢測方法次/儀器設備次/測量溯源性次/抽樣、樣品處置次/結果報告次/必要及補充說明：質量負責人：日期：編制人（質量監(jiān)督小組組長）：日期：批準人（技術負責人）：日期：

日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL055員督監(jiān)檢督監(jiān)容內督監(jiān)監(jiān)督記錄□;示演,;;;現(xiàn)錄留□;;記□2條?>"□;仙利差錯蝕彩對§差口、攻□答潴口□握，合口H對掌條時練W「疋譏未a鍥"號員傷不U代人□問鋤準：握提予口檢標法掌：查練是是的方已程":熟目數(shù)據(jù)：的：規(guī)臘：項參依間用核作片作的的所時采考操錄操：測測測測督法問記際他檢檢檢檢監(jiān)方提查實其、、、、、、、、、X123456789論結口格合不符合說明確認意見一日口實屬不況圭冃監(jiān)：口人實気屬門況部圭冃督r監(jiān)監(jiān)被'\'\日"常:監(jiān)1督^錄表'\'\日"常:監(jiān)1督^錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員控制編號：ZLJL056對1、對1、2、3、4、是口是口否口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口設施及環(huán)境條件室設施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：本室的環(huán)境條件是：溫度，濕度，其他是否配備相應的控制設施：是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：當環(huán)境條件危及到檢測結果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合,對已檢測的數(shù)據(jù)標明無效，并采取措施保證檢測結果的有效性，待環(huán)境條件恢復正常后再繼續(xù)進行工作：5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應采取相應措施防止相互干擾或交叉污染：6、對影響檢測質量的區(qū)域的進入和使用，是否加以了控制：7、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等同標識，無關人員未經(jīng)批準不隨意進入實驗區(qū)域：8、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風排氣系統(tǒng)：9、其他：合格口不合格□合格口監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人:日期:控制編號：ZLJL057員督監(jiān)檢督監(jiān)內容監(jiān)督監(jiān)督記錄口□□口□口否否否否否否口□□口□口是是是是是是匕日乍、n1?亍m?剿沙航砧說怕茁和叫是M的并權度用以制形判量使甘編現(xiàn)代則:所於個否持技仍M?室并是保經(jīng)妊記驗藝，否、能督實摘時是定否監(jiān)本iB準果準規(guī)是的證曲標結標件‘法保M廢測、文時方，財作：檢書被求測化期中產(chǎn)響導已要檢變畀其客影指在有冃勺蘋r匕匕勺z、n片斤，了厶冃^npAvrA使準霽準知可關否匕客所標花標通書有是站或室新財測否導作亂離n求查沏T:檢是指工炸偏說要蹤斛妬個法業(yè)室器的林有艮亍JJ.L△也去7去住中仆方竹孑仔記卜記常扌財?shù)纳賹崒》搅P方經(jīng)1,0用缺與；f測韌測：否站幻杳選果有卵檢卅檢他是軸仲抽所如K所射對前當其對‘侗文乙農巳b現(xiàn)』甩入久結論口格合不符合說明確認意見一日口實屬不況圭冃監(jiān)口責實負屬門況部圭冃督r監(jiān)監(jiān)被

控制編號：ZLJL058監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內容儀器設備對室儀器設備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進行檢測所要求的設備：是口否口2、用于檢測和抽樣的設備是否達到要求的準確度：是口否口3、新購置的設備是否經(jīng)過了首次檢定校準：是口否口4、檢測人員在使用設備前后，應對該設備進行檢查，并按規(guī)定要求填寫《儀器設備使用記錄》：是口否口5、設備是否由經(jīng)過授權的人員操作：是口否口6、設備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場：是口否口7、所有設備如可能是否均有編號：是口否口8、重要的設備是否有設備檔案，是否符合標準要求：是口否口9、重要儀器設備，是否制定了維護保養(yǎng)計劃：是口否口10、是否按維護保養(yǎng)計劃進行了維護保養(yǎng)：是口否口11、儀器設備的維修、驗收、降級、報廢、封存及對儀器設備的安全處置、運輸、貯存、使用是否達到規(guī)定要求：是口否口12、外借儀器設備和現(xiàn)場檢測設備返回后的核查/校準記錄:是口否口13、對不合格設備是否封存或加貼紅色標識：是口否口14、是否有設備的二色標識：是口否口15、是否對需要進行期間核查的設備進行了期間核查：是口否口16、對經(jīng)校準/檢定給出一組修正因子的設備，是否確保數(shù)據(jù)得到及時修正，所有的備份都同時得到更新：是口否口17、設備員是否對儀器設備的維護保養(yǎng)及計量檢定/校準十分熟悉，并按照管理體系的要求工作：是口否口18、其他：結論合格口不合格□不符合項說明監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：

控制編號：ZLJL059員督監(jiān)檢督監(jiān)內容監(jiān)督監(jiān)督記錄□口□口否否否否否□□::□::□是是是是是咖管制淀的記:花性登M-rT一、記衍唯批督期有審監(jiān)h球貼行的HI傻否實源氐用□.;疋我口溯灘戰(zhàn)評均是<計標質用n囂2領W曲曰用榊加昏否曲用準他是是檢所標比八、、、、、、X123456論結口格合不符合項說明確認意見一日口實屬不況圭冃監(jiān)口責實負屬門況部圭冃督r監(jiān)監(jiān)被監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內容抽樣和樣品處置控制編號：ZLJL060對室樣品處置的監(jiān)督記錄：1、樣品是否有的標識：2、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標識：3、標識系統(tǒng)的設計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：標識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細分和樣品在實驗室內外部的傳遞：在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：當樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時，是否監(jiān)控、記錄這些條件：抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求4、5、6、7、工作：8、除國家、行業(yè)標準、規(guī)范已對抽樣程序做出明確規(guī)定的常規(guī)性項目，是否編制了抽樣計劃：9、抽樣標準或抽樣計劃是否在抽樣地點得到：10、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環(huán)境條件（相關時）、抽樣地點（或抽樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過程記錄：11、其他：是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口合格口不合格□監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人:日期:控制編號：ZLJL061檢督監(jiān)員督監(jiān)內容監(jiān)督告又扌士口幺k監(jiān)督記錄□□□口否否否否否□口□口是是是是是M:C17:改記庇準修督O批了：監(jiān)Is核行求的合審>要告符了定：合報否行規(guī)求符果是進按要否結容忌否d口是室內規(guī)是符閱息按改背借信否修是和的是的放檔告告告發(fā)存妝艮艮勺了:測測測告告他檢檢檢報報其、、、、、、X123456論結口格合不符合項說明確認意見一日口實屬不況圭冃監(jiān)口責實負屬門況部圭冃督r監(jiān)監(jiān)被

控制編號：ZLJL062檢督監(jiān)員督監(jiān)內容監(jiān)督監(jiān)督記錄論結口格合不符合項說明確認意見一日□□人實責實屬負屬不門況況部情情督rr監(jiān)監(jiān)監(jiān)被現(xiàn)場檢測工作記錄表現(xiàn)場檢測工作記錄表現(xiàn)場檢測工作記錄表現(xiàn)場檢測工作記錄表控制編號：ZLJL063委托單位委托編號檢驗編號工程名稱檢測日期檢測項目檢測人員檢測環(huán)境條件是否符合要求是口否口儀器設備運行狀態(tài)正常與否是口否口檢測人員的操作情況是否滿足檢測的要求是口否口現(xiàn)場情況所米集的數(shù)據(jù)是否正常是口否口描述其他：采取控制措施備注項目負責人：日期：說明：如果現(xiàn)場情況正?！懊兹】刂拼胧币粰诓惶?，如果現(xiàn)場情況不正常，應在“米取控制措施”一欄詳細填寫所采取的控制措施。'\'\'\'\儀器設備一覽表'\'\'\'\應城市白楊商砼有限公司儀器設備使用記錄表控制編號：ZLJL065設備名稱設備編號使用前狀況開始使用時間工作內容使用時狀況使用結束時間使用后狀況使用人1外觀口2電源口3示直□4試機情況運行聲音□各咅位運轉□5.其他情況□運行聲音口各部位運轉口5?其他情況口1?外觀口2?電源口3?示值歸零口4?及時保養(yǎng)情況口5.其他情況□1外觀口2電源口3示直□4試機情況運行聲音□各咅位運轉□5.其他情況□運行聲音口各部位運轉口5?其他情況口1?外觀口2?電源口3?示值歸零口4?及時保養(yǎng)情況口5.其他情況□備注說明：1、每次使用儀器設備都要記錄。2、工作內容要填寫檢驗項目及檢驗編號；3、狀況正常時在相應情況后的□內打"，不正常打X并在備注欄填寫不正常的具體情況；4、右有其他情況，可在其后的□內打V,并在備注欄填與具體情況；4、本記錄每本記錄完畢后應及時歸檔。

儀器設備維修記錄表控制編號：ZLJL066設備名稱/型號設備編號維修原因維修情況記載維修責任人簽字：年月曰維修后驗收情況記載維修后試運行情況驗收結論驗收人員簽字檢測室主任專業(yè)技術人員設備員保管員驗收日期

儀器設備維修申報表控制編號：ZLJL067儀器設備名稱設備編號規(guī)格型號購置日期故障描述：操作人：日期：維修方式及費用：檢測室主任：日期：技術負責人申核意見：簽名：日期：經(jīng)理審批：簽名：日期：

儀器設備調試驗收記錄控制編號：ZLJL068名稱及編號維修、租借日期型號接收日期制造廠維修、租借服務商/單位項目情況記錄配件清點機械運轉電器部分其它是否需要重新檢定（校準）：驗收意見□合格□不合格參加驗收人員簽名所屬部門備注注：本表適用于租（借）入租（借）出返還、維修后的設備調試驗收。

儀器設備降級使用評定表控制編號：ZLJL069儀器設備名稱儀器設備編號規(guī)格型號維修日期申請部門申請人降級使用原因及現(xiàn)實精度等（經(jīng)重新檢定后）儀器設備現(xiàn)時準確度，規(guī)定準確度；現(xiàn)時精度，規(guī)定精度，現(xiàn)時靈敏度，規(guī)定靈敏度：現(xiàn)時穩(wěn)定性，規(guī)定穩(wěn)定性。其他：儀器設備準確度是否符合規(guī)范要求是口否口儀器設備精度是否符合規(guī)范要求是口否口儀器設備靈敏度是否符合規(guī)范要求是口否口儀器設備穩(wěn)定性是否符合規(guī)范要求是口否口其他：降級使用項目精度等要求降級使用項目精度。降級使用項目準確度。降級使用項目靈敏度。降級使用項目穩(wěn)定性。其他：辦公室主任審核意見：簽名：日期：技術負責人確認意見：簽名：日期：經(jīng)理審批意見：簽名：日期：

儀器設備報廢申報表控制編號：ZLJL070設備名稱設備編號規(guī)格型號購置日期處理情況殘值（元）報廢原因及技術犬況：設備員：日期：部門負責人日期：技術負責人申核意見簽名：日期：經(jīng)理審批意見簽名：日期：備注

現(xiàn)場試驗設備出庫、回庫狀態(tài)檢查記錄控制編號：ZLJL071設備名稱設備編號使用日期檢測項目出庫時間出庫狀態(tài)回庫時間回庫狀態(tài)保管人正常異常正常異常使用人說明：在“正常”“異?！毕旅娲蚨”硎炯纯伞?\'\'\'\周期檢定計劃記錄表控制編號：ZLJL072編制：設備員日期：批準：技術負責人'\'\'\'\'\儀器設備檢定/'\儀器設備檢定/校準通知控制編號：ZLJL073設備員：

儀器設備購置申請表控制編號：ZLJL074名稱估價規(guī)格型號數(shù)量購置原因及調研情況（要注明先進程度）：技術要求功能產(chǎn)地申請購置人部門負責人技術負責人申核意見：簽字：日期：經(jīng)理批準：簽字：日期：

儀器設備驗收表控制編號：ZLJL075名稱規(guī)格型號開箱情況合格證是否齊全是口否口說明書是否齊全是口否口溯源證是否齊全是口否口有關技術資料是否齊全是口否口是否有附件及附件是否齊全其他外觀檢杳包裝是否完好是口否口標準物質是否損壞是口否口規(guī)格、型號、外觀質量是否符合要求是口否口其他初步檢杳安裝質量是否符合要求是口否口使用是否正常是口否口技術性能、指標是否達到規(guī)定要求是口否口其他驗收結果合格口不合格口其他驗收日期驗收人員

設備檔案及檢定證書移交登記表控制編號：ZLJL076序設備檔案編號移父檔案內容交接簽字移交日期、［口口計量貝檔案員

儀器設備期間核查計劃控制編號：ZLJL079一序號一核查儀器設備名稱核查計劃實施時間責任部門責任人編制人（設備員）日期：審核人（質量負責人）日期：批準人（技術負責人）日期：

儀器設備期間核查方案控制編號：ZLJL080根據(jù)儀器設備期間核查年度計劃，制定此方案，相應編號為設備進行期間核查核查人員的組成組長：組員：核