1、異物管控記錄表填寫日期年月日編號：BH/ZD-JL-06地點(diǎn)：因素序號1檢查內(nèi)容是否按照規(guī)定程序穿著工作服、工鞋，并實(shí)施了監(jiān)督？是 否符合規(guī)定 否備注2是否應(yīng)當(dāng)穿戴發(fā)罩或護(hù)發(fā)帽？ 否3（如創(chuàng)可貼 否4是否有首飾及其它有意或無意帶入車間的物品（如手機(jī)）？ 否5進(jìn)出車間是否按照規(guī)定洗手消毒？ 否6身上是否有附著的頭發(fā)或飛蟲？ 否人7工作服及裸露便服是否有線頭、絨線外露？ 否8車間內(nèi)是否有咳嗽的飛沫，甚至痰跡？ 否9暫時離開生產(chǎn)區(qū)（例如吸煙、上廁所）時，是否遵守相關(guān)的規(guī)定？ 否10是否有有意或無意濫用化學(xué)藥品的現(xiàn)象？ 否11車間內(nèi)是否有喝茶葉茶、飲料或吃零食的現(xiàn)象？ 否12在進(jìn)行焊接、打磨或者其他維

2、修工作時是否制定了防護(hù)措施以防止異物（如金屬碎屑）進(jìn)入產(chǎn)品？ 否1維護(hù)計(jì)劃是否包含了食品安全的各個方面？ 否2是否執(zhí)行了預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)？ 否3是否檢查了與諸如傳送帶和毛刷等與產(chǎn)品接觸的材料的磨損情況？ 否4在實(shí)施磨損檢查或維護(hù)檢查時是否有充足的照明？ 否5維修期間是否有收集小零件的容器或習(xí)慣？ 否6零件（如螺絲）丟失是否能夠及時找回？ 否7設(shè)備及其可翻轉(zhuǎn)裝置是否沒有故障？ 否8產(chǎn)品附近是否安裝了螺絲釘或可拆卸零件？如果是，是否對它們 否進(jìn)行了定期檢查？9進(jìn)行了定期檢查？9檢查護(hù)罩、開關(guān)和氣動控制桿是否有裂痕或者缺失的零件？是否10腐蝕的零件是否污染了產(chǎn)品？焊縫是否已檢查？是否11是否有油漆

3、或涂層掉落？是否12傳送帶是否粗糙、易碎或者磨損？是否13產(chǎn)品管道是否完好（如內(nèi)部光滑或者不易破碎）?是否14是否對破裂/損壞的外罩進(jìn)行風(fēng)險分析（如替換、狀態(tài)跟蹤等）？是否15未封裝的產(chǎn)品（如未貼標(biāo)簽的吹塑桶）是否實(shí)施了密封防護(hù)？是否16收集容器是否經(jīng)常清理？是否17維修過程中，產(chǎn)品的殘留物/堆聚物是否經(jīng)常清除？是否18維修完成后，是否確保相關(guān)人員帶走了所用的工具或材料？是否19維修完成后，零件是否有缺失或者多余？是否20臨時性維修是否考慮到產(chǎn)品安全而設(shè)定較短的期限來解決問題？是否21能否避免使用扎線帶？如果不能，它們是否能被監(jiān)測？是否22輔助工具（如銅鏟、刮刀）是否完整、清潔且無破損？是否2

4、3工具（如螺絲刀和剪刀等）是否被指定或固定在特定的工作場所？是否24是否檢查了工具和其他物品的完好和齊備？是否為大限度地確保產(chǎn)品的安全性，是否針對移動工具（手動工具）采取了防護(hù)措施？是否有一個適合過濾器和篩子的監(jiān)控流程？是否遵守了此流程？ 否 否因序因序檢查內(nèi)容是 否素號符合規(guī)定1是否有異物污染可以被預(yù)判？ 否2原料的包裝表面是否有附著物（如易掉落的油墨或沾附的粉塵）？ 否3回料是否采取了防塵措施？ 否4內(nèi)包裝是否有碎屑或攜帶異物？ 否5打包和拆包流程是否能將受到污染的風(fēng)險降至最低？ 否料包裝時是否需要膠帶？如果需要，膠帶是否防撕/足夠厚、不受溫度影響？庫房是否存在木質(zhì)托盤？是否對托盤進(jìn)行監(jiān)控

5、？必要時是否清除托盤碎片？是否檢查了器具（例如計(jì)算器、尺子、鋼筆等）的完好和齊備？是否清除了所有的木制物品（例如木柄拖把、木質(zhì)托盤等）？車間環(huán)境是否清掃徹底?是否殘留有清潔工具碎片?加工工藝是否有先天缺陷，異物不能挑出或易混入異物?散落在地上的原料是否直接廢棄？疊紙箱時擴(kuò)展內(nèi)袋的紙箱是否采取防護(hù)措施（制杯工序）？ 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否法 6標(biāo)簽標(biāo)識用品是否容易混入產(chǎn)品？牽引卷材的鏈條上沾附的塑料碎屑是否及時清理（制杯工序）？套標(biāo)機(jī)中心柱上沾附的標(biāo)簽碎屑是否得到清理？掉在地上的半成品、成品是否有混入產(chǎn)品的現(xiàn)象？庫房里的原料、成品以及各種內(nèi)袋是否采取了防護(hù)措施（如離地放置、密封）？產(chǎn)品上是否殘留有消毒劑?在機(jī)器/裸露的產(chǎn)品上方是否放置了物品？諸如燈具、線纜、管道等物品是否可以移動或調(diào)整位置？如果它們無法移動，那這些零件是否已做好防護(hù)（如覆蓋防破損膜）？玻璃窗是否裝配了保護(hù)膜？燈具是否防破損？環(huán) 5塑料開關(guān)是否完好？是否告知并監(jiān)督外部公司有關(guān)異物管理的要求？擋鼠板怎么找不到了？毒餌盒是否