1、PAGE PAGE 2文件編號(hào)： A1-2007吉林省扶余縣三川農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司A120007質(zhì) 量 管管 理 體 系系 手 冊(cè)冊(cè)第一版受 控 編 制：辦公室室審 核：肖林 批 準(zhǔn)：裴曉佳佳 分發(fā)號(hào)：2007年年9月25 日發(fā)布布 20007年110月11日實(shí)施施法人代表： 趙樹樹軍管理者代表表： 肖肖林地址：吉林林省扶余余縣三駿駿鄉(xiāng) 電話話： 郵編： 傳真： PAGE 目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc187645478 發(fā)布令 PAGEREF _Toc187645478 h 44 HYPERLINK l _Toc187645479 管理者代表表任命

2、書書 PAGEREF _Toc187645479 h 4 HYPERLINK l _Toc187645480 企 業(yè) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介 PAGEREF _Toc187645480 h 5 HYPERLINK l _Toc187645481 組織機(jī)構(gòu)圖圖 PAGEREF _Toc187645481 h 5 HYPERLINK l _Toc187645482 質(zhì)量管理體體系職能能分配表表 PAGEREF _Toc187645482 h 6 HYPERLINK l _Toc187645483 質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc187645483 h 7 HYPERLINK l _Toc187645484 1

3、范圍 PAGEREF _Toc187645484 h 88 HYPERLINK l _Toc187645485 1.1 總總 則 PAGEREF _Toc187645485 h 8 HYPERLINK l _Toc187645486 1.2 應(yīng)應(yīng) 用 PAGEREF _Toc187645486 h 8 HYPERLINK l _Toc187645487 2、引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc187645487 h 8 HYPERLINK l _Toc187645488 4、質(zhì)量管管理體系系 PAGEREF _Toc187645488 h 9 HYPERLINK l _Toc187645489

4、 4.1 總總要求 PAGEREF _Toc187645489 h 9 HYPERLINK l _Toc187645490 4.2 文文件要求求 PAGEREF _Toc187645490 h 9 HYPERLINK l _Toc187645491 4.2.11 總則則 PAGEREF _Toc187645491 h 9 HYPERLINK l _Toc187645492 4.2.22 質(zhì)量量手冊(cè) PAGEREF _Toc187645492 h 9 HYPERLINK l _Toc187645493 4.2.33文件控控制程序序 PAGEREF _Toc187645493 h 10 HYPER

5、LINK l _Toc187645494 4.2.44記錄控控制程序序 PAGEREF _Toc187645494 h 12 HYPERLINK l _Toc187645495 5、管理職職責(zé) PAGEREF _Toc187645495 h 13 HYPERLINK l _Toc187645496 5.1 管管理承諾諾 PAGEREF _Toc187645496 h 13 HYPERLINK l _Toc187645497 5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn) PAGEREF _Toc187645497 h 13 HYPERLINK l _Toc187645498 5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針 PAGERE

6、F _Toc187645498 h 13 HYPERLINK l _Toc187645499 5.4 策策劃 PAGEREF _Toc187645499 h 14 HYPERLINK l _Toc187645500 5.4.11 質(zhì)量量目標(biāo)， PAGEREF _Toc187645500 h 14 HYPERLINK l _Toc187645501 5.4.22 質(zhì)量量管理體體系策劃劃 PAGEREF _Toc187645501 h 14 HYPERLINK l _Toc187645502 5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通 PAGEREF _Toc187645502 h 14 HYPERLINK

7、l _Toc187645503 5.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 PAGEREF _Toc187645503 h 14 HYPERLINK l _Toc187645504 5.5.33 內(nèi)部部溝通 PAGEREF _Toc187645504 h 15 HYPERLINK l _Toc187645505 5.6 管管理評(píng)審審 PAGEREF _Toc187645505 h 16 HYPERLINK l _Toc187645506 6、資源管管理 PAGEREF _Toc187645506 h 17 HYPERLINK l _Toc187645507 6.1 資資源提供供 PAGEREF _Toc18

8、7645507 h 17 HYPERLINK l _Toc187645508 6.2 人人力資源源 PAGEREF _Toc187645508 h 17 HYPERLINK l _Toc187645509 6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施 PAGEREF _Toc187645509 h 17 HYPERLINK l _Toc187645510 6.4 工工作環(huán)境境 PAGEREF _Toc187645510 h 18 HYPERLINK l _Toc187645511 77、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc187645511 h 18 HYPERLINK l _Toc187645512 7.1 產(chǎn)產(chǎn)品

9、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)與運(yùn)行行控制的的策劃 PAGEREF _Toc187645512 h 18 HYPERLINK l _Toc187645513 產(chǎn)品質(zhì)量策策劃書 PAGEREF _Toc187645513 h 18 HYPERLINK l _Toc187645514 7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序 PAGEREF _Toc187645514 h 19 HYPERLINK l _Toc187645515 7.4采購(gòu)購(gòu)和供方方評(píng)定控控制程序序 PAGEREF _Toc187645515 h 21 HYPERLINK l _Toc187645516 7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制程序序 PAG

10、EREF _Toc187645516 h 22 HYPERLINK l _Toc187645517 7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn) PAGEREF _Toc187645517 h 24 HYPERLINK l _Toc187645518 7.5.33/7.5.55產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)、可可追溯性性和產(chǎn)品品防護(hù)控控制程序序 PAGEREF _Toc187645518 h 24 HYPERLINK l _Toc187645519 7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制程程序 PAGEREF _Toc187645519 h 24 HYPERLINK l _Toc187645520 8、測(cè)量、分分析和改

11、改進(jìn) PAGEREF _Toc187645520 h 26 HYPERLINK l _Toc187645521 8.1 總總則 PAGEREF _Toc187645521 h 26 HYPERLINK l _Toc187645522 8.2 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 PAGEREF _Toc187645522 h 26 HYPERLINK l _Toc187645523 8.2.11顧客滿滿意 PAGEREF _Toc187645523 h 26 HYPERLINK l _Toc187645524 8.2.22內(nèi)部審審核控制制程序 PAGEREF _Toc187645524 h 27 HYPERLINK

12、 l _Toc187645525 8.2.33 過程程的監(jiān)視視和測(cè)量量 PAGEREF _Toc187645525 h 29 HYPERLINK l _Toc187645526 8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量控控制程序序 PAGEREF _Toc187645526 h 29 HYPERLINK l _Toc187645527 8.3不合合格品控控制程序序 PAGEREF _Toc187645527 h 30 HYPERLINK l _Toc187645528 8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析 PAGEREF _Toc187645528 h 30 HYPERLINK l _Toc187645529 8.5

13、 改改進(jìn) PAGEREF _Toc187645529 h 31 HYPERLINK l _Toc187645530 8.5.11 持續(xù)續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc187645530 h 31 HYPERLINK l _Toc187645531 8.5.22/8.5.33糾正、預(yù)預(yù)防措施施控制程程序 PAGEREF _Toc187645531 h 31 HYPERLINK l _Toc187645532 附錄一 種植過過程流程程圖： PAGEREF _Toc187645532 h 33 HYPERLINK l _Toc187645533 附錄二 加加工過程程流程圖圖 PAGEREF _Toc

14、187645533 h 33 HYPERLINK l _Toc187645534 附錄三 廠廠區(qū)圖 PAGEREF _Toc187645534 h 34 HYPERLINK l _Toc187645535 附錄四 文件件修改控控制記錄錄 PAGEREF _Toc187645535 h 35發(fā)布令質(zhì)量管理是是企業(yè)的的生命和和發(fā)展的的基礎(chǔ)。企企業(yè)生存存與發(fā)展展依存于于用戶，關(guān)關(guān)注用戶戶需求能能使企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品品在市場(chǎng)場(chǎng)中立于于不敗之之地，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的有效效性，能能使我們們適應(yīng)不不斷變化化的市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境。“滿足用戶需求，持續(xù)改進(jìn)”是企業(yè)的宗旨。本手冊(cè)是依依據(jù)GBB/T1190001-2

15、20000標(biāo)準(zhǔn)的的要求，結(jié)結(jié)合本行行業(yè)的特特點(diǎn)及全全企業(yè)實(shí)實(shí)際情況況，遵循循企業(yè)發(fā)發(fā)展的客客觀需要要編寫的的，現(xiàn)予予批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，望望全體員員工認(rèn)真真學(xué)習(xí)、理理解與遵遵照?qǐng)?zhí)行行。本手冊(cè)是企企業(yè)質(zhì)量量管理體體系的法法規(guī)性文文件，是是指導(dǎo)企企業(yè)建立立并實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則。企企業(yè)全體體員工必必須充分分理解并并貫徹執(zhí)執(zhí)行。特此發(fā)布。總經(jīng)理：裴裴曉佳 20007年 5月229日管理者代表表任命書書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T1190001-220000標(biāo)準(zhǔn)，加加強(qiáng)企業(yè)業(yè)管理體體系運(yùn)作作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，特任任命 肖林 為本本企業(yè)的的管理者者代表。管管理者代代表的職職責(zé)是：確保企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理體

16、系所所需的過過程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持；向最高管理理者報(bào)告告企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績(jī)和和任何改改進(jìn)的需需求； 確保在全全企業(yè)范范圍內(nèi)提提高滿足足用戶要要求的意意識(shí)； 負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系的有關(guān)關(guān)事宜與與外部進(jìn)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)絡(luò)。總經(jīng)理：裴裴曉佳2007年年 9月25日企 業(yè) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介本公司是科科、工、貿(mào)貿(mào)一體化化綜合性性企業(yè)。本本主要產(chǎn)產(chǎn)品為鮮鮮玉米的的種植、加加工、銷銷售及服服務(wù)。公公司董事事長(zhǎng)趙樹樹軍是從從軍隊(duì)總總部轉(zhuǎn)業(yè)業(yè)自主擇擇業(yè)的大大校軍官官，曾在在軍隊(duì)企企業(yè)管理理部門擔(dān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)職務(wù)，也也擔(dān)任過過軍辦企企業(yè)的董董事長(zhǎng)、總總經(jīng)理。企業(yè)的宗旨旨是，服服務(wù)“三農(nóng)”，促進(jìn)進(jìn)社會(huì)主主義新

17、農(nóng)農(nóng)村建設(shè)設(shè)，開發(fā)發(fā)綠色、有有機(jī)食品品，讓百百姓能夠夠更方便便地吃上上安全、優(yōu)質(zhì)、健健康食品品。公司產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)用“太空育育種技術(shù)術(shù)”“零農(nóng)農(nóng)殘降解解技術(shù)”和“農(nóng)產(chǎn)品品常溫保保鮮技術(shù)術(shù)及工藝藝”在國(guó)內(nèi)內(nèi)處于領(lǐng)領(lǐng)先地位位。企業(yè)位于吉吉林省松松原市“三川農(nóng)農(nóng)業(yè)生態(tài)態(tài)科技示示范園”占地110萬，包括括種植基基地、加加工廠區(qū)區(qū)。該地地地處松松嫩平原原，三江江匯合處處，土壤壤肥沃，氣氣候濕潤(rùn)潤(rùn)，沒有有污染，晝晝夜溫差差大，被被譽(yù)為世世界黃金金玉米帶帶。企業(yè)業(yè)生產(chǎn)的的“大卉”牌真空空包裝鮮鮮玉米，品品質(zhì)優(yōu)良良，營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)豐富，口口感極佳佳。由于于施用了了“零農(nóng)殘殘降解技技術(shù)”，真正正實(shí)現(xiàn)了了無公害害，無農(nóng)農(nóng)殘，應(yīng)

18、應(yīng)用“常溫保保鮮技術(shù)術(shù)”，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了全營(yíng)營(yíng)養(yǎng)、常常溫保鮮鮮，是理理想的方方便、快快餐、旅旅行食品品。企業(yè)業(yè)現(xiàn)已具具備年產(chǎn)產(chǎn)6000萬穗的的生產(chǎn)能能力。為了進(jìn)一步步滿足顧顧客要求求、持續(xù)續(xù)改進(jìn)企企業(yè)各項(xiàng)項(xiàng)工作，公公司于220077年10月起起在企業(yè)業(yè)內(nèi)部開開始建立立質(zhì)量管管理體系系，建立立健全了了一套有有效的的的管理制制度，為為企業(yè)的的進(jìn)一步步騰飛創(chuàng)創(chuàng)造了條條件。現(xiàn)企業(yè)已推推行ISSO90001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證，完善善了質(zhì)量量管理體體系，大大大提高高了員工工素質(zhì)，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量穩(wěn)步提提高，經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益逐年上上升。組織機(jī)構(gòu)圖圖質(zhì)量管理體體系職能能分配表表?xiàng)l款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技術(shù)科質(zhì)檢科生產(chǎn)科銷售

19、科后勤科財(cái)務(wù)科4.1總要求 4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn) 5.3質(zhì)量方針5.4.11質(zhì)量目標(biāo)5.4.22管理體系策策劃5.5.11職責(zé)和權(quán)限限5.5.22管理者代表表5.5.33內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)（刪減減）7.4采購(gòu)7.5.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.22生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和可追追溯性7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)（刪刪減）7.5.55產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和

20、測(cè)量量裝置的的控制8.1總則8.2.11顧客滿意8.2.22內(nèi)部審核8.2.33過程的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量8.3不合格品控控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.11持續(xù)改進(jìn)8.5.22糾正措施8.5.33預(yù)防措施 注:“”為主管管領(lǐng)導(dǎo)； “”為主管管部門； “”為相關(guān)關(guān)部門質(zhì)量方針1、質(zhì)量方方針：誠(chéng)實(shí)守守信，顧顧客至上上。打造造精品，爭(zhēng)爭(zhēng)創(chuàng)名牌牌2、質(zhì)量目目標(biāo)是：產(chǎn)品一次合合格率達(dá)達(dá)90%，今后后每年遞遞增5 %顧客滿意度度達(dá)900 %以以上。質(zhì)量目標(biāo)分分解5.1 辦辦公室員工培訓(xùn)合合格率995以以上；5.2 技技術(shù)科新技術(shù)推廣廣5家以以上；5.3 質(zhì)質(zhì)檢科無漏檢、錯(cuò)錯(cuò)檢發(fā)生生5

21、.4 生生產(chǎn)科產(chǎn)品一次合合格率達(dá)達(dá)90%，今后后每年遞遞增2 %；5.5 銷銷售科顧客滿意度度達(dá)900 %以以上5.6 后后勤科內(nèi)部顧客滿滿意度達(dá)達(dá)90 %以上上總經(jīng)理：裴裴曉佳2007年年 099月25日1范圍1.1 總總 則本手冊(cè)按照照GB/T199001120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，編制制制定了了本企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量管理體體系，描描述了本本企業(yè)管理理體系的的每一過過程及相相互作用用。本手冊(cè)適用用于本企企業(yè)鮮玉玉米種植植、加工工與銷售售的全過過程管理理，又適適用于內(nèi)內(nèi)部和外外部（包包括認(rèn)證證機(jī)構(gòu)）評(píng)評(píng)定并證證實(shí)其有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客要要求的產(chǎn)產(chǎn)品。通通過體系系的有效效運(yùn)行和和持續(xù)改改

22、進(jìn)，保保證符合合顧客及及適用的的法律法法規(guī)的要要求，以以增進(jìn)顧顧客、社社會(huì)的滿滿意。1.2 應(yīng)應(yīng) 用本企業(yè)在實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品過程中中不進(jìn)行行新產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)，所有有產(chǎn)品都都是按國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和顧客客要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)，且不不發(fā)生顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)存放于于企業(yè)的的情況，因因此本企企業(yè)依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立的管理理體系時(shí)時(shí)，將77.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)、77.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)22個(gè)條款款予以刪刪減，此此刪減并并不影響響提供滿滿足顧客客及法律律、法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的能力或或責(zé)任。企業(yè)在種植、加工過程中無外包過程。2、引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/T119000020000質(zhì)質(zhì)

23、量管理理體系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)GB/T119000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求NY/T1146-19889東北北地區(qū)玉玉米生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)規(guī)規(guī)程吉林省A級(jí)級(jí)綠色食食品玉米米生產(chǎn)技技術(shù)操作作規(guī)程N(yùn)Y4188-20000綠綠色食品品玉米NY5199-20002食食用玉米米NYT5223-220022 甜玉玉米NYT 5524-20002 糯糯玉米3、術(shù)語(yǔ)和和定義本手冊(cè)采用用GB/T199000020000質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)及種植植、加工工行業(yè)術(shù)術(shù)語(yǔ)。4、質(zhì)量管管理體系系4.1 總總要求為了確保企企業(yè)管理理體系的的充分性性，企業(yè)業(yè)總經(jīng)理理須做到到：a)對(duì)質(zhì)量量管理體體系所需需要的過過程及其其在企

24、業(yè)業(yè)中的應(yīng)應(yīng)用進(jìn)行行識(shí)別,這應(yīng)包包括管理理活動(dòng)、資資源提供供、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)及及與測(cè)量量有關(guān)的的過程，應(yīng)應(yīng)根據(jù)這這些過程程對(duì)工作作質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的控制制；b)確定過過程之間間的內(nèi)在在聯(lián)系、排排列順序序和相互互作用，并并明確影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的關(guān)鍵工工序；c)確保可可以獲得得必要的的資源和和信息，以以支持對(duì)對(duì)這些過過程的活活動(dòng)和監(jiān)監(jiān)視；d)規(guī)定對(duì)對(duì)過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視、測(cè)量量和分析析的方法法，以了了解過程程運(yùn)行的的趨勢(shì)及及實(shí)現(xiàn)策策劃結(jié)果果的程度度，并根根據(jù)分析析對(duì)過程程采取必必要的措措施，以以實(shí)現(xiàn)持持續(xù)的改改進(jìn)。4.2 文文件要求求適用的質(zhì)量量管理體體系文件件應(yīng)能成成為企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行的的依

25、據(jù)，起起到溝通通意圖、統(tǒng)統(tǒng)一行動(dòng)動(dòng)的作用用，為有有效的提提高企業(yè)業(yè)的管理理素質(zhì)起起到保證證作用。4.2.11 總則則本條闡述了了企業(yè)制定定質(zhì)量管管理體系系文件的的范圍。企業(yè)質(zhì)量管管理體系系文件的的構(gòu)成及及其關(guān)系系如下圖圖：b)質(zhì)量管管理體系系文件可可以表現(xiàn)現(xiàn)為任何何媒體形形式，如如紙張、磁磁盤、光光盤等。4.2.22 質(zhì)量量手冊(cè)質(zhì)量管理手手冊(cè)是企企業(yè)最高高的管理理體系文文件，具具有唯一一性和可可檢查性性。手冊(cè)冊(cè)用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程控制制與管理理，對(duì)外外用于證證實(shí)能穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客要要求和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的鑄造加加工件產(chǎn)產(chǎn)品等。通通過有效效的實(shí)施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，旨旨在增進(jìn)

26、進(jìn)相關(guān)顧顧客滿意意。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)內(nèi)容包括括：企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介、發(fā)發(fā)布令、管管理者代代表任命命書、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖、職職能分配配表、管管理體系系形成文文件的引引用和體體系所需需過程及及過程之之間相互互作用的的描述，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的六個(gè)個(gè)程序文文件；質(zhì)量管理手手冊(cè)由管管理者代代表組織織編制，企業(yè)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施；質(zhì)量手冊(cè)由由辦公室室實(shí)施動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理，對(duì)實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行經(jīng)經(jīng)常性的的檢查，每每年定期期組織有有關(guān)部門門對(duì)其適適用性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果報(bào)報(bào)企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；d) 質(zhì)量量手冊(cè)每每三年進(jìn)進(jìn)行一次次全面修修訂，修修訂后手手冊(cè)按原原審批程程序發(fā)布布實(shí)施。4.2.33文件控控制程序序1

27、目的對(duì)與企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確確保各相相關(guān)場(chǎng)所所使用文文件均為為有效版版本。2范圍適用于與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件控制制。3職責(zé)31企業(yè)業(yè)總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量手手冊(cè)、各各項(xiàng)規(guī)章章制度、技技術(shù)文件件。32辦公公室代表表負(fù)責(zé)編編寫質(zhì)量量手冊(cè)。33各部部門負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)現(xiàn)有有質(zhì)量管管理體系系文件的的使用。34管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有體系系文件的的定期評(píng)評(píng)審。35辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)文件的的起草、收收集、整整理和發(fā)發(fā)放等。4工作程程序41文件件分類及及保管41.11質(zhì)量手手冊(cè)（含含程序文文件）由由辦公室室備案保保存。41.22第二級(jí)級(jí)質(zhì)量管管理體系系文件分分為：a)

28、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝藝等)；生產(chǎn)和和檢驗(yàn)記記錄等。由由技術(shù)科科備案存存檔。b)企業(yè)內(nèi)內(nèi)管理性性文件，如如各種行行政管理理制度、各各部門崗崗位責(zé)任任制和任任職要求求等；部部分外來來的管理理文件，包包括與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的政政策、法法規(guī)文件件等，由由辦公室室保存。C）記錄。42文件件的編號(hào)號(hào)a)質(zhì)量手手冊(cè)企業(yè)名稱代代號(hào)一手手冊(cè)代號(hào)號(hào)A一年年號(hào)b)各項(xiàng)管管理制度度企業(yè)名稱代代號(hào)G一一發(fā)布年年月c)記錄記錄JL一一對(duì)應(yīng)條條款號(hào)d)外來文文件按原原編號(hào)43文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放文件發(fā)布前前應(yīng)得到到批準(zhǔn)，以以確保文文件是否否適宜：a)質(zhì)量手手冊(cè)由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫，上

29、上報(bào)企業(yè)業(yè)總經(jīng)理理審核批批準(zhǔn)發(fā)布布，由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)登記記、發(fā)放放；b)各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度辦公室室編寫、匯匯總，企企業(yè)總經(jīng)理審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)登記記、發(fā)放放；c)各專項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)品技技術(shù)性文文件由技技術(shù)科編編寫，并并由技術(shù)術(shù)科科長(zhǎng)長(zhǎng)審核，確確保文件件使用的的各場(chǎng)所所都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)文件的的適用版版本。d)圖紙由由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人繪繪制，資資料員按按圖號(hào)建建立圖紙紙臺(tái)帳，并并分類妥妥善保存存。44文件件受控狀狀況文件分為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡內(nèi)內(nèi)部使用用的與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行緊密密相關(guān)的的部門所所使用文文件應(yīng)為為受控。所所有受控控文件必必須在文文件封面面加蓋表表明其受受控狀態(tài)態(tài)的

30、部門門印章，并并注明分分發(fā)號(hào)。發(fā)發(fā)給顧客客的文件件（產(chǎn)品品說明書書），一一般為非非受控文文件。45文件件更改a)質(zhì)量手手冊(cè)（含含程序文文件）由由辦公室室組織更更改，上上報(bào)企業(yè)業(yè)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，由由辦公室室發(fā)放文文件更改改通知，同同時(shí)應(yīng)保保留文件件更改內(nèi)內(nèi)容的記記錄。b)其他文文件的更更改由辦辦公室組組織原編編寫人員員進(jìn)行更更改、發(fā)發(fā)放、處處理。c)作廢技技術(shù)文件件必須由由技術(shù)科科收回，作作廢的管管理性文文件由辦辦公室收收回，以以確保有有效文件件的唯一一性。46文件件領(lǐng)用a)文件使使用者應(yīng)應(yīng)填寫文文件發(fā)放放記錄，方方可領(lǐng)用用。b)因破損損而重新新領(lǐng)用的的新文件件，分發(fā)發(fā)號(hào)不變變，并收收回相應(yīng)應(yīng)舊文

31、件件；因丟丟失而補(bǔ)補(bǔ)發(fā)的文文件，應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號(hào)，并并注明巳巳丟失的的文件的的分發(fā)號(hào)號(hào)失效。 47文件件的保存存、作廢廢及銷毀毀4711文件的的保存a)與質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)的文件件由辦公公室保存存，分類類存放在在干燥通通風(fēng)安全全的地方方；b)技術(shù)文文件由技技術(shù)科保保存； c)對(duì)受控控文件，辦公室要建立全企業(yè)受控文件清單。每年初應(yīng)將清單報(bào)管理者代表審核； d)任何何人不得得在受控控文件上上亂涂畫畫改，不不準(zhǔn)私自自外借，確確保文件件的清晰晰、易于于識(shí)別和和檢索。4722文件的的作廢與與銷毀a)所有失失效或作作廢文件件由辦公公室和技術(shù)科科及時(shí)從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場(chǎng)所所撤出，確確保防止止作

32、廢文文件的非非預(yù)期使使用；b)為某種種原因需需保留的的任何已已作廢的的文件，都都應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)；c)對(duì)要銷銷毀的作作廢文件件，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由辦公室室和技術(shù)科科負(fù)責(zé)銷銷毀；4733文件的的借閱、復(fù)復(fù)制借閱、復(fù)制制與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件，由辦辦公室按按文件發(fā)發(fā)放規(guī)定定登記。技技術(shù)文件件不得外外借。48外來來文件的的控制辦公室協(xié)助助各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)收集集相關(guān)國(guó)國(guó)家、法法律的最最新版本本，統(tǒng)一一編號(hào)，加加蓋受控控印章，分分發(fā)到相相關(guān)崗位位使用，并并把舊文文件收回回。49每年年由管理理者代表表組織對(duì)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)予予以修改改、補(bǔ)充

33、充，執(zhí)行行4、55條款規(guī)規(guī)定。410對(duì)對(duì)承載媒媒體不是是紙張的的文件的的控制，也也應(yīng)參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。411作作為記錄錄的文件件應(yīng)執(zhí)行行記錄錄錄控制制程序。5記錄JL4.22.3-1文件件發(fā)放記記錄JL4.22.3-2文件件清單4.2.44記錄控控制程序序1目的對(duì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄予予以控制制。2范圍適用于為證證實(shí)產(chǎn)品品符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的記錄錄。3職責(zé)31辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、管管理各崗崗位的記記錄。32各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保管本部部門的記記錄。4工作程程序41各崗崗位、整整理、保保存本部部門的記記錄。42記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)編號(hào)。記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)編號(hào)按

34、按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。43記錄錄填寫記錄填寫要要及時(shí)、真真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整整、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改；相關(guān)欄欄目負(fù)責(zé)責(zé)人簽名名不允許許空白，以以利于追追溯、落落實(shí)責(zé)任任。44記錄錄的保存存、保護(hù)護(hù)4411各崗位位把所有有記錄分分類，依依日期順順序整理理好，存存放于通通風(fēng)、干干燥的地地方，所所有的記記錄保持持清潔，字字跡清晰晰。各部部門按規(guī)規(guī)定的期期限保存存記錄，生生產(chǎn)記錄錄每月交交辦公室室統(tǒng)計(jì)歸歸檔。 4422辦公室室編制記記錄清單單，將將企業(yè)所有有與質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行有關(guān)的的記錄匯匯總，包包括名稱稱、編號(hào)號(hào)(版本本)、使使用部門門、保存存期等內(nèi)內(nèi)容，交交管理者者代表審審批，并并匯

35、集備備案記錄錄的原始始樣本。45記錄錄發(fā)放、借借閱和復(fù)復(fù)制各部門向辦辦公室領(lǐng)領(lǐng)用所需需記錄空空白表。b）記錄如如需借閱閱或復(fù)制制者要經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)。46記錄錄的銷毀毀處理 記錄如如超過保保存期或或其他特特殊情況況需要銷銷毀時(shí)，由由部門主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)，由授授權(quán)人執(zhí)執(zhí)行銷毀毀。47記錄錄格式管理者代表表可根據(jù)據(jù)各崗位位意見和和需要對(duì)對(duì)記錄格格式進(jìn)行行設(shè)計(jì)。5相關(guān)記記錄JL4.22.4記記錄清單單5、管理職職責(zé)5.1 管管理承諾諾企業(yè)總經(jīng)理理必須承承諾建立立、實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系，遵守守有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求的的承諾提提供證據(jù)據(jù)：不斷加強(qiáng)自自身的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)，采取取培訓(xùn)、宣宣傳資料料

36、或會(huì)議議等方式式向全體體員工傳傳達(dá)滿足足顧客及及相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的重要性性；制定質(zhì)量管管理體系系的質(zhì)量量方針、任任命管理理者代表表；組織討論擬擬定的質(zhì)質(zhì)量管理理體系、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并最最后確定定批準(zhǔn)；按照策劃的的安排主主持管理理評(píng)審；為體系的建建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)提供供必要的的資源。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)企業(yè)的生存存和發(fā)展展依存于于顧客。為為此，企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理以及及銷售人人員必須須遵循以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)的原原則，全全面識(shí)別別顧客及及顧客明明示的、預(yù)預(yù)期的、潛潛在的需需求，滿滿足并爭(zhēng)爭(zhēng)取超越越顧客的的需求和和期望，以以利于更更好地占占領(lǐng)更為為廣闊市市場(chǎng)，為為此：

37、銷售人員分分析確定定顧客的的要求和和期望，將將其轉(zhuǎn)為為具體的的產(chǎn)品服服務(wù)要求求，并在在企業(yè)內(nèi)部部各個(gè)層層次進(jìn)行行溝通、調(diào)調(diào)配企業(yè)業(yè)的整體體資源予予以滿足足；明確各個(gè)層層次在服服務(wù)過程程中所應(yīng)應(yīng)承擔(dān)的的具體工工作要求求；建立管理制制度，以以識(shí)別和和獲得適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求和和顧客不不斷變化化的需求求，實(shí)行行動(dòng)態(tài)管管理并將將更新的的信息傳傳達(dá)給顧顧客和企企業(yè)內(nèi)部部；5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針企業(yè)總經(jīng)理理以八項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量管管理原則則，針對(duì)對(duì)企業(yè)的實(shí)實(shí)際情況況，并考考慮顧客客的要求求，制定定并發(fā)布布質(zhì)量方方針。質(zhì)質(zhì)量方針針提供了了質(zhì)量目目標(biāo)制定定和評(píng)審審的框架架，是評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體體系有效效性的基基礎(chǔ)。質(zhì)

38、量方針應(yīng)應(yīng)并傳達(dá)達(dá)到全體體員工，同同時(shí)確保保方針：與企業(yè)發(fā)展展的總方方針相一一致；適合于企業(yè)業(yè)性質(zhì)和和現(xiàn)狀；對(duì)滿足顧客客的要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系做做出承諾諾；為建立和評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)提提供框架架；在全企業(yè)內(nèi)內(nèi)得到溝溝通并能能理解一一致，使使其了解解各自的的工作對(duì)對(duì)確保企企業(yè)目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的重要作作用；對(duì)其實(shí)施情情況及是是否持續(xù)續(xù)適宜進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5.4 策策劃5.4.11 質(zhì)量量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是是企業(yè)在質(zhì)質(zhì)量方面面所追求求的目的的。企業(yè)業(yè)總經(jīng)理理應(yīng)確保保企業(yè)制定定的質(zhì)量量總目標(biāo)標(biāo)在各層層次建立立分目標(biāo)標(biāo)，也是是企業(yè)內(nèi)各各職能和和層次上上所追求求加以實(shí)實(shí)現(xiàn)的主主要工作作任務(wù)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)

39、標(biāo)應(yīng)與企企業(yè)方針針相一致致，并應(yīng)應(yīng)該是可可以測(cè)量量的，以以便于目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況的的監(jiān)督，各各項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)還應(yīng)包包含產(chǎn)品品的服務(wù)務(wù)中的顧顧客要求求所需的的內(nèi)容。5.4.22 質(zhì)量量管理體體系策劃劃體系策劃是是建立或或完善質(zhì)質(zhì)量管理理體系必必不可少少的第一一步。通通過這種種策劃對(duì)對(duì)質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)及達(dá)達(dá)到對(duì)企企業(yè)管理理體系所所需要的的結(jié)果提提供了保保證。管理體系策策劃由企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理主持持，管理理者代表表組織企企業(yè)各崗位參與與，以確確保滿足足質(zhì)量目目標(biāo)以及及質(zhì)量管管理體系系的綜合合要求，包包括為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)投投入的總總體資源源，確定定對(duì)管理理體系刪刪減的充充分理由由。當(dāng)對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系的變更

40、更進(jìn)行策策劃時(shí)要要保持其其完整性性。5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通企業(yè)總經(jīng)理理要對(duì)企企業(yè)內(nèi)各各崗位的的職責(zé)和和權(quán)限加加以明確確的規(guī)定定，才能能對(duì)企業(yè)業(yè)內(nèi)開展展的質(zhì)量量活動(dòng)實(shí)實(shí)施有效效的指揮揮、控制制與協(xié)調(diào)調(diào)，從而而促進(jìn)企企業(yè)的整整個(gè)管理理體系的的有效性性，確保保質(zhì)量管管理目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。各崗崗位職責(zé)責(zé)、權(quán)限限見管管理手冊(cè)冊(cè)。5.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限企業(yè)總經(jīng)理理： 企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理是企企業(yè)質(zhì)量量管理體體系的最最高負(fù)責(zé)責(zé)人，其其職責(zé)是是公開聲聲明管理理承諾并并組織落落實(shí)和證證實(shí)承諾諾：組織企業(yè)貫貫徹執(zhí)行行國(guó)家有有關(guān)質(zhì)量量方面的的政策和和法律法法規(guī)；推行質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行，向向企業(yè)傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客

41、和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，確保保顧客滿滿意度目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)；制定、批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系方方針和目目標(biāo)，批批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和其其他管理理制度，任任命管理理者代表表，并建建立質(zhì)量量管理體體系；負(fù)責(zé)制定企企業(yè)的發(fā)發(fā)展經(jīng)營(yíng)營(yíng)方向；對(duì)本企業(yè)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)有有全面和和最終的的法人責(zé)責(zé)任；定期組織管管理評(píng)審審，確保保質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)；為質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行提供供必要的的資源；負(fù)責(zé)人員的的聘用和和培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的審審批；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審審批和資資金的合合理調(diào)配配；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、重重要物資資采購(gòu)的的審批。辦公室1）貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)的的政策、法法規(guī)和企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)

42、；2）做好文文件、記記錄管理理工作；3）負(fù)責(zé)公公司內(nèi)部部信息溝溝通、人人事管理理、體系改改進(jìn)等工工作；4）做好質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的內(nèi)審、管管理評(píng)審審及其它它日常管管理工作作。技術(shù)科：1）貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)的的政策、法法規(guī)和企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量策劃、專專利產(chǎn)品品的培訓(xùn)訓(xùn)工作。質(zhì)檢科1）貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)的的政策、法法規(guī)和企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的檢查查、檢驗(yàn)驗(yàn)工作；3）做好質(zhì)質(zhì)檢員管管理工作作。生產(chǎn)科1）貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)的的政策、法法規(guī)和企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；2）制定種種植、生生產(chǎn)計(jì)劃劃，并按按計(jì)劃組組織

43、種植植、加工工活動(dòng)，做做好現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理工工作；3）負(fù)責(zé)加加工廠的的設(shè)備管管理工作作。銷售科1）貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)的的政策、法法規(guī)和企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)2）開展市市場(chǎng)銷售售活動(dòng)，并并做好顧顧客信息息反饋工工作。后勤科1）貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)的的政策、法法規(guī)和企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)2）做好后后勤保障障工作。財(cái)務(wù)科1）貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)的的政策、法法規(guī)和企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)2）做好財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作。5.5.22 管理理者代表表作為企業(yè)的的質(zhì)量體體系的管管理者代代表，不不論其在在其它方方面的職職責(zé)如何何，其權(quán)權(quán)限為：在企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下確確保企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系

44、系的過程程得到建建立、實(shí)實(shí)施和保保持； 組織企業(yè)業(yè)內(nèi)部審審核，向向最高管管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求；確保在企業(yè)業(yè)內(nèi)提高高顧客要要求的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。5.5.33 內(nèi)部部溝通通過溝通促促進(jìn)企業(yè)業(yè)內(nèi)部各各職能和和層次間間的信息息交流，增增進(jìn)理解解和提高高從事質(zhì)質(zhì)量管理理的有效效性。辦辦公室為為內(nèi)部溝溝通的歸歸口管理理部門。a) 溝通通內(nèi)容：確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性、涉及及體系運(yùn)運(yùn)行過程程質(zhì)量的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)的處處理、信信息的相相互協(xié)商商溝通；溝通方式：根據(jù)溝溝通的內(nèi)內(nèi)容可以以多種多多樣，如如企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)、生

45、生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)、文文件傳閱閱、通知知、宣傳傳欄、匯匯報(bào)、交交接手續(xù)續(xù)等。溝溝通過程程的建立立是否適適宜，應(yīng)應(yīng)以是否否促進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性為判定定依據(jù)。5.6 管管理評(píng)審審管理評(píng)審是是為確定定建立的的質(zhì)量管管理體系系達(dá)到規(guī)規(guī)定目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性、充充分性和和有效性性而對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所進(jìn)行的的系統(tǒng)評(píng)評(píng)價(jià)。5.6.11 總則則管理評(píng)審每每年的年年末或年初進(jìn)進(jìn)行一次次（新體體系通過過認(rèn)證前前要舉行行一次），每每次評(píng)審審時(shí)間間間隔不得得超過112個(gè)月月，由企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理定期期主持召召開管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議，評(píng)評(píng)價(jià)企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量管理體體系（包包括方針針和目標(biāo)標(biāo)）是否否有變動(dòng)動(dòng)的需要要，以確確保管

46、理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性、有有效性。當(dāng)當(dāng)市場(chǎng)需需求或本本企業(yè)管理理體制、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化或重大大質(zhì)量事事故或顧顧客連續(xù)續(xù)投訴以以及企業(yè)業(yè)經(jīng)理認(rèn)認(rèn)為有必必要時(shí)，可可增加管管理評(píng)審審的次數(shù)數(shù)。辦公公室保持持評(píng)審記記錄。5.6.22管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃辦公室每次次評(píng)審前前半月編編制并下下發(fā)管管理評(píng)審審?fù)ㄖ瑘?bào)報(bào)管理者者代表審審核，企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。內(nèi)容容：評(píng)審審時(shí)間；評(píng)審目目的；評(píng)評(píng)審范圍圍及評(píng)審審重點(diǎn)；參加評(píng)評(píng)審的部部門及人人員；評(píng)評(píng)審依據(jù)據(jù)；評(píng)審審內(nèi)容。5.6.33 評(píng)審審輸入評(píng)審輸入為為管理評(píng)評(píng)審提供供充分和和準(zhǔn)確的的信息，以以確保其其有效實(shí)實(shí)施。a) 質(zhì)量量管理體體系審

47、核核的結(jié)果果（辦公公室）；b) 顧客客對(duì)質(zhì)量量投訴的的處理，顧顧客的滿滿意度測(cè)測(cè)量及反反饋的重重要信息息（銷售售科）；c) 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的過程程業(yè)績(jī)情情況（生生產(chǎn)科）；d) 質(zhì)量量管理體體系方針針、目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施施情況（管管理者代代表）；e) 可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變化，如如法律、法法規(guī)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的變化化（辦公公室）；f) 以往往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施的效果果（管理理者代表表）；g) 產(chǎn)品品符合性性質(zhì)量分分析（質(zhì)質(zhì)檢科）；h) 對(duì)改改進(jìn)的建建議（各各部門）；i) 為更更好地滿滿足顧客客及法律律法規(guī)的的要求，企業(yè)內(nèi)部所采取的糾正預(yù)防措施的狀況（各部門）。5.6.33 評(píng)審審輸出管理

48、評(píng)審的的輸出是是管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果果，它將將導(dǎo)致企企業(yè)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的改進(jìn)及及資源需需求，是是企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理對(duì)于于質(zhì)量管管理體系系、經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針、目目標(biāo)所做做的重要要戰(zhàn)略決決策。輸輸出的表表現(xiàn)形式式是管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。評(píng)審輸出應(yīng)應(yīng)包括以以下分析析和評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果果：a) 質(zhì)量量管理體體系的過過程及相相應(yīng)文件件是否有有修正的的需要；b) 質(zhì)量量管理體體系的方方針、目目標(biāo)是否否正在實(shí)實(shí)現(xiàn)，是是否需要要更新；c) 是否否需要進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品和工藝藝改進(jìn)；d) 資源源配備是是否適宜宜，是否否需要配配備新的的資源。6、資源管管理6.1 資資源提供供為了實(shí)施和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各個(gè)過過程，

49、企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確定并提提供所需需的資源源，包括括人力資資源、信信息資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)財(cái)力資源源、技術(shù)術(shù)資源、工工作場(chǎng)所所環(huán)境等等各方面面，保證證質(zhì)量管管理體系系正常運(yùn)運(yùn)行的需需求。6.2 人人力資源源對(duì)從事影響響質(zhì)量工工作的人人員提出出了應(yīng)能能夠勝任任的要求求和判斷斷能力要要求需考考慮的因因素。6.2.11 總則則辦公室根據(jù)據(jù)質(zhì)量管管理體系系的工作作崗位職職責(zé)及活活動(dòng)對(duì)人人員能力力的要求求，編制制各崗崗位人員員任職要求求，企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后選擇擇能夠勝勝任的人人員從事事該項(xiàng)工工作。選選擇人員員的能力力可根據(jù)據(jù)其受教教育的程程度、接接受的培培訓(xùn)、技技能和工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。辦公公室應(yīng)建建立

50、員員工檔案案以證證明員工工的符合合要求的的程度。6.2.22 能力力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)辦公室組織織培訓(xùn)或或采取其其他措施施提高企企業(yè)員工工的能力力，增強(qiáng)強(qiáng)質(zhì)量意意識(shí)，使使員工能能滿足所所從事的的工作對(duì)對(duì)能力的的要求。a) 培訓(xùn)訓(xùn)范圍：所有從從事對(duì)質(zhì)質(zhì)量有影影響的管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證工作作的人員員都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，通過過培訓(xùn)獲獲得所從從事該工工作的能能力和技技能。b) 培訓(xùn)訓(xùn)的實(shí)施施：1) 辦公公室根據(jù)據(jù)各部門門培訓(xùn)需需求編制制年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃，經(jīng)企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施；2) 培訓(xùn)訓(xùn)的內(nèi)容容包括能能力、技技能、規(guī)規(guī)章制度度、法規(guī)規(guī)和質(zhì)量量意識(shí)；3) 通過過內(nèi)培和和外培方方式，對(duì)對(duì)員工進(jìn)進(jìn)行

51、崗前前和崗位位培訓(xùn)。c) 培訓(xùn)訓(xùn)效果的的測(cè)量：通過考考試和對(duì)對(duì)實(shí)際能能力的考考核來驗(yàn)驗(yàn)證、測(cè)測(cè)量培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性及其其效果，特特殊工種種經(jīng)考核核合格后后方能上上崗；國(guó)國(guó)家有相相應(yīng)規(guī)定定的崗位位，由國(guó)國(guó)家相關(guān)關(guān)部門頒頒發(fā)證書書，辦公公室進(jìn)行行登記管管理。d) 辦公公室保存存教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的適適當(dāng)記錄錄。e) 通過過培訓(xùn)確確保企業(yè)業(yè)各層次次人員都都意識(shí)到到： 1) 符合企業(yè)業(yè)方針目目標(biāo)、程程序文件件要求及及執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的重要性性； 2) 質(zhì)量量文件方方針和程程序文件件的作用用； 3) 不執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量量管理文文件要求求的后果果。6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.11基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施是質(zhì)質(zhì)量

52、管理理體系運(yùn)運(yùn)行的基基本條件件，是產(chǎn)產(chǎn)品保證證符合性性的關(guān)鍵鍵。生產(chǎn)產(chǎn)科應(yīng)確確定并提提供為進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)加工所所必須的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，包包括：a) 加工工過程所所需的場(chǎng)場(chǎng)所、設(shè)設(shè)施等；b) 過程程設(shè)備（如如各類檢檢測(cè)、化化驗(yàn)、試試驗(yàn)設(shè)備備）；c) 安排排方便的的運(yùn)輸工工具和通通訊設(shè)施施。6.3.22 新設(shè)設(shè)備、工工具的購(gòu)購(gòu)買由企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后采購(gòu)購(gòu)員執(zhí)行行采購(gòu)。6.3.55生產(chǎn)科科負(fù)責(zé)本本部門設(shè)設(shè)備的日日常管理理、維護(hù)護(hù)、檢修修并保存存檢修記記錄。6.3.66 對(duì)無無法修復(fù)復(fù)的設(shè)備備，由生生產(chǎn)科提提出報(bào)廢廢申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后撤出出生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)對(duì)于一般般無法使使用的工工具由生生產(chǎn)

53、科通通知采購(gòu)購(gòu)員采購(gòu)購(gòu)，實(shí)行行以舊換換新（低低值易耗耗品除外外）。6.4 工工作環(huán)境境6.4.11必要的的工作環(huán)環(huán)境是企企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性的的支持條條件，企企業(yè)應(yīng)根根據(jù)產(chǎn)品品過程的的需要確確定工作作環(huán)境中中相關(guān)因因素的管管理，并并創(chuàng)造良良好的工工作環(huán)境境。企業(yè)業(yè)工作環(huán)環(huán)境的控控制因素素主要為為鮮玉米米加工場(chǎng)場(chǎng)所的硬硬件、軟件管管理與控控制。企業(yè)制定定衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作規(guī)范見G-20007管理理文件匯匯編，對(duì)加工場(chǎng)所的衛(wèi)生生管理進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定，以確確保鮮玉玉米加工工條件達(dá)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。7、產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程是企企業(yè)質(zhì)量量管理體體系中產(chǎn)產(chǎn)品形成成的實(shí)施施與運(yùn)行行的全過過程中直直接影響響質(zhì)量

54、的的主要過過程，包包括策劃劃、生產(chǎn)產(chǎn)、控制制、直到到交付及及售后服服務(wù)的一一系列過過程。7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)與運(yùn)行行控制的的策劃7.1.11產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程是企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系中產(chǎn)品品形成要要求的重重要手段段，由技技術(shù)科對(duì)對(duì)生產(chǎn)所所要求的的過程及及子過程程的順序序和相互互關(guān)系進(jìn)進(jìn)行策劃劃，重點(diǎn)點(diǎn)考慮生生產(chǎn)提供供的過程程對(duì)質(zhì)量量的影響響。這種種策劃必必須與企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的其他要要求（如如管理職職責(zé)、資資源管理理、改進(jìn)進(jìn)中的要要求）相相一致，同同時(shí)更要要與國(guó)家家的法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相適適應(yīng)。策策劃的具具體內(nèi)容容為：a) 針對(duì)對(duì)具體產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；b) 針對(duì)對(duì)具體產(chǎn)產(chǎn)品確定定的

55、技術(shù)術(shù)文件（工工藝流程程圖、工工藝、操操作規(guī)程程），及及在資源源方面（人人力資源源、設(shè)施施設(shè)備）的的需求；c) 確定定在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中各個(gè)階階段所需需進(jìn)行的的檢驗(yàn)和和監(jiān)督活活動(dòng)及按按規(guī)定的的檢查和和監(jiān)督的的依據(jù)（合合同、法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等）；d) 建立立能證明明生產(chǎn)服服務(wù)過程程和結(jié)果果能滿足足策劃要要求所需需記錄。產(chǎn)品質(zhì)量策策劃書項(xiàng) 目相 關(guān) 對(duì)對(duì) 象 索 引質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行NYY5199-20002食食用玉米米NYYT5223-220022 甜玉玉米NYY/T 5524-20002 糯糯玉米NY4418-20000綠色色食品玉玉米見管理理手冊(cè)工藝流程圖圖見本手冊(cè)附附件1工工藝流程程圖操作規(guī)

56、程A級(jí)綠色色食品玉玉米生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)操操作規(guī)程程N(yùn)YY/T1146-19999東北北地區(qū)玉玉米生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)規(guī)規(guī)程見管理理手冊(cè)人力資源有專業(yè)人員員做技術(shù)術(shù)員，有有經(jīng)過專專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)的檢查查員為主主的檢查查隊(duì)伍設(shè)施設(shè)備高壓滅菌鍋鍋、真空包包裝機(jī)、清清洗機(jī)等等加工設(shè)設(shè)備及檢檢驗(yàn)化驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備各個(gè)階段所所需進(jìn)行行的檢驗(yàn)驗(yàn)和監(jiān)督督活動(dòng)種植過程、加加工過程程檢查和監(jiān)督督的依據(jù)據(jù)原料檢驗(yàn)，成成品檢驗(yàn)驗(yàn)執(zhí)行NY519-2002食用玉米NYT523-2002 甜玉米NY/T 524-2002 糯玉米NY418-2000綠色食品玉米的要求見管理手冊(cè)所需記錄參見記錄錄清單中中7.44.3 7.5.11 77.5.2 7.55.

57、3 7.5.55 88.2.4 8.33 各項(xiàng)項(xiàng)記錄7.1.22常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)由生產(chǎn)產(chǎn)科編制制當(dāng)年生生產(chǎn)計(jì)劃劃，對(duì)于于特殊產(chǎn)產(chǎn)品、專專項(xiàng)合同同實(shí)現(xiàn)的的策劃，根根據(jù)顧客客的意向向策劃質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃。7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序1 目的 通過過識(shí)別確確定顧客客對(duì)產(chǎn)品品的要求求，評(píng)審審本企業(yè)業(yè)能滿足足顧客產(chǎn)產(chǎn)品要求求的能力力，確保保履行產(chǎn)產(chǎn)品要求求，達(dá)到到顧客滿滿意。2 范圍 適用用于本企企業(yè)識(shí)別別、確定定顧客的的產(chǎn)品要要求和產(chǎn)產(chǎn)品銷售售合同評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)的控制制及管理理。3 職責(zé)3.1 企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)主持重重大合同同的評(píng)審審、審批批評(píng)審結(jié)結(jié)果并保保證本程程序的有有效運(yùn)行行。3.2 銷

58、銷售科負(fù)負(fù)責(zé)顧客客對(duì)產(chǎn)品品需求和和期望的的識(shí)別及及確定產(chǎn)產(chǎn)品要求求、合同同評(píng)審的的歸口管管理。3.3 技技術(shù)科負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別別并確定定顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品技技術(shù)要求求的評(píng)審審。4 工作程程序4.1 識(shí)識(shí)別與確確定產(chǎn)品品要求4.1.11銷售科科根據(jù)了了解掌握握的市場(chǎng)場(chǎng)動(dòng)態(tài)、顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求的趨勢(shì)勢(shì)，每年年進(jìn)行一一次對(duì)顧顧客產(chǎn)品品需求和和本企業(yè)業(yè)附加要要求的分分析、識(shí)識(shí)別，并并提出對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的要求，提提交管理理評(píng)審。4.1.22 對(duì)顧客客產(chǎn)品要要求識(shí)別別為：銷售科在獲獲得顧客客意向后后應(yīng)通過過售前服服務(wù)方式式獲取顧顧客的全全部要求求，至少少應(yīng)包括括：a.符合國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)安全、環(huán)環(huán)境等方方面的法法律、法法規(guī)

59、規(guī)定定和國(guó)家家、行業(yè)業(yè)有關(guān)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；b.顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品要要求；c.顧客購(gòu)購(gòu)置產(chǎn)品品時(shí)的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方式；d.本企業(yè)業(yè)產(chǎn)品與與其他產(chǎn)產(chǎn)品的相相關(guān)關(guān)系系；e.顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的特殊要要求；f.與顧客客進(jìn)行溝溝通，獲獲得諸如如:技術(shù)術(shù)要求、產(chǎn)品加工要求等環(huán)境方面的資料，以及所在地區(qū)相關(guān)的法律、法規(guī)；g.企業(yè)確確定的附附加要求求，這是是組織自自己主動(dòng)動(dòng)承諾的的實(shí)現(xiàn)的的要求。企業(yè)對(duì)產(chǎn)品品要求的的確認(rèn)形形式有：合同、訂訂單、傳傳真來函函來電來來人登記記。確定產(chǎn)品和和服務(wù)要要求后，由由銷售科科在簽訂產(chǎn)品品銷售合合同前，按按合同評(píng)評(píng)審程序序執(zhí)行。4.2 合合同評(píng)審審4.2.11 合同同分類重大合同：出售價(jià)

60、價(jià)值超過過1萬元元以上的的合同，或或產(chǎn)品有有特殊要要求的合合同；技術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓方面面的合同同。一般合同：價(jià)值低低于1萬萬元，且且無特殊殊要求的的合同。4.2.22 合同同評(píng)審主主要內(nèi)容容a. 合同同的各項(xiàng)項(xiàng)要求（產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求、交貨期、交貨方式及條件、結(jié)算方式、責(zé)任等）是否合理；b. 合同同的各項(xiàng)項(xiàng)要求我我企業(yè)是否否已具備備履行的的能力；c. 合同同內(nèi)容是是否符合合中華華人民共共和國(guó)合合同法及及國(guó)家有有關(guān)法律律法規(guī)； ee. 供供需雙方方商定的的其他條條款。4.2.33 合同同評(píng)審的的方式4.2.33.1 定定單評(píng)審審 a.另售方方式：以以銷售人人員對(duì)顧顧客要求求的