1、第二章 采購(gòu)管理制度一、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序采購(gòu)作業(yè)內(nèi)內(nèi)容是從從收到“請(qǐng)購(gòu)案案件”開(kāi)始進(jìn)進(jìn)行分發(fā)發(fā)采購(gòu)案案件，由由采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人員員先核對(duì)對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)內(nèi)容，查查閱“廠商資資料”、“采購(gòu)記記錄”及其他他有關(guān)資資料后，開(kāi)開(kāi)始辦理理詢(xún)價(jià)，于于報(bào)價(jià)后后，整理理報(bào)價(jià)資資料，擬擬訂議價(jià)價(jià)方式及及各種有有利條件件，進(jìn)行行議價(jià)，辦辦妥后，依依核決權(quán)權(quán)限，呈呈核訂購(gòu)購(gòu)。詳細(xì)細(xì)作業(yè)程程序及要要點(diǎn)如： 采購(gòu)作作業(yè)程序序及要點(diǎn)點(diǎn)表12221 程程 序序 要 點(diǎn)點(diǎn) 接 件件 分 發(fā) 1請(qǐng)購(gòu)單單各欄填填寫(xiě)是否否清楚 2按分配配原則分分派請(qǐng)購(gòu)購(gòu)案件 3急件優(yōu)優(yōu)先分派派辦理 4無(wú)法于于需用日日期辦妥妥者利用用“交貨期期聯(lián)絡(luò)單單”通知請(qǐng)

2、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)門(mén) 5撤銷(xiāo)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)應(yīng)先送辦辦理 詢(xún) 價(jià) 1交貨期期無(wú)法配配合需用用日期時(shí)時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)門(mén) 2充分了了解請(qǐng)購(gòu)購(gòu)材料的的品名、規(guī)規(guī)格 3急件或或需用日日期接近近者應(yīng)優(yōu)優(yōu)先辦理理 4向廠商商詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明品名名、規(guī)格格、質(zhì)量量要求、數(shù)數(shù)量、扣扣款規(guī)定定、交 貨期、地地點(diǎn)、付付款辦法法 5同規(guī)格格產(chǎn)品有有幾家供供應(yīng)宜均均詢(xún)價(jià) 6有否其其他較有有利的代代用品或或?qū)蛊菲?7應(yīng)提供供同規(guī)格格，不同同廠牌做做比較 8有否必必要辦理理售后服服務(wù)及保保固年限限 9新廠商商產(chǎn)品，是是否需經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)試試用 比 價(jià)價(jià)、議 價(jià) 1廠商的的供應(yīng)能能力是否否能按期期交貨、質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn) 2是否殷殷實(shí)可靠靠的生產(chǎn)產(chǎn)廠或直

3、直接進(jìn)口口商 3其他經(jīng)經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)價(jià)格是否否較低 4經(jīng)成本本分析后后，設(shè)定定議價(jià)目目標(biāo) 5是否必必要向廠廠商索取取型號(hào)比比較 6價(jià)格上上漲下跌跌有何因因素 7是否必必要開(kāi)發(fā)發(fā)其他它它廠商或或轉(zhuǎn)外購(gòu)購(gòu) 8規(guī)定幾幾萬(wàn)元以以上的案案件呈副副經(jīng)理議議價(jià)或設(shè)設(shè)定議價(jià)價(jià)目標(biāo) 呈 核 1請(qǐng)購(gòu)單單上應(yīng)詳詳細(xì)注明明與廠商商議定的的買(mǎi)價(jià)條條件 2買(mǎi)賣(mài)慣慣例需超超交者應(yīng)應(yīng)注明 3。現(xiàn)場(chǎng)選選用較貴貴材料時(shí)時(shí)，聯(lián)絡(luò)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)述明明原因 4按核決決權(quán)限呈呈核 訂 購(gòu) 1需預(yù)付付定金，內(nèi)內(nèi)外銷(xiāo)價(jià)價(jià)需辦退退稅、或或規(guī)定多多少金額額以上或或 有附帶帶條件等等應(yīng)制定定買(mǎi)賣(mài)合合同 2再向廠廠商確認(rèn)認(rèn)價(jià)格交交貨期質(zhì)質(zhì)量條件件 3分批交

4、交貨者在在請(qǐng)購(gòu)單單上蓋分分批交貨貨單 4訂購(gòu)單單(采用聯(lián)聯(lián)絡(luò)函式式傳真機(jī)機(jī))寄交廠廠商，無(wú)無(wú)法按需需用日期期 交貨的的案件聯(lián)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén) 催 交 1約交日日期前應(yīng)應(yīng)再確認(rèn)認(rèn)交貨期期 2無(wú)法于于約交日日期前交交貨時(shí)聯(lián)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)并并列入交交貨期異異 常控制制表內(nèi)催催辦 3已逾約約交貨日日期尚未未到貨者者加緊催催交 整 理理 付 款 1發(fā)票抬抬頭及內(nèi)內(nèi)容是否否相符 2發(fā)票金金額與請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單價(jià)價(jià)格是否否相符 3有否預(yù)預(yù)付款或或暫借款款，應(yīng)處處理 4是否需需要扣款款 5需要辦辦退稅的的請(qǐng)購(gòu)單單轉(zhuǎn)告退退稅部門(mén)門(mén) 6以?xún)?nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)價(jià)采購(gòu)購(gòu)供外銷(xiāo)銷(xiāo)用材料料，應(yīng)允允許收齊齊退稅同同意書(shū)始始得辦理理付款 程程 序

5、要 點(diǎn)點(diǎn) 收件、分分發(fā)、核核對(duì) 1收件 2按分配配原則指指派經(jīng)辦辦人 3核對(duì)品品名 4核對(duì)規(guī)規(guī)格 5核對(duì)數(shù)數(shù)量 6核對(duì)需需要日期期 詢(xún) 價(jià)價(jià) 1選擇詢(xún)?cè)儍r(jià)對(duì)象象及地區(qū)區(qū) 2詢(xún)價(jià) 3整理報(bào)報(bào)價(jià)資料料 4確認(rèn)請(qǐng)請(qǐng)講內(nèi)容容 5尋找對(duì)對(duì)抗品 6選擇開(kāi)開(kāi)發(fā)對(duì)象象 7詢(xún)價(jià)索索樣 8整理對(duì)對(duì)抗品資資料及樣樣品送樣樣 9整理檢檢驗(yàn)結(jié)果果 議價(jià)、比比價(jià)、呈呈核 1調(diào)查市市場(chǎng)行情情 2核對(duì)資資金預(yù)算算 3選擇議議價(jià)對(duì)象象 4研擬底底價(jià) 5研議采采購(gòu)條件件 6議價(jià)(或公開(kāi)開(kāi)比價(jià)) 7填寫(xiě)上上次報(bào)價(jià)價(jià)記錄 8估算海海(空)運(yùn)費(fèi) 9估算保保險(xiǎn)費(fèi) 10核對(duì)對(duì)付款條條件 11比較較交貨期期限 12檢查查卸貨條條件 13估算

6、算關(guān)稅 14按核核決權(quán)限限呈核 程程 序 要 點(diǎn)點(diǎn) 進(jìn)口、簽簽證、結(jié)結(jié)匯 1繕打輸輸入許可可證申請(qǐng)請(qǐng)書(shū) 2繕寫(xiě)用用途說(shuō)明明書(shū) 3備妥簽簽證必要要文件 4提案申申請(qǐng)簽證證 5簽證專(zhuān)專(zhuān)案申請(qǐng)請(qǐng)作業(yè) 繕造申申請(qǐng)書(shū)及及附件(度量衡衡器、無(wú)無(wú)線電器器材) 整理必必要文件件 提案申申請(qǐng) 6申請(qǐng)結(jié)結(jié)匯 7整理結(jié)結(jié)匯文件件 8核對(duì)簽簽證結(jié)匯匯文件 9修改輸輸入許可可證或信信用狀作作業(yè) 投 保 、 船 務(wù) 1洽訂保保率 2投保繳繳交保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi) 3洽訂特特約船舶舶公司及及運(yùn)費(fèi) 4指定船船舶公司司 5交涉貨貨柜使用用期限 6核算運(yùn)運(yùn)費(fèi) 7繳交運(yùn)運(yùn)費(fèi) 8處理大大宗材料料船務(wù) 裝 運(yùn) 1督促預(yù)預(yù)定裝船船期 2申請(qǐng)“工業(yè)用用”證明 3申請(qǐng)分分期繳稅稅 4申請(qǐng)預(yù)預(yù)保風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)抵押 5督促裝裝運(yùn)文件件 6確認(rèn)船船期 7整理裝裝運(yùn)文件件 8申請(qǐng)管管理品放放行證 9聯(lián)絡(luò)及及安排卸卸貨 10確認(rèn)認(rèn)船代理理 11確認(rèn)認(rèn)公證處處(所) 12聯(lián)絡(luò)絡(luò)交貨期期異常修修改I/L，LC 程程 序 要 占占 報(bào) 關(guān) 、 提 貨 1銀行背背書(shū) 2辦理?yè)?dān)擔(dān)保提貨貨 3整理文文件報(bào)關(guān)關(guān) 4繳稅提提貨 5收料 索 賠 1核對(duì)材材料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告 2填寫(xiě)索索賠記錄錄單 3。